管理评审模板.docx
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管理评审模板
*****************有限公司
管
理
评
审
资
料
2014年
管理评审流程
管理评审计划
表01-01
评审时间
2014-07-07
主持人
法人代表/管理者代表
评审地点
公司会议室
评审方式
会议评审
一．目的
对质量保证体系的持续适应性、充分性、有效性进行评价，确保其有效运行得到改进并符合。
二．主要内容：
1.质量保证体系运行与特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007的符合情况；
2.质量保证体系运行对实现本公司质量方针与目标的有效性；
3.质量保证体系的对外环境变化的适宜性；
4.过程的业绩和最终产品实际质量情况及其与质量要求的符合性；
5.顾客反馈；
6.内部质量保证体系审核结果及以往管理评审相应的纠正措施的实施情况的效果；
7.本公司组织机构人员，质量职能及其它资源对质量保证体系的适宜性，能否满足质量；
8.方针和质量目标的要求；
9.改进的建议。
三．评审前准备工作：
各部门人员根据评审内容准备相关资料和文件，在评审会议上发言，参与讨论。
四.参加评审人员：
序号
参加人员
部门或岗位
1
管理部主任
2
质控部经理
3
生产/采购部经理
4
市场部经理
5
财务部经理
6
管理者代表
7
技术部经理
管理评审会议记录
表01-02
管理评审目的
1.质量体系运行与特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007的符合情况
2.对质量保证体系的持续适应性、充分性、有效性进行评价，确保其有效运行得到改进
管理评审地点
公司会议室
日期
2014年07月07日
参加会议人签到:
李娟、朱晔、蒋志荣、邵护军、徐卫东、万久如、李德高
会议记录:
见《汇报记录》
管理评审报告
表01-03
1．目的：
就本公司质量方针和目标，对质量体系的持续的适宜性、充分性和有效性进行正式评审。
2．范围：
本公司质量体系的整体。
3．性质：
定期管理评审。
4．依据：
受益者的期望。
5．评审时间：
2014年07月07日
6．参加评审人员：
见会议记录
7．主持人：
总经理
8．评审内容：
●质量体系运行与特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007的符合情况；
●质量体系运行对实现本公司质量方针与目标的有效性;
●质量保证体系对内外环境变化的适宜性;
●过程的业绩和最终产品实际质量情况，及其与质量要求的符合性；
●顾客反馈；
●内部质量保证体系审核结果及相应的纠正措施的实施情况和效果；
●本公司组织机构人员，质量职能及其它资源对质量保证体系的适应性，能否满足质量方针和质量目标的要求；
●改进的建议。
9.管理评审综述
9.1质量体系总体运行情况
本公司A版质量体系文件于2014年03月01日发布，并于2014年03月05日实施运行，2014年06月19-20日由质量保证负责人组织审核组进行了第一次内审。
9.2管理评审简况
在总经理主持组织下，各部门职责及涉及的质量体系要素的运行情况，认真准备汇报材料。
管理评审会议由总经理主持，各部门分别发表意见，汇报质量体系运行的情况，存在的问题，并提出改进建议。
a.质量保证负责人：
汇报2014年度以来内部质量保证体系审核报告和质量体系运行情况;
b.管理部：
汇报质量体系运行情况，人员管理情况、文件管理以及本部门相关资料；
c.制造部：
汇报质量体系运行情况：
生产现场工作情况，设备管理情况、提供产品质量进度；以及与本部门相关资料；
d.市场部：
汇报质量体系运行情况，供方调查评价，顾客意见，合同评审工作，以及与本部门的相关资料;
e.质控部：
汇报质量体系运行情况，产品情况、技术标准、技术文件管理情况；标准执行情况，检验人员确定情况，检验记录情况，质量标准执行情况，质量检验、试验工作；财力设备配备要求，以及与本部门相关的资料，提出必须重视检验人员专业培训，同时，强调检验的重要性。
9.3最终产品的质量
本公司严格按程序进行进货检验、过程检验、成品检验、测量和试验设备进行了有效的控制，产品质量数据保持100%的合格率。
9.4内审结果与纠正措施的实施
本公司2014内部质量体系审核，发现了1项不合格，为一般不合格。
针对不合格采取了相应地纠正出措施，均已完成。
经跟踪验证表明这些不合格都已纠正，加之措施实施有效。
9.5过程控制
a.进一步明确直接影响产品质量的关键过程，进一步确定产品质量要点，使生产处于受控状态；
b．进一步配备和使用合适的生产设备，提升生产作业环境，在生产过程中坚持自检和互检及抽查，对关键过程实施过程监控，产品质量基本稳定在允许波动的最小范围之内，强调节约材料，降低成本，不仅提供了产品质量，而且提高了经济效益。
9.6预防措施
产品质量，目前尚无顾客反映质量问题。
为了提高质量，要求技质部进一步加强供方控制，注意供方质量。
9.7体系符合性评价：
质量体系及其运行到目前为止，我公司质量体系基本符合质量管理标准和适应内外环境变化，根据各部门汇报和掌握的情况看，质量保证体系文件已基本得到执行，并对企业质量方针的贯彻和质量目标的实现起到了促进与保证作用，竣工产品质量合格率稳定保持就是证明。
9.8企业经营战略
总经理强调，我公司在本市同行业中系规一般规模的企业，但拥有一批专业人才及专业设备，优势明显，面对目前市场竞争极其激烈的形势，要在市场上立于不败之地，就必须有自己的特色，以顾客为中心，又必须采用优良的服务作为前提，同时要有完善的运行，良好的质量体系作保证，使企业立于不败之地。
10.评审结论
a.我公司质量保证体系基本符合质量保证体系运行与TSG特种设备制造的符合情况的标准要求，能适应内外环境变化，也能适应行业质量概念、新技术、市场战略、社会的要求；
b.我公司质量保证体系运行已全面开展，运行基本持续有效；
c.我公司质量方针和质量目标是适宜的，质量体系运行可以保证质量目标的实现，可以满足受益者的期望。
d、公司体系文件和质量记录的设置是合理的，也是有效的。
11.质量改进决定
a.进一步加强体系文件的宣贯、学习、要继续宣传，认真学习特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007标准和质量保证手册、深刻领会、全面掌握质量体系的有关内容和要求，以保证在质量体系实施过程中，每个员工都能高度重视，认真执行，并做到不断改进、不断提高，保证质量体系能够持续有效地进行。
12.管理评审报告分发范围
总经理、质保工程师、各部门。
编制：
日期：
审批：
日期：
管评输出表01-04
管评输出要求：
1、进一步加强体系文件的宣贯、学习，要断续宣传认真学习特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007和质量保证手册、深刻领会、全面掌握质量体系的有关内容和要求，经保证质量保证体系实施过程中，每个员工都能高度重视，认真执行，并做到不断改进、不断提高，保证质量体系能够持续有效运行。
2、调整质量目标要求。
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3、增加资源条件。
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采取相应措施：
编制/日期：
审核/日期：
纠正和预防措施实施记录表表15-03
不合格
情况
各责任人对特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007和质量保证手册等内容不够了解
记录人/日期：
措施计划
七月三十号前外聘专家对我公司各责任人进行特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007和质量保证手册等内容的培训。
责任人/日期：
改正实施记录
七月二十号外聘了黄工对我公司的各责任人进行了三个小时的特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007和质量保证手册等内容的培训。
各责任人有了深入的理解。
责任人/日期：
整改结果
质保工程师/日期：
纠正和预防措施实施记录表表15-03
不合格
情况
现场原材料三区划分不清
记录人/日期：
措施计划
重新划分原材料三区
责任人/日期：
改正实施记录
2014年6月21号已重新划分原材料三区，整改有效
责任人/日期：
整改结果
质保工程师/日期：
质量保证体系运行情况报告
公司于2014年03月开始实施A版质量保证体系文件，确定了公司的质量方针和目标，编制质量保证手册、程序文件、第三层次文件及相应的记录表格。
经过几个月来的努力，公司的质量保证体系得到了有效运行，管理水平显著提高。
质量管理水平的提高是稳定促进销售和服务质量提高的有效途径。
公司的质量方针“崇尚顾客至上，追求优质服务。
强化过程控制，保证产品质量。
创建精品工程，确保顾客满意。
确保特种设备安全，质量持续改进”反映了公司的宗旨。
目前是适宜的，并为制定质量目标提供框架，公司的质量目标：
压力管道焊接无损检测一次合格率不低于98%；
单位工程交验一次合格率100%；
单位工程综合优良率85%及以上；
工程质量及服务的用户满意率不低于90%。
质量目标经过全体员工的努力已完成。
2014年管理部组织了管理层相关人员对TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等标准知识、质量保证手册、管理制度汇编及技术文件汇编等文件进行培训取得了良好的效果，详见管理部输入材料06月19-20日公司进行第1次质量保证体系内部审核，审核组由2名内审员组成共发现一般不合格1项，无严重不合格项，详见内审报告。
对于内审发现的不合格项责任部门已实施纠正措施，并经内审员验证有效关闭。
从这次审核情况表明，在公司全体员工的共同努力下，公司的质量保证体系基本符合要求，并持续运行有效。
质量责任考核、模具验证、合同评审等方面的实施过程中还存在一些问题，本公司在总经理的领导下，今后的体系运行将不断提高，使其逐步完善和持续改进。
质保工程师：
2014.07.03
关于质量保证体系运行情况报告
管理部
根据公司质量保证手册的规定，管理部主要负责文件的控制、记录的控制、人力资源的管理等方面的工作；管理部主任负责无损检测方面工作：
在质量体系的运行过程中，管理部人员边干边学，主要做了以下几方面工作：
一、文件的控制：
首先由总经理批准，发布《质量保证手册》，管理部及时下发，以利指导各部门工作，按规定分别编制了管理文件、技术文件、外来文件一览表，对受控文件按要求进行管理，并对这些文件按部门需要，按程序发放并登记。
各类程序文件及管理文件及时发到使用部门手中，对各部门的工作起到了指导作用，使各部门工作有规范，并便于监督。
二：
记录的控制：
根据手册整理编制了受控记录一览表，并对记录样章重新整理，并对记录收集归档为质量保证体系运行提供证据。
记录保存在档案柜，易查找。
三：
人力资源的管理：
对全公司人员在学历、技能、培训和经历等方面进行了确认，根据各部门的培训需求编制了2014年度培训计划并实施，每次培训均达到了预期效果。
四：
设备的管理
所有的生产和检测设备都已进行了有效的管理。
管理部2014.7.3
关于质量保证体系运行情况报告
生产部
公司按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本
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