某县人民医院改扩建项目可行性研究报告.docx
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某县人民医院改扩建项目可行性研究报告
某县人民医院改扩建项目可行性
研究报告
绪论（编制说明）
本可行性研究报告根据《投资项目可行性研究指南》的公共建筑大纲进行编制，根据拟建项目的特征对大纲要求的以下内容进行了删减：
1、由于医院的组织机构和人力资源配备对医院的建设方案有影响，故将大纲中第八章的《组织机构与人力资源》章节调整到第四章建设方案之前。
2、拟建项目属于非营利性公立医院，故对大纲中的第十一章《财务评价》进行了删减，在第十一章《投资估算、单位工程投资与资金筹措》里增加了工程投资指标。
3、拟建项目无重大拆迁，（现拆迁房屋大部分拆迁户是医院职工）社会因素较为简单，无突出的社会矛盾，故对大纲中的第十二章《社会评价》进行了删减。
4、拟建项目工艺成熟简单，故没有进行方案比选。
第一章总论
第一节项目背景
一、项目名称：
住院综合楼、污水处理、垃圾收集、配电设施等。
二、承办单位概况
1、项目业主及其简介：
XX县人民医院是县内唯一一所集医疗、急救、科研、教学与预防保健为一体的“二级乙等”综合性医院。
医院有编制病床260张，现有标准床位150张，实际开放185张。
医院功能基本齐全。
目前，医院承担着全县医疗、急救、预防、保健、康复、乡镇扶贫培训和地区卫校实习生的教学任务。
医院占地面积9986平方米，业务用房14083平方米，其中危房4083平方米，全院编制153人，现有员工144人，其中卫生技术人员137人；有副高级职称6人，中级39人。
医院主要医疗设备有：
可视X光机、心电图、呼吸机、监护仪、多功能抢救床、螺旋CT、彩超、
2、法定代表人：
3、业主地址：
XX县XX路85号
4、项目主管单位：
XX省XX县卫生局
5、项目类别及性质：
改扩建
三、编制依据：
1、《综合医院建设标准》（建标110-2008）；
2、《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-1988、征求意见稿）；
3、《XX省“十一五”卫生事业发展专项规划》；
4、《XX省农村卫生服务体系二期工程县级医院建设项目建议方案表》
5、XX县国土资源局《建设用地批准书》；
6、XX县建设局《建设用地规划许可证》；
7、XX县建设局《建设选址意见书》；
8、从编复（2009）18号文《XX县机构编制委员会关于核定县医院床位编制的批复》；
9、《医院洁净手术室建设标准》
10、《卫生部关于印发急诊科建设与管理指南的通知》、
11、《卫生部关于转发中国地震局关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求》
12、《中央预算内专项资金项目县医院建设指导意见》
13、《综合医院分级管理标准（试行草案）》
14、项目业主提供的其他有关资料。
15、国家颁布的有关《可行性研究报告》编写规程、规定要求；
16、有关专业技术规范、标准；
四、项目提出的理由及过程：
建国以来，我国基本建立了农村三级（县、乡、村）卫生服务网和农村卫生队伍，农村卫生事业有了长足的发展，农民健康水平得到较大提高，但是由于长期农村医疗资金投入不足，政府用于农村卫生的投资和事业费比例偏低，从整体上看，农村卫生落后面貌仍没有得到根本改变，特别是随着农村经济体制改革不断深化和经济社会的快速发展，城乡之间、东西部之间农民健康水平的差距逐步扩大。
加强和完善农村卫生服务体系建设，是建设社会主义新农村的重要内容，是全面实现小康社会目标、构建和谐社会的迫切要求。
根据《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》、《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》精神和国务院的部署，在总结我国农村卫生服务体系建设和发展经验的基础上，卫生部制定《农村卫生服务体系建设与发展规划》（以下简称《规划》）。
《规划》明确了由中央专项资金支持的重点是中西部地区的乡（镇）卫生院以及贫困县、民族自治县、边境县中的部分县医院，明确指出“县医院是全县的医疗和业务技术指导中心，负责基本医疗及危重急症病人的抢救，接受乡村两级卫生机构的转诊，承担乡村两级卫生技术人员的进修培训以及业务技术指导任务，开展教学科研工作”，《规划》还明确指出“农村卫生服务体系建设与发展规划的主要建设任务是：
依据统一的建设标准和规范，对政府举办的乡（镇）卫生院、县医院、县妇幼保健机构和县中医医院，及村卫生室的业务用房进行建设，配置基本医疗设备，使其具备开展预防保健和基本医疗服务的条件，完善服务功能，提高服务能力。
”新医改方案又明确了县级医院是县域范围内医疗卫生工作的中心地位，主要负责以住院为主的基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡村卫生机构的业务技术指导和乡村卫生人员的进修培训。
县级医院将在农村医疗卫生服务体系中起着最为关键的枢纽作用。
卫生部制定的《卫生事业发展“十一五”规划纲要》又把“到2010年在全国普遍建立比较规范的新型农村合作医疗制度和县、乡、村三级医疗卫生服务体系”作为“十一五”的卫生发展目标，由此可见，加快XX县人民医院的标准化建设是建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络的重要步骤，符合中共中央和国务院的有关精神，符合国家卫生事业发展规划的要求。
第二节项目概况
一、拟建地点：
XX县人民医院内。
二、建设规模：
14100平方米住院综合楼、污水处理、垃圾收集和配电设施等。
三、主要建设条件：
本项目技术和施工条件成熟，周边设施配套完整，在资金上如果能得到中央政府支持，就有条件建设。
四、项目投入资金：
1、本次申报项目需要总资金估算为：
3066万元。
五、主要技术经济指标：
1、用地面积：
9986平方米。
2、完成规范化建设项目后达到床位数：
300床。
六、建设目标：
300床位的二级甲等医院
第二章需求分析与建设规模
一、辖区人口和相关部门关于规模的批复情况：
XX县人民医院辖区人口为29.55万人，其中农村人口27.77万人，现有编制病床数260张，实际开放病床数185，医院现有总人数144，其中现有副高以上人员6人，从编复（2009）18号文《XX县机构编制委员会关于核定县医院床位编制的批复》，同意XX县人民医院为300床，本次按照国家标准按照300床位建设。
二、国家相关标准：
根据国家《中央预算内专项资金项目县级医院建设指导意见》要求300床位医院床均面积80平方米。
表一、300床综合医院建设标准表
建设床位数
国家指标
应有面积
300
80
24000
三、需求面积：
医院现有建筑面积15400平方米，其中危房5400平方米，拆除危房后医院的医疗建筑面积10000平方米远远不能满足300床位的标准要求，还需扩建医疗建筑面积14000平方米才能完善医院基础设施建设。
表二、医院尚需建设面积表
拆除危房后医院业务用房
（平方米）
国家标准
（平方米）
应建面积
（平方米）
其中单列面积
10000
24000
14000
0
第三章场址选择
一、场址现状：
1、地点与地形地貌：
拟建场地地形地貌平整简单，适于建设。
2、场址土地权属类别及占地面积：
拟建建筑占地2000平方米，拟建项目在XX医院原有场地进行扩建，场地产权属医院所有，详见附件国有土地证明书。
3、交通条件：
拟建场地位于老城区，直接面临县城的城市道路，患者就医交通方便，施工材料进场也不成问题，详见下图现场照片。
4、公共设施条件：
拟建项目城市基础设施完善，给水、排水以及道路状况都满足建设要求。
5、征地拆迁条件：
拟建场地不需要新征地，场地上需要拆迁的房屋已经拆迁完毕，详见现场照片
6、消防通道：
虽然拟建场地很紧张，但是由于拟建场地南面有很长的界面和城市道路连接，因此可以解决好医院的消防通道问题，拟建建筑东面山墙不开窗可以满足与东面四层民房的消费间距，场地北面和3层后勤综合楼的距离是13.47米，医院西边边的消费通道现在已经形成，医院要做好道路后面的边坡支付。
沿拟建项目的两个长边可以设消防登高面。
5、施工条件：
5.1、拟建场地周围无特殊障碍物。
5.2、县城内水泥、砂石、砖、钢筋等建筑材料供应充足，
5.3、拟建地道路平整，施工运输便利。
三、场址存在的问题和建议
1、医院场址后面边坡比较大，要注意边坡的稳定和治理问题。
2、场地比较狭小，各种建材的堆放、施工机械的布置要提前做好施工组织计划。
3、由于医院西北面的传染病房和在建住院楼的距离很紧，并且位于医院的上风向，又无车道可以直达，因此建议拆除；
4、建议拆除在建住院楼后方的4层家属楼。
第四章组织机构与人力资源配备
一、医院建成后的目标和任务
1、作为农村三级医疗卫生服务网的龙头，县域内的医疗卫生中心；
2、负责基本医疗服务和危重急症病人的抢救；
3、承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务指导和卫生人员的进修培训；
4、完成当地卫生部门安排的卫生支农工作；
5、承担一定的教学和科研任务。
6、达到二甲医院标准
二、二甲医院组织机构标准和医院现有组织机构配备情况
根据《中央预算内专项资金项目县级医院建设指导意见》要求，本次县级医院的建设要达到二级甲等的要求，由于卫生部尚未颁布新的医院分级管理标准，因此XX县医院的组织机构和人力资源配置将按照现行的《综合医院分级管理标准（试行草案）》来进行，按照分级管理标准，二级医院应配备的科室和人力资源如下：
1、职能科室
表三、职能科室标准和医院的配置情况表
分级标准需要设置的
职能科室
医院的设置情况
院办公室
有
政工科
有
医务科
有
护理部
有
门诊部
有
预防保健科
有
信息科
有
总务科
有
医疗设备科
有
财务科
有
2、临床科室
表四、一级科室配备标准和医院的配备情况表
临床科室
设置情况
临床科室
设置情况
急诊科
有
皮肤科
设于外科
内科
有
传染科
有
外科
有
康复科
有
妇产科
有
理疗科
有
儿科
有
中医科
有
眼科
五官科
家庭病床科
无
耳鼻喉科
重点专科
骨伤科
口腔科
表五、二级科室的设置标准和医院的配备情况表
内科
设置情况
外科
设置情况
妇产科
设置情况
呼吸
有
腹外
有
妇科
有
消化
有
骨科
有
产科
有
心血管
有
胸外科
无
血液
无
泌尿外科
有
儿科
内分泌
有
神经外科
有
儿内
有
泌尿
有
儿外
有
神经内科
有
注：
内科、外科应有3个科室以上，有条件可设儿外科
3、重点专业科室：
骨伤科
4、表六、ICU和CCU
内科ICU
无
外科ICU
无
CCU
无
5、表七、医技及其它业务科室
医技科室
医院情况
1
放射室
有
2
检验科
有
3
药剂科
有
4
功能检查科
有
5
病理室
有
6
营养室
无
7
手术室
有
8
消毒供应室
有
9
预防保健科
有
6、表八、医院需要增加设置的科室
临床科室
医技科室
家庭病床科
营养室
内科ICU
外科ICU
CCU
三、二甲医院主要人力资源配备标准和医院现有人力资源情况
1、表九、二甲医院所需主要人员配备情况和医院实际人员情况
人员分类
职工人数
技术人员
医生
护士
分级标准
450
338
113
225
医院情况
144
137
57
53
升级会员 