年生产销售5万吨高品质特殊钢项目商业计划书.docx
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年生产销售5万吨高品质特殊钢项目商业计划书
年生产销售5万吨高品质特殊钢项目商业计划书
目录
中国装备制造业面临高端特殊钢短缺危机--------------------------------------------------------------3
第一章总论-----------------------------------------------------------------------------------------------4
第二章生产10万吨高品质特殊钢生产基地项目基本情况介绍-----------------------------------6
第三章生产10万吨高品质特殊钢产品生产线--------------------------------------------------------7
第四章10万吨高品质特殊钢产品市场销售------------------------------------------------------------8
第五章项目建设计划----------------------------------------------------------------------------------------8
第六章资金使用计划---------------------------------------------------------------------------------------10
第六章资金使用计划---------------------------------------------------------------------------------------10
第七章经济效益分析---------------------------------------------------------------------------------------12
第八章人员结构及未来三年的发展战略目标---------------------------------------------------------13
第九章项目公司产品的竞争优势------------------------------------------------------------------------14
第十章研究与开发------------------------------------------------------------------------------------------15
第十一章行业及市场---------------------------------------------------------------------------------------15
第十二章项目公司管理------------------------------------------------------------------------------------16
第十三章风险及对策---------------------------------------------------------------------------------------17
第一章总论
一、培育10家年产值超过100亿元的特殊钢生产加工企业
高品质特殊钢（含高温合金）是指具有更高性能、更长寿命、环境友好的高技术含量、高附加值的特殊钢品种。
高品质特殊钢代对保障国家重大工程建设、提升装备制造水平、促进节能减排和相关应用领域技术升级具有重要意义，是体现一个国家整体工业发展水平的重要标志。
科技部日前印发的《高品质特殊钢科技发展“十二五”专项规划》（以下简称《规划》）提出，“十二五”期间，特殊钢占钢产量的比例由现有的约5％提高到10％左右；特殊钢行业新增年产值达到5000亿元以上；培育10家年产值超过100亿元的特殊钢生产加工企业。
二、技术滞后高端材料受制于人
《规划》表示，近年来，国内特殊钢生产体系初步形成，特殊钢产量快速增长，已形成一定规模的特殊钢产业。
但与普通钢行业相比，国内特殊钢行业的技术发展相对滞后，与国际先进水平的差距也较普通钢行业大。
工业发达国家的特殊钢产量占其钢总产量的比例较高，美国和韩国约为10%，日本、法国和德国约为15～22％，瑞典则高达45%左右。
这些国家的特殊钢产品以高技术含量、高附加值品种为主，产量约占世界总产量的70%。
目前，我国特殊钢产量占钢总产量的比例仅为5%，且产品基本上面向国内市场，国际市场份额仅占2%左右。
目前，我国特殊钢的质量、品种、绿色化总体水平还不高。
当前我国高端结构材料存在不少问题，高端材料自给率不足，其中有25%的材料完全空白，关键的零部件依赖进口；45%的材料品质较低，其稳定性、可靠性、合格率都处在相对低位；剩余的成熟材料也存在能耗高、资源利用率不足等缺陷。
我国高温合金、大型客机用超高强度钢、新能源产业用特殊钢等品种依赖进口的情况严重。
而我国高速铁路轴承及轴承材料等更是完全依赖进口。
三、填补空白助高端装备制造业发展
特殊钢作为制造业用钢最主要的钢类，关键材料的顺利开发、形成产业化将对航天航空、轨道交通、海洋工程、环保装备等高端装备制造领域形成利好，将成为高端制造业强有力的支撑。
《高端装备制造业“十二五”规划》（以下简称《装备规划》）中明确指出，创新能力薄弱，核心技术和核心关键部件受制于人，造成我国高端装备制造业与世界先进水平相比，仍存在较大差距。
《装备规划》提出目标，至2015年，高端装备制造业销售收入超过6万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%；到2020年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%。
目前，我国特殊钢产量仅占钢铁产量的6.11%。
特殊钢的产量对先进装备制造业支撑在数量上保障力并不足；而特殊钢的质量稳定性、性能特殊性需求保障力更不足。
《规划》提出，超超临界火电机组用特殊钢、重大装备用轴承钢、超低铁损高硅电工钢、核电装备用特殊钢、工程机械用耐磨钢、先进工模具钢、高性能高温合金等7大特殊材料的开发。
以上关键材料的国有化，有助于高端装备制造业的长远发展。
第二章生产5万吨高品质特殊钢生产项目基本情况介绍
一、项目设立
在天津市经济开发区投资建设年生产5万吨高品质特殊钢生产项目，项目占地：
100亩，项目总投资人民币1.75亿元，拟注册成立的天津中创光元高品质特殊钢新材料科技有限公司（以工商局核准名称为准），其中，拟注册成立的北京中科光元高品质特殊钢科技有限公司（以工商局核准名称为准）以技术投资占股30%，资本运作的海科中晟投资控股（北京）有限公司占股10%，基金方投资人民币1.75亿元人民币占股60%。
二、项目公司介绍
1.拟注册成立的北京中科光元高品质特殊钢科技有限公司（以工商局核准名称为准）
针对高品质特殊钢的特殊性，北京中科光元高品质特殊钢科技有限公司自主研发了高品质特殊钢核心技术、工艺、设备。
即保证了高品质特殊钢性能，又能有效控制成本。
2.海科中晟投资控股（北京）有限公司
于2015年发起成立的我国第一家高品质特殊钢新材料产业项目投资公司。
公司在国内将会形成良好的高品质特殊钢新材料产业投资品牌，建立了良好的各种资源关系，储备了丰富的高品质特殊钢新材料产业项目资源。
第三章生产5万吨高品质特殊钢产品生产线
一、厂址选择
1.项目建设地点
天津市经济开发区。
2.区位优势分析
1）天津市进口铁矿粉和优质无烟煤资源丰富；
2）天津市经济开发区交通运输方便；
3）天津市经济开发区有充足的人力资源；
4）天津市经济开发区政策支持力度大；
5）天津市经济开发区经济开发区软、硬环境好。
二、建年生产高品质特殊钢产品生产线
项目公司在天津市经济开发区，计划于2016年12月31日之前建设完成年生产5万吨生产线和投入使用。
三、年生产5万吨高品质特殊钢产品生产计划
年生产5万吨高品质特殊钢产品生产计划表
序号
产品名称
规格
型号
计划产量（万吨/年）
1
重大装备用轴承钢
2
2
工程机械用耐磨钢
2
3
铁路用特殊钢材
2
4
核电装备用特殊钢
1
5
电网用高强钢材
0.5
6
海洋工程装备特殊钢材
0.5
7
低碳产业用特殊钢材
0.5
8
低碳产业用特殊钢材
0.5
9
新能源产业用特殊钢
0.5
10
高温合金、精密合金和耐蚀合金
0.5
第四章5万吨高品质特殊钢产品市场销售
一、5万吨高品质特殊钢产品市场销售
目前高端装备制造业销售收入超过6万亿元，仅国内每年总量都有几千万吨以上的招标采购任务。
二、5万吨高品质特殊钢产品营销策略
项目公司抓住高端装备制造业集中采购招标机会。
第五章项目建设计划
第一节项目建设主要内容
一、5万吨高品质特殊钢产品生产厂区
整体规划具体指标详见下表：
序号
指标名称
单位
数量
1
用地总面积
㎡
66700
2
建筑面积
㎡
16450
3
建筑占地面积
㎡
24675
4
地坪地面
㎡
6000
5
绿地
㎡
6000
6
绿地率
%
9
一、工程方案
（一）土建工程
总建筑面积16450平方米，建筑占地面积24675平方米，主要建筑物详见下表：
序号
建筑名称
建筑面积
（m2）
占地面积
（m2）
建筑层数
1
生产车间
7200
10800
1
2
成品库房
3600
5400
1
3
原材料库房
3600
5400
1
4
综合办公楼
1250
1500
2
5
宿舍食堂
750
900
2
6
门卫
50
50
1
7
合计
16450
24050
二、5万吨高品质特殊钢产品生产建设布局与进度安排
（一）5万吨高品质特殊钢产品生产建设布局
一号车间熔融还原铁生产线；二号车间高品质特殊钢生产线。
（二）5万吨高品质特殊钢产品项目进度安排
项目建设进度安排计划表
序号
年度
2015-2016
月 份
进度
1-7
8-12
2-3
4-5
6-7
8-9
1
项目立项
2
前期准备
3
土建工程
------
------
---
4
设备采购
5
设备安装调试
6
试运行
第三节原材料保证
市场原材料充足，可保证5万吨高品质特殊钢产品生产需求。
第四节建设工期计划
2015年8月1日至2016年8月31日，5万吨高品质特殊钢产品生产日建设工程完成。
第五节主要设备选型
10万吨高品质特殊钢产品生产线多为非标准设备，由本项目公司自行设计制造，部分标准化设备招标采购。
第六章资金使用计划
一、5万吨高品质特殊钢产品项目投资
5万吨高品质特殊钢产品项目投资17500万元人民币。
其中：
100亩土地购置投资6000万元人民币，设备投资3500万元人民币，基本建设新增投资4000万元，流动资金4000万元人民币。
二、建筑工程投资估算
基本建设投资10151.4万元（含土地购置费用），详见下表：
序号
改造建设名称
单位
数量
单价
合计金额（万元）
1
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