11联营项目质量安全管理制度.docx

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11联营项目质量安全管理制度

联营项目质量安全管理制度

编制

钟波

日期

2017.11.30

审核

龙柱刚

日期

2017.12.10

批准

王耀楚

日期

2017.12.22

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

1.目的

规范联营项目的质量管理监督，防范联营项目的质量、安全风险。

2.范围

适用于建筑公司对联营项目质量安全管理。

3.权责

3.1工程管理部

3.1.1审核施工组织设计；

3.1.2参与各项大型检查、阶段验收、竣工验收、论证会；

3.1.3负责在建项目周巡检工作，下发整改通知书。

3.1.4参与质量专题会议，提供技术支持；

3.1.5参与协同项目部相关质量预防措施、整改措施的制定；

3.1.6审核项目部提交的质量、安全事故报告，及处理方案；

3.1.7审核项目部提交的周月报中关于质量、安全部分内容；

3.1.8监督项目有关质量、安全管理处罚执行情况的落实；

3.1.9负责跟踪督促工程质量、安全检查中发现问题的整改情况；

3.1.10及时完成领导交办的其他工作。

3.1.11根据公司需要制定相关质量、安全管理制度，工程管理部负责定期进行质量通病案例总结及解决方案的推广宣贯。

3.2质安员

3.2.1严格执行国家、行业有关安全生产的法律、法规、条例；

3.2.2参与制定项目经理部安全管理目标和安全管理制度，建立安全管理台账；

3.2.3指导参建单位制定职业健康安全管理、环境因素调查、危险源识别，制定应急预案并对实施情况进行检查；

3.2.4负责对参建单位新上岗员工的安全培训、日常安全教育工作及相关资料收集、整理；

3.2.5定期和不定期组织安全检查活动，对检查出的问题提出安全整改措施并予以验证实施；

3.2.6按时完成各类质量工作周月报、台账、产值（附件：

质安员标准动作）；

3.2.7联系公司参与项目重大检查、论证会、阶段验收及竣工验收；

3.2.8参与重大质量、安全事故的处理并及时汇报。

3.2.9负责与联营单位的各项联系工作。

3.2.10及时完成领导交办的其他工作。

3.3.建筑公司总经理

3.3.1审核/审批项目财务回款与支付、合同管理、周月报工作；

3.3.2协调项目其他重要问题

3.3.3审核/审批公章使用、方案；

3.3.4审核/审批按权限一般质量问题处理措施和重大质量、安全事故处理方案。

4.工作程序

4.1.人员派驻与日常监管

4.1.1在工程开始前，工程管理部根据联营项目情况和公司人员状况，提出派驻质安人员，报请建筑公司总经理审批；

4.1.2质安员根据公司要求对联营项目合同约定（绩效考核）以及质量、安全管理要求开展工作；

4.1.3质安员向工程管理部上报质量、安全周/月报，工程管理部负责外派质安员的绩效考核工作。

5.质量控制

5.1施工准备阶段

5.1.1项目开工前，项目部技术负责人组织质量员、施工员及各专业分包商参加图纸会审、确定质量控制点和施工技术文件的编制。

质量员应参加项目部技术负责人组织的专项施工方案（包括“总结工程质量通病并制定、实施纠正措施”等内容）交底并进行质量交底。

5.1.2项目部技术负责人组织质量员编写项目质控方案（常见质量问题整改方案），交由项目经理组织评审，工程管理部参与质控方案的评审。

5.1.3评审后的质控方案，提交公司总工程师审批。

5.2施工过程质量控制

5.2.1项目部每半月对项目部至少进行一次质量检查。

对所发现的问题，要及时向工程管理部经理汇报，如未能及时发现项目质量管理方面的问题，项目出现质量事故时，相关检查人员要承担失察责任。

5.2.2工程部经理会同集团审计人员按月组织对长沙市内联营项目部进行质量大检查，长沙市外联营项目按季度进行质量大检查，外省联营项目按年度进行质量大检查（同时检查安全、文明施工、进度等内容）。

5.2.3项目部质量员负责每天的项目质量巡视。

5.2.4在施工作业过程中，项目部施工员应全过程现场旁站指导和检查，质量员应现场全过程抽查和复核。

5.2.5建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。

项目部技术负责人根据施工进展情况，及时制定成品保护措施，并组织相关人员进行教育、培训，保证成品保护措施得到落实，成品保护具体执行人为施工员。

质量员进行检查，发现问题的应提出整改要求。

5.3质量监督

（1）自查：

项目部各专业工程师应进行现场工程质量巡查，将巡视结果记录在巡查记录中，对于发现的质量问题由项目监理部发出通知要求整改，确保施工过程的多方位质量控制。

（2）公司（集团）检查：

分为动态检查和定期检查，参照国家标准、规范、《中欣集团质量标准图集》进行。

5.3.1不合格品处理

质检不合格的材料设备、分部分项工程建筑等统称为不合格品，不合格品控制的一般流程如下：

项目部质量员在识别不合格品后，应立即停止该部位施工并采取标识和隔离措施。

项目部技术负责人组织进行评审，必要时可邀请总部工程部参与评审，并填写不合格品评审处理记录。

项目部质量员根据评审及处理意见，向施工员和作业班组发出整改通知单，规定整改技术质量要求和期限。

整改工作由施工员组织，施工员负责具体执行。

整改完毕后，由施工队长/施工员通知质量员进行复检，合格后方能验收。

5.3.2不合格品的处理方式如下：

返工；

返修；

让步接收（需取得业主和监理的一致同意）；

直接退货；

降等使用（需取得项目经理和技术负责人的一致同意）。

5.4针对发现的质量问题，质量员负责调查，鉴定事故等级。

5.4.1质量事故调查结果与事故等级报请技术负责人审批。

5.4.2项目部技术负责人组织研究初步质量解决方案，报项目经理审核。

5.5质量事故处理方案审批：

一般质量事故（含）以上：

项目部将事故状况与解决方案同时提交工程管理部经理、总经理审核、副总裁审核后提交集团董事委员会研讨，总裁审批。

5.5.1项目经理组织质量问题整改，整改完毕后组织验收。

5.5.2质量问题整改完毕后，质量员参与编写质量事故总结，项目经理负责并组织质量事故总结会议，工程管理部参与。

5.6质量事故责任追究：

一般质量事故：

工程管理部经理提出质量事故责任追究意见，报总经理审核，副总裁审批。

较大质量事故（含）以上：

中欣建筑负责人提出质量事故责任追究意见，报副总裁审核，总裁审批。

6.安全管理

6.1开工前安全管理

6.1.1项目开工前，项目部技术负责人组织安全员、施工员、施工员及各专业分包商参加图纸会审、确定安全控制点和施工技术文件的编制。

安全员应参加项目部技术负责人组织的专项施工方案交底并进行安全交底。

6.1.2项目部安全员负责根据公司危险源识别总清单，结合项目具体情况，编制项目危险源识别清单，经技术负责人审核后，交由项目经理审核。

6.1.3项目部安全员参与编制项目部安全应急预案，安全预案应至少包含如下内容：

识别的、潜在的事件/事故和紧急情况；

紧急情况的指挥者及责任分工；

紧急情况特定人员的职责、权限和义务；

有关人员在紧急情况应采取的措施，包括处于危险场所的公司员工、相关方人员应采取的措施；

疏散程序，包括疏散的对象（人员、物资）、疏散负责人、疏散的方法和步骤、疏散路线和地点、疏散的组织和管理、疏散的工具和设备等；

危险品在紧急情况的应急措施；

与外部紧急服务机构的连接，如紧急电话：

火警119、匪警110、交通事故122、急救120等；

与邻居和公众的沟通；

至关重要的记录和设备的保护；

6.1.4成立项目安全管理机构：

项目部成立安全领导小组，由项目部项目经理、技术负责人、施工员、安全员、施工员等人和分包单位现场负责人组成，领导小组组长由项目部经理担任，领导小组的日常工作由安全员负责。

项目部安全生产领导小组必须明确安全管理人员分工，明确岗位安全生产责任制。

项目部安全生产领导小组至少每周召开一次安全生产例会，由项目部项目经理主持，并形成书面记录。

项目安全员负责安全生产例会记录、执行落实情况及有关记录资料等安全资料的保存管理。

6.1.5项目部安全员汇总编制项目安全控制方案，经技术负责人审核后，由项目经理组织评审，工程管理部参与。

评审后的安全控制方案交工程副总审批。

6.2施工过程安全控制

6.2.1分包商、材料设备安全管理：

在分包商入场前，项目部安全员负责建立《分包商人员名册》和《特种作业人员名册》，并与分包商签订《安全生产协议书》。

项目部安全员负责检查原材料、预制件的生产许可证、产品许可证、特种设备生产许可证、地方性准用证等证件。

项目部安全员负责监督物资的现场存放和搬运管理。

项目部安全员负责安全帽、带、网、扣件安全性检验，钢管的送检，设备安装、调试的委托检验。

项目部安全员负责检验大型设备安装、操作人员的操作证。

项目部安全员负责摇表、接地电阻测试仪、扭力扳手等安全检测工具的管理。

6.2.2安全教育：

工程管理部对项目部安全管理人员每年最少组织两次安全知识培训。

项目部技术负责人应根据现场进度和安全状况，组织对项目施工管理人员、安全员、作业人员、分包单位进行安全培训。

在项目开工前，工程管理部负责对进场工人至少进行一次安全教育。

项目部技术负责人和安全员负责对进场工人至少进行一次安全教育。

劳务分包商负责人负责对进场工人至少进行一次安全教育。

6.2.3工程管理部每月至少对长沙市内联营项目部进行一次安全检查。

每季度至少对省内长沙市外联营项目部进行一次安全检查。

每年至少对省外联营项目部进行一次安全检查。

如在检查过程中，没能及时发现项目安全隐患，在项目发生安全事故后，相关检查人员也要承担连带责任。

6.2.4项目经理每一个月组织一次项目安全管理大检查（同时检查质量、文明施工、进度等内容）。

6.2.5项目部项目经理每半月组织项目部工程技术人员进行一次安全自检（同时检查质量、文明施工、进度等内容）。

6.2.6项目部安全员负责每天的项目安全巡查，对于高危险性的作业实行旁站监督，并做好日常检查记录，填写好安全日志，发现管理人员和工人在施工过程中违章操作、违章指挥行为要及时予以制止，并视情节严重程度向项目部技术负责人汇报。

6.2.7安全员巡检至少包含以下内容：

安全技术措施的执行情况；

安全防护设施是否齐全，是否完好；

工人在施工过程中劳动保护用品的使用情况；

各种机械、设备是否按照操作规程进行操作。

6.2.8项目部安全员根据安全规范和安全管理方案要求，负责安全防护设施和采取安全防护措施的设置，并定期或不定期对安全保护设施、安全防护措施进行检查、检验、更新、报废。

6.2.9项目部安全员负责安全及文明施工月报和工伤台账编写。

6.3危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证

6.3.1危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程：

基坑支护与降水工程；

土方开挖工程；

模板工程；

起重吊装工程；

脚手架工程；

拆除、爆破工程；

其他危险性较大的工程。

6.3.2对于危险性较大工程，应在施工前单独编制安全专项施工方案。

安全专项施工方案由项目部技术负责人组织安全员编制，合格后交项目部项目经理审核、总公司审批后，监理单位专业监理工程师进行审核，报监理单位总监理工程师签字。

6.2.3如遇以下类型工程（但不限于），公司应组织专家组（不少于5人）进行论证审查：

深基坑工程；

地下暗挖工程；

高大模板工程；

30m及以上高空作业的工程；

大江、大河中深水作业的工程；

城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程。

6.2.4专家组提出书面论证审查报告，公司应根据论证审查报告进行完善，项目部技术负责人、工程管理部和总监理工程师签字后，方可实施。

6.2.5专家组书面论证审查报告应作为安全专项施工方案的附件，在实施过程中，项目部应严格按照安全专项方案组织施工。

6.3安全事故处理

6.3.1安全事故发生后，项目部经理立即组织迅速进行抢救伤员，安全员负责保护现场。

如因抢救伤员或者排除险情而必须移动现场构件时，还应做出标记，最好拍出不同角度的照片。

6.3.2安全员负责组织安排伤员入院等具体事宜。

6.3.3安全事故处理方案审批：

一般安全事故以上：

项目部将事故状况与解决方案同时提交工程管理部经理、总经理审核、报副总裁审核后提交集团董事委员会研讨，总裁审批。

6.3.4项目经理、工程管理部经理会同总经理与伤亡者家属进行经济赔偿谈判。

6.3.5项目经理组织安全问题整改，整改完毕后组织验收。

6.3.6安全问题整改完毕后，安全员负责编写安全事故总结，项目经理组织安全事故总结会，工程管理部参与。

6.3.7安全事故责任追究：

一般安全事故：

工程管理部经理提出安全事故责任追究意见，报总经理审核，副总裁审批。

重大安全事故：

中欣建筑负责人提出安全事故责任追究意见，报副总裁审核，总裁审批。

6.4项目文明施工管理

6.4.1项目开工前，项目部项目经理负责编制项目文明施工方案，并报请工程管理部审核，总经理审批。

6.4.2项目文明施工方案审批通过后，项目部开始实施项目文明施工方案。

6.4.3工程管理部、业主、监理和行业主管部门对项目文明施工方案的检查整改。

7.资料管理

7.1质安过程资料汇总目录表质安员标准动作\需交下述资料到公司.doc

7.2质安员标准工作质安员标准动作11.rar

7.3项目开工前、后技术资料移交公司存档：

施工招投标文件（原件）；中标通知书（原件）；施工承包合同（原件）；建筑工程施工许可证；项目部构成及负责人的名单、职称（职位）证书和身份证复印件。

各类工程竣工总结文件原件（备案表等）；各类工程竣工验收记录；各类获奖证书（原件）；

8.印章管理

8.1.项目印章管理制度。

9.引用流程

中欣建筑联营项目质安周/月报。

10.支持文件

中欣集团质量、安全标准化图集

中欣集团安装标准化图集

11.附则

本制度自生效之日起执行

本制度的归口解释权属中欣建筑。

附录/记录

整改通知单

质安员标准动作表单

质安资料汇总表