扩建亩名优经济林项目可行性研究报告.docx

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扩建亩名优经济林项目可行性研究报告

2000亩名优经济林扩建项目

可行性研究报告

第一章总论……………………………………………………1

1.1项目单位基本情况……………………………………1

1.2项目建设方案…………………………………………2

1.3投资结构及资金来源…………………………………4

1.4项目效益………………………………………………4

1.5可行性研究报告编制依据……………………………5

1.6综合评价………………………………………………6

第二章背景及必要性……………………………………….7

2.1项目建设背景…………………………………………7

2.2项目建设的必要性……………………………………9

第三章建设条件……………………………………………12

3.1项目区概况……………………………………………12

3.2项目建设条件优劣势分析……………………………15

第四章市场分析与销售方案………………………………19

4.1市场分析………………………………………………19

4.2营销策略、方案，模式………………………………23

4.3市场风险分析…………………………………………24

第五章建设方案……………………………………………26

5.1产品方案和建设规模…………………………………26

5.2建设规划和布局………………………………………26

5.3建设标准和产品标准……………………………………26

5.4工艺（技术）方案………………………………………27

5.5设备方案…………………………………………………28

5.6建筑方案…………………………………………………28

5.7节能减排措施……………………………………………30

5.8实施进度安排……………………………………………31

第六章环境影响评价…………………………………………32

6.1环境影响…………………………………………………32

6.2环境保护与治理措施……………………………………32

6.3评价与审批………………………………………………33

第七章项目组织与管理………………………………………34

7.1组织机构与职能划分……………………………………34

7.2劳动定员…………………………………………………36

7.3经营管理措施……………………………………………36

7.4技术培训…………………………………………………37

7.5劳动安全、卫生与消防…………………………………37

第八章投资估算与资金来源…………………………………40

8.1投资估算依据……………………………………………40

8.2投资估算…………………………………………………40

8.3资金来源…………………………………………………41

8.4资金使用和管理…………………………………………41

第九章财务评价………………………………………………43

9.1财务评价依据…………………………………………43

9.2销售收入、销售税金和附加估算……………………44

9.3总成本及经营成本估算………………………………44

9.4财务效益分析…………………………………………45

9.5不确定性分析…………………………………………45

9.6财务评价结论…………………………………………47

第十章社会效益分析………………………………………48

10.1社会评价基本结论……………………………………48

10.2农业产业化经营………………………………………48

10.3农民增收、农业增效评价……………………………50

附录…………………………………………………………51

一、附表.

二、附图

一、附件

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

a.项目单位名称：

某生态开发有限公司

b.项目单位所有制形式：

有限责任公司（私营）

c.项目单位主营业务：

花卉苗木种植及销售；古树、古桩；园林绿化；生态景观。

d.发展历程：

公司成立于2011年12月28日，公司位于**县花园镇常丰村、邹岗镇民利村，总占地面积约1500亩。

园林绿化设计施工、各种苗木、花卉种植销售；生态农庄旅游及润滑油销售。

e.人员结构：

某生态开发有限公司现有员工28人，其中技术研究人员8人，研究人员中，初级职称15人，中级职称1人，高级职称2人。

公司常年聘有华中农学院林特技术专家2人。

1.1.2财务状况

2011年资产总额为1129万元；固定资产原值为51万元；流动资产为1043万元；固定资产净值为49万元；负债总额为76万元；所有者权益为1053万元；当年未实现销售（营业）收入；净利润为－6万元。

1.1.3法人代表基本情况

某生态开发有限公司法人代表xx，1972年4月10日生，本科学历，园艺师资格证书。

先后在&&农校林特专业学习、武汉大学公共关系管理专业学习。

2011年12月创建某生态开发有限公司，2012年12任某生态开发有限公司法人代表、董事长。

2011年获“全省国土绿化先进个人”称号。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

a.项目名称：

2000亩名优经济林扩建项目

b.建设性质：

扩建

c.建设地点：

某县邹岗镇民利村、花园镇常丰村、龙井村、光华村。

1.2.2建设规模及产品（或经营）方案

a.项目建设规模及产品：

在原有466900m2（折合约700亩）园林的基础上，新租赁山岗荒地约867100m2（折合约1300亩），拟建名贵树园（主要有：

桂花、银杏、紫薇、红叶石楠、广玉兰、含笑、香樟等）及名优花卉苗木园（主要有：

梅花苗圃、红叶李苗圃、红继木苗圃、女贞苗圃、红全杨苗圃、红石楠苗圃、状元红桂花苗圃等）。

栽植各种名贵树2.72万株（其中：

地径5～6mm桂花树0.05万株、地径3～4mm桂花树0.76万株、二年生银杏苗0.5万株、地径2～3mm紫薇0.53万株、二年生红石楠苗0.63万株、地径5～6mm广玉兰0.12万株、地径5～6mm含笑0.07万株、地径10mm香樟0.06万株）；培育名优花卉苗木76.65万株（其中：

梅花苗6.67万株、红叶李苗6.67万株、红继木苗16.67万株、女贞苗16.67万株、红全杨苗3.3万株、红石楠苗16.67万株、状元红桂花苗10万株）。

b.经营方案：

项目建成后采用“公司+基地+农户”的经营模式，实现“三个效益”（生态效益、社会效益、经济效益），促进农村产业结构战略性调整，打造成规模农业、观光农业示范点，为新农村建设做贡献。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

a.主要技术及来源的可靠性、可得性：

某生态开发有限公司除自身具备有一定的树木、花卉、苗种栽培、植保等方面的科研技术能力外，并与中科院武汉植物园签订有长期的合作协议。

故本项目的主要技术及来源是有保障的。

b.主要设备名称及数量：

本项目拟新增设备共计59台（套），供应方式为成套购进，设备名称及数量详见附表2-2。

c.主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：

1.拟新建建筑物

⑴温室大棚：

总建筑面积1200m2（钢制结构，每栋占地面积600m2，共2栋）；

⑵检化验室：

建筑面积150m2（1栋，砖混结构）；

2.拟改造及新建构筑物

⑴蓄水塘：

改造及新建蓄水塘共7口，总容积3.25万m3；

⑵灌排水渠：

新建灌排水渠5000m；

⑶道路：

新建机耕路5000m；

d.建设期限。

本项目建设期1年，详见表5-5

1.3投资结构及资金来源

项目总投资5000万元。

其中：

建设投资4000万元，建设期贷款利息0万元，流动资金1000万元。

总投资中：

申请省财政资金500万元，企业自筹资金4500万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

预计正常生产年份增量销售收入为3070万元，增量利润总额为1660万元，增量总投资收益率29.88%，增量项目资本金净利润率25.28%，增量融资前税前项目内部收益率24.80%，增量融资前税前项目财务净现值8440万元（i＝6%），增量融资前税前项目投资回收期4.81年（不含建设期）。

1.4.2生态效益

本项目拟设置的锅炉能源为电能，是清洁能源。

生活污水通过化粪池后排放，生活垃圾集中堆放统一处理。

项目无废气、废水、废弃固态物排放，不会对生态环境造成影响。

项目实施后，将大大改善项目区的农村生态环境，项目区干群的生态环境意识得到提高，逐步认识到保护环境也是促进生产力，这将大大增加项目区干群保护农村生态环境的自觉性和积极性。

1.4.3社会效益

**县被纳入大别山革命老区经济社会发展试验区，是**县千载难逢的重大历史机遇。

本项目根据县委县政府提出的“3年明显变化、5年大变化、10年跨越式大发展，努力把**建成全国重要的孝文化名城、机械电子城、苗木花卉县、武汉“后花园”、畜禽养殖示范区、社会化养老试验区、生态宜业宜居地，率先建成大别山试验区科学发展的示范区、解放思想的试验区、艰苦奋斗的创业区、民生改善的先行区”的要求，利用本地大量闲置的山岗荒地资源，发展名优经济林（果）及名优花卉产业，对于促进农村产业结构战略性调整，打造成规模农业、观光农业示范点，为新农村建设做出了贡献，因此本项目的社会效益是十分显著的。

1.5可行性研究报告编制依据

a.《中华人民共和国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

b.《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；

c.《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；

d.《中华人民共和国农业法》；

e.财政部《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》；

f.商务部、财政部《关于积极推进有机食品产业发展的若干意见》；

g.《##省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

h.《##省农业发展第十二个五年规划》；

i.《##省优势农产品及特色农产品区域布局规划》；

j.《&&市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

k.国家有关解决“三农”问题的政策，农业发展纲要，以及推动农业产业化经营的政策；

l.企业提供的项目基础资料。

1.6综合评价

项目建成后，可新增年产各种名贵树1.57万株、各种名优花卉苗木100万株的生产规模。

可新增利润1660万元。

同时，可以起到示范作用，带动周围农户发展各种名贵树及各种名优花卉种植，为农村剩余劳动力提供新的就业岗位，减轻就业压力，增加农民收入，促进当地农业产业结构调整，加快农业产业化进程，促进社会主义新农村建设。

该项目经济、生态、社会效益显著，切实可行。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1国家产业政策

依据国家发改委《产业政策调整指导目录》（2011年本）中，第一类、鼓励类，一、农林业，42、速生丰产林工程、工业原料林工程、珍贵树种培育及名特优新经济林建设。

本项目的实施，符合国家产业政策

2.1.2发展规划

##省农业发展“十二五”规划指出，全省农业区域与产业结构，按照“因地制宜，发挥优势；区域互补，突出特色；规模经营，提高效益”的原则进行合理布局。

按照全省“两圈一带”总体发展战略要求，将全省农业区域划分为武汉城市圈“两型”农业试验区、鄂西特色生态农业区与沿江优势农业带三大区域，各区域农业主体功能综合考虑区域所处自然环境、农业发展基础、区位条件确定。

武汉城市圈“两型”农业试验区涵盖武汉、黄石、鄂州、&&、黄冈、咸宁、仙桃、潜江、天门9个城市的农业区域，即武汉城市圈内的农业区域。

武