园林机械变速器产品开发可行性研究报告.docx

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园林机械变速器产品开发可行性研究报告

项目名称：

园林机械变速器产品开发

一、国际水平、现状及发展趋势

国外对割草机的开发研究起步较早,对环境保护的认识也比较深刻,并给予高度重视，绿地草坪面积在增加，对割草机的需求量也在增加，行业发展已经很成熟，由于是消耗性家用工具，市场极大，年需求量以10％的速度逐年递增。

欧洲生产割草机的厂家很多，其中最先进的德国一家公司生产的割草机采用了卫星探控的雷射导航技术，在割草时能按设定的割草机作业标准精确的完成业务。

在美国的园林机械中，不同款式的割草机占有相当重要的地位。

其中以Yard-man、Toro、Murray、Sieiner、Stihl、鱼鸟等六家著名企业，年可供不同类型的割草机7000万台。

每年仅家用手扶式割草机销量2666万台。

亚洲以日本的割草机技术最为领先，有本田、小松等国际知名公司生产，产品除供应日本本土外还远销世界各地。

各国在割草机的生产和销售方面都有自己独特的方法和措施，为了促销欧美一些国家，每年举行一届坐骑式割草机拉力赛，为了减少油耗，减轻割草机的重量，在材料方面大做文章。

割草机无论大型或小型均需配置变速器，它随整机的需求量增加而增加，大型割草机变速器即坐骑式割草机变速器，分为液压无级变速和机械有级变速，由于液压变速器噪音大、速度慢、价格高，需求量在逐步减小，而机械式有级变速器噪音低、价格廉、且性能可靠、速度快，需求量逐年递增。

二、国内相关产品与技术发展水平、现状

我国园林机械起步较晚，从20世纪90年代末刚刚起步，是从农业机械中刚刚分离出来的新型行业，虽然我国的园林机械发展较快，并取得了显著的进步，但由于我国行业间没有统一标准，生产工艺不稳定，产品的使用率仍远远低于世界平均水平。

随着对环境保护的加强，草坪、绿地的建设方兴未艾，我国园林机械的发展势在必行，现在国内生产园林机械的厂家多达四、五十家，但大都手工组装，生产能力和生产效率低下。

新疆德隆集团收购了美国Murray公司，由于国外的生产成本高才转向国内生产国外销售。

从而扩大以拥有美国割草机市场40％的份额，上海星特浩企业集团有限公司根据在国际、国内两个市场的考察分析，在山西降县和中信机电公司5449厂合资建立了国内第一条手扶式割草机、驾乘式割草机专用生产流水线，同时于2000年完成和美国第二大割草机制造商Murray公司的战略合作。

利用Murray公司的品牌优势，市场销售体系和售后服务网络，和该公司多年出口经验及在内地的强大的加工组装力量进行资源整合。

实现资源效益最大化，现在山西中浩园林机械公司和与之配套的宝鸡星宝机械公司（小型汽油机）的建设已初具规模，已完成了产品研发、样机试制、国外送样等工作，已基本具备了规模生产及批量外销的能力。

所以，割草机国外现实市场及国内的潜在市场巨大，前景非常广阔。

在2002年北京举办的第四届国际园林机械展销会上获悉，国内生产割草机的生产厂家，除直接进口原装机外均有使用国内生产的产品质量好、价格廉零部件产品的意向。

例如，上海星特浩、山西中浩、山东黑豹、长春长铃、淮阴力特、北京可尔等十几家园林机械制造厂家。

具体到割草机变速器，目前均是依赖进口，若采用国内同等质量的产品，费用可节约一半，国内仅有的变速器生产厂家，由于箱体加工技术的限制，实验检测条件的限制，生产成本久高不下，生产批量上不去，从而限制他们的发展，已被淘汰出局，从目前生产割草机的企业来看，80％意向采用我们的变速器，箱体加工技术，实验检测手段将成为国内首屈一指，处于领先地位。

三、立项必要性

1、铝合金铸造厂发展转型的需要

随着八十年代兴起的摩托车行业迅猛发展，原为军品配套的压铸行业得到了大力发展。

九五年之后又随着摩托车行业的整体萎缩，行业又进入了极度不景气的状态，多数厂家在进行产品转型，向摩托车以外的行业、铸件出口转变，由于其它行业压铸件的需求量有限，国外铸件采用再生金属，生产成本低，铸件出口价格上又无优势可言，中、小的压铸厂纷纷停产，有一定规模的少数压铸厂独撑危局，且都面临着亏损，做为具有河南第二大压铸规模的我公司，也同样遭到严重打击，几经努力，仍不能摆脱困境。

经过我们对本行业的现状、前景分析，依托我公司生产压铸件的技术优势，调整产品结构，进行产业升级是必然的选择。

为此，我们制定的三年发展规划（2001年-2003年）中明确提出，积极寻找适销对路的产品开发生产，2002年销售收入和压铸件各占一半，2003年加工组装产品占总销售收入的三分之二，变纯粹为别人配套为给自已的产品配套。

根据国际产业结构调整趋势及园林机械的发展前景，我公司率先开发了割草机变速器。

2、加工制造业将成为我国产业升级和工业增长的趋势

加工制造业将成为我国产业升级和工业增长的主导产业，从国际经验看，当工业发展到一定阶段后，向高加工度转变和加工组装制造业的发展将成为一种趋势。

从制造业增加值率这个反映增长质量的重要指标看，1997年我国仅为26.3%，而美国、日本、英国、法国和韩国分别达到46.5%（1991年）、40.4%（1992年）、42.1%（1992年）、38.2%（1992年）、和41.9%（1991年）。

如果我国制造业的增加值率能够不断缩小与发达国家的差距，向高加工度转变，我国的工业将会获得新的增长潜力。

在这个过程中，工业的快速增长始终围绕加工组装制造业这一主线展开。

机电是我国出口的第一大行业，占我国出口的半数以上。

劳动密集的中低档制造业产品的国内需求增长将减缓，国际市场竞争力的提高也受到阻碍，并开始缓慢下降。

高加工度制造业产品将成为主要的出口工业产品。

其次，随着最近一次经济周期的逐步结束，我国正进入一个固定资产大规模更新时期，淘汰落后技术和缺乏竞争力的中间技术，更新技术手段和生产设备是经济增长方式转变的迫切需要。

工业固定资产大规模更新形成的投资需求将有力地拉动工业的增长，同时这一过程又能有效地推动工业结构的高加工度进程。

考虑到以上这些因素，在21世纪初期，包括金属制品、非电气机械、电气机械、运输设备、专业和科学仪器设备等行业在内的加工组装制造业，将构成我国工业增长的主要内容，工业结构的高加工度将是保持我国工业快速增长的决定因素。

四、实施方案

（一）该项目的工艺流程如下:

压铸箱体毛坯加工检验入库

投料装配调试、试验

零件采购检验入库

检验、包装

1.压铸箱体毛坯：

利用专业优势，从熔炼到压铸确保生产合格毛坯。

2.加工检验入库：

按零件图、工艺文件进行加工，采用专用夹具、刀具、量具，进行批量生产。

班产可达500件。

3.零件采购、检验入库：

按零件图和技术要求进行采购、检验、入库，并做好相应记录。

4.投料：

按任务通知单，向装配线投料。

5.装配：

装配工按装配工艺及技术要求进行装配。

6.调试、试验：

由专业人员按照整机技术要求进行调试、试验。

7.检验、包装：

由检验人员按照整机技术要求进行检验，由包装工进行合理包装。

（产品外观图、结构图见附件三）

（二）工艺及装备特点：

1.采用专用刀具、夹具进行加工，确保上下箱体完全互换装配，满足大批量生产要求，从而提高了生产效率。

2.整机试验将采用西安理工大学同我公司联合开发国内第一台割草机变速器检测实验台。

采用工控计算机技术、变频无级调速，能够对变速器的扭距、振动、机械效率、温升、噪音、寿命进行实时监控测量，并能随时用中英文打印各种表格、曲线等。

（三）社会效益：

1.本项目建成投产后，将带动我公司压铸产业的迅速发展。

2.使我公司产品链条延长，提高附加值。

3.促进企业产品结构调整，填补我省乃至国内园林机械变速器生产的空白。

4.为园林绿化事业做出贡献。

五、进度与完成期限

根据我公司其他项目进展需求和设备订货周期，该项目分八步实施：

1．2003年2月底，变速器铝合金压铸件试模投产；

2．2003年3月底，变速器各种零部件配套到位；

3．2003年4月底，完成变速器整机试装；

4．2003年5月底，变速器整机上试验台进行寿命试验和各种检测；

5．2003年元月至5月，基建工程整改厂房，完成各种设备定货安装及调试；

6．2003年6月，产品可小批量供货，供割草机整机厂做实地跑合实验；

7．2003年10月为达产期，达到设计产量的70％，即21万台割草机变速器；

8．2004年达到设计产能30万台割草机变速器。

六、技术经济指标

一．割草机变速器外壳采用铝合金压铸件。

铝合金材质配制采用国际标准，在熔炼炉内进行熔炼及保温，在我公司性能先进的卧式冷室压铸机上进行生产，保证铝合金外壳气密性要求和表面光洁度，耐腐蚀、并能满足机械强度要求。

年需压铸件28.5吨。

二．小割草机变速器性能指标达到国外同类产品水平。

1．设计寿命不低于150小时；

2．温升不超过65度；

3．单轴输出扭距3.8N·m。

4．输入转速1800转/分，传动比4.75。

三．零件国产化100％。

四．经济效益。

该项目建成成小割草机变速器年生产能力达30万台，销售收入1800万元，大割草机变速器1万台，销售收入600万元。

共计2400万元，利润250万元。

该项目的建成，将填补国内没有规模化专业化生产割草机变速器企业的空白，提高我公司的装备水平及产品技术含量，扩大企业的经济规模，整体提高企业的经济效益和竞争实力，同时，对促进三门峡乃至河南省经济的发展具有重要意义。

七、项目资金概算及使用合理性

本项目固定资产投资为120万元，含建设期利息7.2万元。

项目达产年需流动资金150万元。

总资金包括固定资产投资和流动资金，为270万元。

总投资包括固定资产投资和30%的铺底流动资金，为195万元。

本项目固定资产投资为112.8万元（不含建设期利息），拟由企业自筹30%即33.84万元，50%即56.4万元向银行贷款，贷款利息按6.17%计算。

申请资助总金额占固定资产投资的20％，即22.56万元。

本项目全部达到设计产量后，需流动资金150万元，根据有关规定，30%铺底流动资金45万元由企业自筹，其余105万元拟向银行贷款，贷款年利息按5.85%计算。

流动资金借款本金在项目经营期末一次偿还，流动资金利息计入成本。

本项目预计建设期为1年，达产期为2年，第一年达产70%，第二年达到设计产量。

资金使用计划按工程建设进度和生产需要确定。

八、项目承担单位财务状况

1．投资回收期

投资回收期是以项目的净收益低偿全部投资所需要的时间，即现金流量表中累计净现金流量等于零时的年限。

本项目投资回收期为3.0a（含建设期）。

2．投资利润率

投资利润率=生产期年平均利润总额/总资金×100%

本项目投资利润率为33%。

3．投资利税率

投资利税率=生产期年平均利税总额/总资金×100%

本项目投资利税率为38.9%。

4．盈亏平衡点

根据项目生产期内的年平均销售收入、成本和税金数据测算的盈亏平衡点为46.4%，对应的临界产量为13.92万台。

应该指出，盈亏平衡点不是一个常数，它随产品售价和成本等因素变化。

加强经营管理，降低成本，可以使企业获得较好的经济效益。

九、社会、经济效益评价

项目总投资为195万元，其中：

固定资产投资120万元（含建设期利息7.2万元），铺底流动资金45万元。

项目建成后，年新增销售收入1500万元，利税105万元，其中：

利润68.13万元（生产期平均），投资利润率33%，投资利税率38.9%，全部投资回收期3年（含建设期）。

该项目的建成，将填补国内没有规模化生产割草机变速器的空白，提高我公司的装备水平及产品技术含量，扩大企业规模，将最先在压铸行业走出一条以压铸生产为依托，向小型机电产品发展的新路子，彻底摆脱单纯为别人配套，产品方向狭隘的局面，使压铸厂走上新生之路。

整体提高企业的经济效益和竞争实力，同时，对促进三门峡乃至河南省经济发展具有重要意义。

十、项目承担单位及项目协作单位能力

项目协作单位：

西安理工大学自动化技术研究所

协作单位能力：

西安理工大学是我国首批同时获得博士、硕士、学士学位授予权的高校之一，具有教授任职资格审批权。

现有水利工程、土木工程、机械工程和电气工程4个博士后科研流动站，水文学及水资源等13个学科具有博士学位授予权，计算机应用技术等35个学科具有硕士学位授予权。

学校是全国33所同时具有工商管理硕士（MBA）和工程硕士授予权的高校之一，是全国第一批可接受在职人员申请硕士学位的试点单位，具有在职人员攻读硕士学位的单独考试权。

学校现有教职工1970余人，其中专任教师800余人（其中教授97人，副教授251人），其他各类副高职以上人员140余人。

1996年以来，全校开展科研项目共1000余项，获国家级科技进步奖2项，省、部级科技进步奖近50项。

学校近年来先后被国家科委、陕西省评为“全国科技成果推广先进集体”、“科技兴陕先进集体”和“产学研联合开发先进集体”。

随着国民经济的发展和加入WTO后的需要，园林机械这一新型行业产品的需求与日俱增，国内外客商的需求量越来越大。

为了抓住机遇，我们及时开发了割草机变速器等产品，为了保证变速器的各项实验性能，与国际标准接轨，我们在广泛调研的基础上，先后同华中理工大学、西安理工大学等大专院校、科研院所进行联系，在反复论证可靠性、稳定性、精度要求的基础上，从性能、价格比的反复比较中，我们选定和西安理工大学进行技术合作，利用科研院校的科研优势，结合我们的变速器理论数据和工况要求，共同开发，研制割草机变速器实验台。

该试验台开发、研制成功后，属国内首创，将填补我国机械领域的一项空白，担负机械传动行业各种扫雪机，割草机等变速器的性能，数据试验和测试工作。

为产、学、研联合开发创出一条新路。

十一、其他需要说明的问题

十二、项目承担单位签章

承担单位名称：

三门峡天元铝业集团有限公司（公章）

法人代表（签字）：

2003年2月11日

十三、编写单位签章

编写单位名称：

三门峡天元铝业集团有限公司（公章）

法人代表（签字）：

2003年2月11日

编写负责人（签字）：

十四、专家论证意见

十五、专家委员会名单

签字

职务

职称

专业

单位

姓名

主任委员

成员

十六、项目主持单位审核意见并签章

审核意见

主持单位名称：

（公章）

负责人（签字）：

年月日

附件二格式及说明

一、格式：

纸张规格：

A4

边框距纸张边缘距离：

2.5cm

填写用字：

仿宋体4号字

填写要求：

内容必须填写在边框内

封面要求：

与所附《可行性研究报告》封面一致

其中，（××××××）按项目类别，分别填写技术开发、工业性试验、技术推广、高技术产业化、技术中心。

二、《可行性研究报告》填写款项要求

可行性研究报告应以《建议书》为基础，并考虑相关条件，对项目进行全面可行性研究，提出结论性意见。

并按《河南省技术创新项目计划管理办法》中的有关规定及要求，编写《可行性研究报告》。

主要款项如下：

（一）国际水平、现状及发展趋势

1．国外相关产品与技术发展的现状，代表产品、技术和公司；

2．国际上技术发展的动态和趋势。

（二）国内相关产品与技术发展水平、现状

1．国内相关产品与技术现状；

2．国内取得的最新阶段成果、达到的技术水平；

3．该项目曾列入过哪级哪种科技计划，取得的阶段成果；

4．国内开展相应工作的主要单位。

（三）立项必要性

1．市场需求前景；

2．社会经济效益；

3．推广应用领域；

4．达到的技术水平；

5．在经济发展中的作用。

（四）实施方案

1．技术特点、关键技术和关键工艺；

2．产品外观形状图、结构图和原理图；

3．实施的具体内容和技术路线；

4．实施方式（自主开发、消化吸收、国际合作）；

5．与后续技术改造或基本建设计划的衔接。

（五）进度与完成期限

1．项目进度安排；

2．完成期限。

（六）技术经济指标

1．与现有产品、技术和装备的对比分析；

2．要达到的技术性能指标和参数；

3．采用的技术标准；

4．国产化程度；

5．经济效益（形成生产能力、成本、市场销售额、利税、创汇、节汇）；

6．社会效益。

（七）项目资金概算及使用合理性

1．项目总资金概算和年度资金预算（资金构成比例）；

2．资金使用明细表；

3．贷款偿还金额、年度和期限。

（八）项目承担单位财务状况

进行项目财务分析，附上项目承担单位上一个财政年度有关财务报表。

1．损益表；

2．现金流量表（全部投资，自有资金）；

3．资金来源与运作表；

4．资产负债表。

（九）社会、经济效益评价

进行项目的社会、经济效益分析，提供主要分析指标及其演算公式。

静态分析指标：

1．投资回收期；

2．投资利润率；

3．投资利税率；

4．盈亏平衡点。

动态分析指标：

5．净现值；

6．内部收益率。

（十）项目承担单位及项目协作单位能力

1．承担单位和协作单位的基本概况；

2．技术力量和人员结构；

3．技术创新条件（创新机构与设施、试验检测条件、资金投入、生产条件）；

4．承担单位和协作单位各自承担的主要工作；

5．项目主要承担人员（姓名、单位、职称、职务、专业与特长）。

（十一）其他需要说明的问题

在其他款项中不能说明的问题。

（十二）项目承担单位签章

1．承担单位的法人代表签字；

2．加盖承担单位公章。

（十三）编写单位签章

1．《可行性研究报告》编写单位法人代表签字；

2．编写负责人签字；

3．加盖编写单位公章。

（十四）专家论证意见

1．专家论证意见；

2．主任委员签字。

（十五）专家委员会名单

（十六）项目主持单位审核意见并签章

1．主持单位签署明确意见；

2．主持单位负责人签字；

3．加盖主持单位公章

注：

此项所指“主持单位”：

国家重点项目是省经贸委，省重点项目是市地经贸委或省行业主管部门。