部门预算公开情况说明.docx

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部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明

河北省秦皇岛市抚宁区粮食局

2019年2月

2019年部门预算信息公开目录

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

2、机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

我部门主要职责为：

落实粮食购销政策，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责区储粮行政管理，确保粮食流通规范有序；指导全县粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；指导行业监督检查和行业执法工作；负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理。

2、机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

秦皇岛市抚宁区粮食局

机关

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

秦皇岛市抚宁区粮食局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入205.46万元，其中：

一般公共预算收入205.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区粮食局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算205.46万元，其中基本支出204.41万元，包括人员经费187.63万元和日常公用经费16.78万元；项目支出1.05万元，为粮食调查经费支出；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排205.46万元，较2018年预算增加7.79万元，其中：

基本支出增加7.79万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少0万元；其他支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年，机关运行经费共计安排16.78万元，包括办公费1.44万元，公务交通补贴费8.52万元，离退休干部经费为3.03万元，工会经费为2.37万元，福利费为1.42万元。

邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费为零。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。

2019年财政拨款“三公”经费预算安排0万元，2018年0万元，无增减变化。

其中，2019年因公出国（境）费0万元，2018年0万元，无增减变化；2019年公务用车购置费0万元，2018年0万元，无增减变化；2019年公务用车运维费0万元，2018年0万元，，无增减变化；2019年公务接待费0万元，2018年0万元，无增减变化。

五、绩效预算信息

紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为引领，着力把握“四个加快”、“六个扎实”总体要求，全面贯彻国家粮食安全新战略，以保障全区粮食安全为中心，以落实粮食安全责任制为主线，以实施“粮安工程”为抓手，深入推进改革活粮、产业强粮、科技兴粮、依法治粮、安全保粮，切实增强粮食行业发展实力，为加快抚宁建设做出积极贡献。

围绕确保全区粮食安全的总目标，把落实粮食安责任制和“粮安工程”建设作为重中之重，有力促进全区粮食工作上台阶、上水平。

主要目标任务是：

----抓好粮食收购。

认真落实粮食收购政策，保证农民种粮卖得出，不出现卖粮难问题。

----管好区级粮食储备。

区级粮食储备保持在核定规模，加强监督管理，确保区级储备粮数量真实、质量安全。

----全面实施“粮安工程”。

加强粮食仓储物流设施建设和管理，增强粮食仓储能力，全区有效仓容达到26万吨。

----保持全区粮食市场稳定。

完善粮食调控和监管体系，保障粮食市场供应和价格基本稳定，不出现脱销断档，维护粮食市场秩序。

完善粮食应急保障体系，及时处置突发事件，确保粮食应急供应。

----加强粮食质量安全监测监管。

健全粮食质量安全监管保障体系，提高检验监测能力和超标粮食处置能力，禁止不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场。

职责分类绩效目标：

（一）粮食调控管理

落实粮食购销政策，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责区储粮行政管理，确保粮食流通规范有序。

绩效目标包括：

确保夏秋粮收购政策落实到位，不出现“卖粮难”；落实国家供应政策，确保军需民用；落实粮食储备政策，确保数量真实、质量良好、存储安全。

（二）粮食质量安全监管

指导全区粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

绩效目标包括：

质检体系建立健全，政策性粮食监管率实现100%，扩大社会粮食监管范围。

（三）粮食流通行政执法

对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；指导行业监督检查和行业执法工作。

绩效目标包括：

促进行政机关依法行政，企业合法经营，维护粮食流通市场秩序，保护粮食生产者、经营者和消费者合法权益。

（四）粮食政务管理

加强市场体系和信息化建设，搞好人员培训，提升宏观管理水平。

绩效目标包括：

确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应粮食事业发展需要。

（五）粮食安全责任制考核

承接市政府对我区粮食安全责任制考核；承担区政府对各相关单位粮食安全责任制考核工作。

绩效目标包括：

完成市政府对我区的考核任务，督导我区本地粮食安全的主体责任，全面加强粮食生产、储备和流通能力建设。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

秦皇岛市抚宁区粮食局2019年部门职责-工作活动列表

部门编码

部门名称

职责编码

职责名称

职责描述

职责目标

活动编码

活动名称

活动描述

预算年度

绩效目标

绩效

指标

指标描述

优

良

中

差

449

粮食局

1

粮食调控管理

落实、拟定粮食购销政策，拟定粮食流通发展规划，总量及品种平衡计划，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责市储粮行政管理，确保粮食流通规范有序

确保夏秋粮收购政策落实到位，不出现“卖粮难”；落实国家供应政策，确保军需民用；落实粮食储备政策，确保数量真实、质量良好、存储安全

101

粮食流通统计调查

全面掌握全区粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据

2019

确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、正确、及时

数据报送时限

数据报送时限

提前报送

规定时间内报送

滞后1天以内

滞后1天以上

2019

数据完整率

数据完整率

100%

≥95%

≥90%

<90%

2019

数据完整率

实际上报报表数量占应报报表数量的比例

100%

≥95%

≥90%

<90%

102

储备粮管理

监督检查区级储备粮的数量、质量和储存安全；提出区级储备粮规模、布局、轮换、动用建议；制定区级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行；审核上报储备粮代储企业承储资格；指导地方粮食储备

2019

确保粮食收的进、储的好、用的上

储备计划落实率

应急保障率

100%

≥95%

≥90%

<90%

2019

储备计划落实率

实际落实数占计划数的比例

100%

≥95%

≥90%

<90%

2019

储备计划落实率

储备粮质量良好率

≥98%

≥90%

≥85%

<85%

103

军供粮油管理

制定执行全县军粮供应政策，用高标准的质量和优质的服务保证军粮供应，加强军地双方的交流与合作，促进军供行业健康发展

2019

做好政策性军粮供应，保证部队用粮安全，提升服务水平

军粮计划落实率

实际完成数占计划数的比例

100%

≥98%

≥96%

<96%

2019

调供品种配送率

品种调剂实际完成占品种调剂计划的比例

100%

≥95%

≥90%

<90%

2019

部队满意率

对供应站进行评议

100%

≥90%

≥85%

<85%

2019

质量合格率

合格数量占全部粮食检测总量的比例

100%

≥95%

≥90%

<90%

104

粮食流通基础设施建设

制定全区粮食现代物流体系、粮食市场体系、粮食流通设施建设规划并组织实施，督导落实计划周期内粮食流通基础设施建设。

2019

粮食基础设施与粮食流通需求相匹配，粮食仓储损耗控制在国家标准范围内，科学储粮率技术应用得到基本普及。

仓容利用率

实际入仓存粮数量占有效仓容数量的比例

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

2019

科学储粮率

科学储粮率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

2019

粮食仓储损耗率

粮食仓储损耗率

≤0,2‰

≤2.5‰

≤2.8‰）

≥2.8‰

2

粮食质量安全监管

指导全区粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理

政策性粮食监管率实现100%，扩大社会粮食监管范围

201

粮食质量安全监测与体系建设

对粮食收购、储存环节，以及储备粮、军供粮等政策性粮食的质量进行安全、品质检测和信息发布。

2019

及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况，为制定粮食收购政策提供依据；掌握重点和骨干企业粮食质量状况

检查覆盖率

实际检查数量占计划检查数量的比例

≥90%

85%-90%

80%-85%

80%以下

2019

检查覆盖率

检测完成时限

规定时间内报送

滞后10天以内

滞后10天-15天

滞后15天以上

2019

检查覆盖率

确保粮食收的进、储的好、用的上

储备计划落实率

85%-90%

80%-85%

80%以下

202

粮食科技应用与推广

推广普及粮食存储和加工先进技术，减少仓储及加工环节的粮食损失；提高小粮仓农户普及率，减少农户粮食存储损失

2019

宣传推广科学储粮先进技术，促进企业收储、加工环节粮食减损。

粮食科技普及率

数量真实率

100%

≥95%

≥90%

<90%

2019

粮食科技普及率

粮食科技普及数量占粮食科技应普及总量的比例

≥90%

85-90%

80-85%

80%以下

2019

粮食科技普及率

计划落实率

100%

≥95%

≥90%

<90%

3

粮食流通行政执法

对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；指导行业监督检查和行业执法工作

促进行政机关依法行政，企业合法经营，维护粮食流通市场秩序，保护粮食生产者、经营者和消费者合法权

301

法规建设与监督检查

规范粮食行政执法程序，健全行政执法相关制度；完善行政执法体系，提高执法水平，推动粮食行政执法规范化、制度化；开展粮食政策、法规制度执法检查，对粮食行政执法主体进行监督和责任制考核

2019

执法检查常规化；执法人员持证上岗率100%；落实行政执法责任制，规