扬州大学大件大宗货物采购暂行办法.docx

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扬州大学大件大宗货物采购暂行办法

扬州大学大件大宗货物采购暂行办法

为进一步规范我校大件大宗货物采购工作，提高资金使用效率，促进廉政建设，根据国家法律法规，结合学校实际，特修订大件大宗货物采购办法。

一、大件大宗货物的界定

（一）大件货物是指单件预算价格达3万元及其以上的货物；

（二）大宗货物是指每批预算价格达10万元及其以上的货物。

二、采购原则

（一）公开透明原则；

（二）公平竞争原则；

（三）诚实信用原则；

（四）各负其责原则；

（五）回避原则。

三、采购当事人

（一）采购领导小组

学校分别成立设备、国资、基建、后勤、后勤服务集团、图书等采购领导小组，组长由分管校领导担任，副组长由相应的设备处、国资处等职能部门主要负责人担任，组员由监察处、财务处、审计处等部门主要负责人组成，承担采购工作中的管理、决策、协调以及争议仲裁等职责。

（二）采购项目监督组

按采购项目临时成立项目监督组，由监察处、财务处、审计处各出1人构成。

监督组承担财务监督、审计监督以及采购程序监督等职责。

（三）请购人

１、请购人是指所购货物最终用户所在的中层部门、单位或者课题组、项目组负责人。

２、请购人应向采购部门提供采购货物的品名（品牌）、数量、详细技术参数、规格、配置、型号、功能与作用的详细描述及预算金额等，参加所购货物的验收。

（四）采购部门

１、具体落实采购任务的部门，主要是指设备处、国资处、基建处、后勤管理处、后勤服务集团、图书馆等部门、单位。

２、负责招标文件的起草、审查，做好招标文件的发布、评标等事务，与中标单位签订采购合同，实施采购行为；按采购合同对所购货物进行验收；负责商家库的管理，开展对商家库内的供应商进行诚信、服务质量等方面的考核等；必要时，组织对拟进商家库的供应商进行考察等。

四、采购方式

（一）公开招标采购

1、学校通过发布招标信息邀请不特定的供应商参加投标，通过评标产生供应商的采购方式。

2、除本办法有特别规定的外，应采用公开招标的方式采购货物。

（二）邀请招标采购

１、学校以投标邀请书的方式，从符合相应资质条件的供应商中，邀请其参加投标，通过评标产生供应商的采购办法。

２、只能从有限供应商采购的货物，或经领导小组讨论同意的其他情形，采取本采购办法。

３、邀请的商家不少于3家。

（三）竞争性谈判采购

１、学校通过与多家供应商进行谈判，从中确定成交供应商的一种采购方式。

２、符合下列条件之一的，可采取本采购办法：

（１）招标流标：

招标后没有供应商投标或者没有合格标的的；

（２）招标不能：

重新招标未能成立的；

（３）非标产品、制作产品、特定货物：

技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（４）急购：

采用招标所需时间不能满足紧急需要的；

（５）经领导小组讨论同意的其他情形。

３、被邀请参与谈判的供应商不少于3家。

（四）单一来源采购

符合下列条件之一的，可采取本采购办法：

（１）独家经营：

只能从惟一供应商处采购的；

（２）配套的一致性：

必须保证原有采购项目一致性或者配套要求，需要从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额三分之二的；

（３）经领导小组讨论同意的其他情形。

（五）询价采购

１、标准产品：

只要是采购货物规格、标准统一且供应商较多的项目，均应采用本采购方式。

２、被询价的供应商不少于3家。

３、询价应采用低价中标原则。

五、采购程序

（一）请购

请购人在落实经费的情况下，提出采购申请，同时附拟采购货物的详细信息，经负责人签名后报送采购部门。

（二）采购方式的确定

１、采购部门收到采购申请后，部门负责人应按本文件的规定确定采购方式并签字。

未按本文件规定确定采购方式的，应由分管校领导签字同意。

采购金额较大的，可以提请分管校领导确定采购方式。

领导小组有权变更请购内容。

如有变更，采购部门应及时告知请购人。

２、调研。

需要对采购货物进行价格、性能、市场供应等情况进行调研的，由采购部门商请购人成立项目调研组并明确调研组长，调研结束后应及时出具调研结论；必要时，由分管校领导担任调研组长。

（三）采购

具体采购方式及与其相对应的采购程序详见本文第六部分。

（四）验收

货物采购到校后，采购部门和请购人应根据采购合同组织验收并作出评价；不宜短时间内作出评价的，应在投入使用三个月内作出评价。

采购部门与请购人的验收结论不一致的，由采购部门提请领导小组仲裁。

（五）付款

校财务部门应在查验经签字的招标记录（谈判纪要、询价汇总表）、验收结论以及仲裁意见后，根据有关规定付款。

（六）效能评价

使用人对所购货物效能有意见的，应及时以书面形式报送采购部门，便于采购部门对供应商的考核。

六、采购

（一）公开招标

１、编制招标文件。

采购部门应明确专人根据采购申请人提供的信息草拟招标文件，招标文件应当包括所购货物的技术要求、对投标人的资格要求、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件。

专业技术性较强或者需要方案论证的，采购部门应组织专家论证。

招标文件由采购部门负责审查。

编制招标文件时，如有重大问题，及时向有关部门咨询。

２、发布招标公告。

采购部门草拟招标公告，经部门负责人审核后在校园网上发布，时间不少于3个工作日。

3、发售标书。

投标人在招标公告规定的时间内到采购部门领取或购买招标文件。

4、投标。

投标人在招标文件规定的时间内到规定的地点投标。

投标截止时间过后，采购部门应拒收投标文件。

５、开标。

按招标文件中的规定的时间和地点进行开标。

开标会由采购部门组织并主持，开标前应由监督人员负责检查投标书的密封情况，然后由工作人员当众拆封，公开宣读投标人的名称、价格、服务等内容。

６、评标。

宣读投标书后，投标书交由评标小组进行评审。

评标前应成立评标小组，评标小组由采购部门代表、专家若干人组成，成员总数为3以上单数，其中专家不少于三分之二。

评标小组专家应临时由监督人员从专家库中抽取。

评标小组按招标文件中的评标标准和方法，对投标书评审和比较后，出具书面结论性意见，并推荐排好序的1－3名中标候选人（或以投标书或样品编号代替投标人）。

评标小组也可根据采购部门的授权，直接确定中标人（编号）。

评标小组成员应客观公正地履行职责，遵守评标纪律，保守评标秘密。

采购项目监督组派员参与评标的全过程，负责程序监督和对评标小组成员执行评标纪律的监督，做好样品（投标书）的编号等工作。

７、发放中标通知书。

由采购部门宣布第一候选人为中标人，并向中标人发放中标通知书，通过校园网发布招标结果。

８、合同审签。

采购部门与中标人签订合同前，应将合同文本送审计部门审签。

第一候选人拒绝签订合同的，不退还其投标保证金，与第二候选人签订合同，依此类推。

９、投标人提供样品的，招标结束后，交由采购部门封存并经监督人员签字，以便日后验收。

（二）邀请招标

１、编制招标文件。

采购部门应明确专人草拟邀请招标文件，邀请招标文件应当包括所购货物的技术要求、对投标人的资格要求、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件。

对专业技术性较强或者需要方案论证的，由采购部门组织专家论证。

招标文件由采购部门负责审查。

编制招标文件时，如有重大问题，及时向有关部门咨询。

２、被邀请单位的产生。

由监督人员从商家库中产生3家以上单位；采购部门及时向被邀请单位发出邀请，邀请对方购买标书。

３、投标、开标、评标、中标程序等同公开招标。

（三）竞争性谈判

１、拟定谈判方案。

采购部门负责负责拟定谈判的主要条款。

对专业技术性较强或者需要方案论证的，由采购部门组织专家论证。

拟定谈判方案时，如有重大问题，及时向有关部门咨询。

２、成立项目谈判组。

项目谈判组由采购部门代表及专家若干人组成，成员总数为3以上单数，其中专家不少于三分之二，组长由采购部门负责人担任。

专家由监督人员临时从专家库中随机产生。

３、谈判。

谈判工作由采购部门主持，项目监督组成员参与整个谈判过程。

谈判结束后，应及时形成经所有谈判人、项目监督组成员签名的结论性意见，结论性意见须提出经排序的拟供应商候选人名单。

４、采购合同的订立与审签。

采购部门与第一候选供应商签订采购合同前，应将合同文本送审计部门审签。

５、采购部门按审签后的合同实施采购。

（四）单一来源采购

拟定谈判方案、成立谈判组、谈判、采购合同的订立与审签同竞争性谈判。

（五）询价

１、成立项目询价组。

询价组由采购部门、采购申请人代表共同组成，成员总数为3以上单数。

２、起草询价书。

项目询价组按采购申请人所附详细信息起草询价书，询价书由采购部门负责审查。

３、产生备选供应商。

监督人员从符合资质要求的商家库中随机产生３家以上备选供应商，采购部门以书面形式向备选供应商发放询价书通知书让其报价。

４、报价。

备选供应商以书面密封形式在询价通知书规定的时间内报价。

５、评定。

项目询价组按照报价最低的原则评定供应商。

６、采购部门按照项目询价组的评定结果与供应商签订采购合同，实施采购。

7、提供样品的，封存样品并经监督人员签名后交由采购申请人保存，以便验收。

七、其他规定

（一）专家库与商家库建设。

1、专家库。

专家库由采购部门建立，专家的选择、进库、管理由采购部门负责。

专家库中应有一定数量的校外专家。

每年由建库单位、采购监督小组对在库专家进行一次评议，评议不合格者应及时调整出库。

严重违反相关纪律的，监督小组提出书面意见，由采购部门及时调整出库。

2、商家库。

商家库由采购部门建立，商家的选择、进库、管理由采购部门负责。

每年由建库单位、采购监督小组对在库商家的进行一次评议，评议不合格者应及时调整出库。

采购部门应做好在库商家服务质量、诚信等情况的记录。

中标后拒签合同的、毁约的以及具有串标、恶意中标、违反廉政规定等行为的商家，一经查实，取消其三年内在我校的投标权。

（二）费用

１、考察费用。

按照谁组织谁承担的原则处理，货物采购考察费用应纳入采购部门预算。

２、标书费用。

采购部门的标书、询价书等可以收取一定量的标书工本费；该费用由部门收取并及时上缴学校财务，以补充招标费用，不得挪作他用。

３、专家费用。

专家可给予一定的费用，该费用应纳入部门预算。

４、投标保证金。

投标时，学校采购部门应当根据标的额收取不低于0.5％的投标保证金，以防投标单位恶意中标后不与采购部门签订采购合同。

未中标投标人的投标保证金应在开标后及时退还投标人，中标人的应在签订合同之后退还。

５、履约保证金。

在签订采购合同时，采购部门应当收取不低于合同标的额0.5%的履约保证金。

合同履行结束后，采购部门应根据履约情况及时全额或者部分退还履约保证金，或者冲抵货款。

（三）委托采购、直接采购与集中采购

1、非采购职能部门利用非学校划拔经费采购货物，达学校大件大宗货物界定标准的应委托相关采购部门采购。

低于标准的，可以委托采购，也可以直接采购，但应成立相应的组织，按本办法执行。

2、学校鼓励对同类商品（如计算机等）实施集中采购。

对复印纸等办公用品，应尽可能地实施集中采购。

（四）低于大件大宗货物界定标准的货物的采购办法

各采购部门应以本办法为根据，本着程序合法、监督有力、责任明确的原则制定相应的办法，抄送监察处备案。

（五）采购文档的管理

采购文档应由采购部门负责收集和管理，按采购方式建立年度目录，以便查阅，保管期限为15年。

八、附则

（一）本办法由监察处负责解释。

国有资产管理处、后勤管理处、基建处、实验室与设备管理处、后勤服务集团、图书馆等部门、单位应依据本办法制定具体实施细则，其他部门和单位可以依据本办法制定具体实施细则。

（二）本办法自发文之日起施行。

2000年3月6日学校颁布的《扬州大学大件大宗物资采购暂行办法》和2001年5月8日颁布的《关于进一步贯彻执行<扬州大学大件大宗物资采购暂行办法>的意见》同时废止。

附件：

1、扬州大学大件大宗货物采购公开招标流程图

2、扬州大学大件大宗货物采购邀请招标流程