出差制度管理表格大全.docx
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出差制度管理表格大全
出差申请单
（1）
部门：
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单
（2）
部门：
厂（部）科年月日
出差人
职别
卡号：
代理人职务
职别
代理人签认
姓名
姓名
出差要办事项
暂支旅费
出差时间
自年月日时起
至年月日时止
共日
出差地点
经理长处长科长申请人
出差申请单（3）
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
出差申请单（4）
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整
备
注
经理：
人事：
主管：
出差人：
注：
第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差旅费清单
（1）
姓名
出差日期
年月日起至年月日
出差事由
职称
年月日
起记地点
交通工具
交通费用
住宿费
膳食费用
总额
合计
经记人民币（大写）：
核准：
复核：
主管出差人
出差旅费清单
（2）
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用
住宿费
膳食费用
总额
合计
经记人民币（大写）：
核准：
复核：
主管：
出差人：
短程旅费申请表
年 月 日
日 期：
部 门：
职 称：
姓 名：
出差事由：
误餐次数：
误餐费 ／次
金 额：
交通工具：
由 经 至
交通费：
由 经 至
交通费：
旅费金额：
经手人：
核 准：
证明人：
出差用品检查重点
分类
出差用品检查重点
工
作
关
系
1
提案档案
2
宣传资料（商品目录、样品）
3
企划书（说明书）
4
合同（请款单、发票、收据、借据）
5
公司简介
6
笔记本
7
备忘用纸张、笔
8
计算机、录单机短波收录机、相机、摄影机
9
名片、通讯录
10
印有公司名的信封（大）、标准信封、信纸、邮票、明信片
11
手提公文箱
日
常
生
活
关
系
12
换洗西服x套、衬衫x件、领带x条
13
内衣裳裤□套、袜子□双、手帕□条
14
帽子、鞋子、拖鞋
15
手表、闹钏、徽章、领带夹、袖扣、眼镜
16
洗脸用具一套、毛巾、睡衣、针线盒
17
护照、身份证、驾照、保险卡
18
钱包、零钱包、钱（外币、美金）、旅行支票
19
卫生纸、生理用品、塑胶袋、肥皂、晒衣夹、钮扣
20
小手提箱、小旅行袋（小型手提箱）
21
车票、机票、住宿预约单
22
礼品
其
他
23
眼罩、吹气枕头
24
药品（日常）
25
会话书本、书、地图
26
零食、酒、烟
注：
出国出差时，也应列出必须携带的用品。
出差旅费报销清单
出差人：
部门：
年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明
月
日
起
迄
费用总计
旅费总额
（大写）
□人民币 □美元
万 千 佰 拾 元 角 分 整
预支
旅费
应付
（支）金额
会计
核准
审核
收款签字
出差业务报告书
（1）
单位：
姓名：
年月日
拜访公司名
事由
会谈者
出发年月日时
回来年月日时
处理要领、经过
报告说明
部门主管：
单位主管：
填表：
业务人员出差报告书
（2）
总经理
副总经理
协 理
部室主管
出差人
（业务人员用）
年 月 日
时刻
往 访 对 象
报 告 事 项
订货及收据
客户名称
地 址
电 话
目 的
接洽人
客户名称
地 址
电 话
目 的
接洽人
客户名称
地 址
电 话
目 的
接洽人
客户名称
地 址
电 话
目 的
接洽人
客户名称
地 址
电 话
目 的
接洽人
稽 核
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