医院整体搬迁建设可行性研究报告.docx

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医院整体搬迁建设可行性研究报告

第一章  项目建设背景

一、项目承办单位情况…………………………………………………………………4

二、建设环境依据…………………………………………………………………5

第二章市场分析

一、医疗服务行业分析…………………………………………………………………10

二、长沙市雨花区地区人口、经济和社会发展概况…………………………………15

三、湖南省疾病现状分析………………………………………………………………16

四、湖南省疾病控制情况………………………………………………………………17

五、长沙市医疗健康状况分析…………………………………………………………18

六、湖南医疗资源分布及需求分析……………………………………………………18

第三章  雨花区##医院服务规划

一、雨花区##医院的定位……………………………………………………………27

二、服务能力……………………………………………………………………………29

三、服务优势……………………………………………………………………………30

四、成本优势……………………………………………………………………………33

五、质量优势……………………………………………………………………………34

第四章  医院科学技术规划

一、科学技术发展战略…………………………………………………………………35

二、人才发展战略………………………………………………………………………36

三、科学技术发展规划…………………………………………………………………36

第五章  市场发展规划

一、经营战略………………………………………………………………………………37

二、战略目标………………………………………………………………………………38

三、细分市场………………………………………………………………………………39

四、技术与服务协作战略…………………………………………………………………39

五、品牌战略………………………………………………………………………………40

第六章管  理

一、经营管理体制…………………………………………………………………………41

二、经营管理机制…………………………………………………………………………41

三、组织机构………………………………………………………………………………42

四、医院人员配备…………………………………………………………………………43

第七章  项目建设条件

一、环境安全保护方案……………………………………………………………………44

二、通讯、供电、上下水道和消防设施情况……………………………………………45

第八章 投资预算

一、建设规模和投资预算…………………………………………………………………46

二、建设期…………………………………………………………………………………47

三、总投资…………………………………………………………………………………47

四、资金筹措………………………………………………………………………………48

第九章经济效益分析………………………………………………………………48

第十章 结  论…………………………………………………………………………49

雨花区##医院整体搬迁建设的

可行性研究报告

第一章      项目建设背景

一、项目承办单位情况

（一）、项目名称

雨花区##医院整体搬迁建设项目

（二）承办单位名称

湖南省长沙市雨花区湖南##医院（二级）

（三）项目主管部门

湖南省长沙市雨花区政府、雨花区卫生局

（四）项目拟建地区、地点

湖南长沙市雨花区洞井镇和平村二组

（五）承担可行性研究工作的单位

本项目由：

湖南省长沙市雨花区卫生局

湖南省长沙市雨花区##医院

长沙凯洛格教育咨询有限公司共同研究提供

（六）承办单位概况

湖南省长沙市雨花区##医院，现位于长沙市东二环一段1178号，又名长沙市雨花区人民医院。

1992年，为纪念出生于湖南善化（今长沙）的中华民国开国元勋、辛亥革命时期著名领导者，时与孙中山以“孙黄”并称的##先生，经长沙市人民政府批准，同意原长沙市郊区人民医院名称变更为湖南##医院，同时保存雨花区人民医院名称。

湖南##医院坐落在长沙市火车站附近的繁华地带，占地17.3亩（11722.91㎡）,总建筑面积16156㎡。

经过30多年的发展，现已成为一所集医疗保健、科研教学、社区医疗、康复服务为一体的政府举办的非营利性二级综合医院。

1996年评为湖南省首批“爱婴医院”，是省、市、区医疗保险定点医院。

省级“消费者信得过”单位。

湖南##医院现有职工259人，在职在编202人，聘用人员57人；其中副主任医师职称以上18人，主治医师42名。

先后装备有螺旋CT、电视监控500MA-X光机、高分辨西门子B超诊断仪、数码电子阴道镜、力普刀、电脑高频痔疮治疗仪、手外科手术显微镜、眼科同光路手术显微镜、经颅多普勒、脑电地形图仪、血液分析仪、生化分析仪、红外乳腺诊断仪、高档多功能麻醉机、呼吸机、胎儿监护仪、床旁多参数心电监护仪、高压氧舱等先进设备。

湖南##医院现开设病床146张，设置有急诊科、内科、外科（骨外科、脑外科、普外科、泌尿外科、手外科）、妇产科、儿科、口腔科、眼耳鼻喉科、中医科、皮肤科、整形美容科、消化专科、手术室等18个临床科室。

医院以脑外科、骨外科、创伤外科、妇产科、内科为重点科室，强化科学管理，坚持满意服务。

外科能开展胃癌、结（直）肠癌及乳腺癌根治术、肝脏及胆道手术、甲状腺次全切除、断肢再植、脊柱（四肢）骨折内固定、前列腺摘除、硬膜外（下）血肿清除、开颅探查等大中型手术；妇产科能开展子宫全（次全）切除、妇科恶性肿瘤根治术、子宫下段剖宫产、无痛人流、引产等手术；内科能开展常见危重病人抢救和疑难病的诊治。

90年代末、20世纪初医院的医疗设备、技术力量在长沙市的同类医院首屈一指。

##先生孙子、一批批海外华人，先后来医院参观、考察、指导，以此来表达对革命先烈的瞻仰之情。

根据“中共长沙市委文件”（长发[2006]18号）和“中共长沙市雨花区委员会文件（雨发[2007]17号）”的精神，搬迁后的雨花区湖南##医院将承担“长株潭”中心地带的综合医疗服务和担任指导雨花区社区医疗综合服务的任务。

目前##医院的硬件等相关资源已经不能实现满足当地居民的综合医疗保健服务要求，同时也不能保障实现雨花区社区卫生服务的快速发展的指导功能，　因此，搬迁、适当扩大建设湖南##医院是迫在眉睫的。

二、建设环境依据

（一）、政策法律依据

1、符合《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》；

    2、符合《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；

    3、符合国务院第149号令《医疗机构管理条例》；

    4、符合卫生部第35号令《医疗机构管理条例实施细则》；

   5、符合《湖南省医疗机构管理办法》；

    6、符合《湖南省疗机构设置审批、执业登记实施意见》；     

7、符合“中共长沙市委文件”（长发[2006]18号）和“中共长沙市雨花区委员会文件（雨发[2007]17号）”的精神

8、符合长沙市《长沙市卫生事业发展“十一五”规划》的要求；

（二）政治经济环境  

改革开放以来，我国卫生事业有了很大发展，取得了举世瞩目的成就。

但当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应，各地区之间卫生发展不平衡，农村和城乡结合部卫生、疾病预防与居民保健工作薄弱，医疗保障制度不健全，卫生投入不足，资源配置不够合理，存在医药费用过快上涨的现象，卫生服务质量和服务态度同社会发展要求还有差距。

为落实《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》，中共中央、国务院自1997年发布了《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》及《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》等一系列相关的配套改革政策，为加快建立与社会主义市场经济体系相适应的医疗卫生体系和改革指明了方向，特别是为发展多样化、多形式办医模式奠定了政策基础。

国家将鼓励和扶持民营医院发展，形成公平、有序的竞争环境，加快卫生体制创新和制度创新。

鼓励民办非营利性医疗机构和营利性医疗机构的发展，促进医疗机构投资主体多元化，吸纳社会资金，引进竞争机制，优化卫生资源配置，满足人民群众多层次医疗保健需求。

我省为加快医疗卫生改革步伐，积极推进区域卫生规划工作，推行区域卫生规划，调整资源配置。

为适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，改革完善卫生机构管理体制和运行机制，建立和完善了各种医疗服务要素的准入制度。

我省开始区域卫生规划的探索，调整三级医院规模与数量，鼓励发展医疗集团或医疗联合中心。

雨花区地处湖南省“长株潭两型社会经济试验区的中心位置”将面临前所未有的发展机遇。

为使长沙市雨花区医疗事业实现跨越式发展，满足我市以及“长株潭”的社会经济发展的步伐，达到《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》所提出的奋斗目标到2010年在经济较发达地区国民健康的主要指标达到或接近世界中等发达国家的平均水平的目标，长沙市市政府、雨花区政府都加强了医疗卫生改革的支持力度。

在市场准入和投资体制上为民营医疗机构的发展创造了较为宽松的环境。

按照我市卫生区域规划的总体发展目标和资源状况，雨花区急需建设一所高水平的现代化综合医院，形成对全市各级医疗机构在预防、医疗、科研和教学等方面的带动和辐射，以提升全市医疗生生事业的整体实力和水平。

为此，在政府和医疗主管部门的大力支持下，把“长株潭经济试验区”新城市中心规划建设以社区医疗指导服务的高水平的综合医院的项目批准给长沙市雨花区##医院承办。

在加快以雨花区为中心的综合社区医疗服务进程，突出以雨花区政府为主导的“两型社会”标准化公共基本医疗服务水平。

为此，雨花区委、区政府和医疗主管部门批准##医院在长株潭的前沿阵地，建立一个水准较高的，集城市社区卫生服务和具有二级综合医院功能的医疗机构。

该医院服务半径为四公里，以突出社区卫生服务六大功能为目的，对本区域内社区卫生服务中心具有指导、培训、示范的能力，可承担一定科研任务。

符合省委省政府提出的两型社会建设的标准化公共卫生和基本医疗服务水平的要求。

（三）、办院宗旨

以国家医疗体制改革的有关政策为指导，全面参与我国区域医疗服务事业的“技术创新和管理创新”，旨在推进我国区域医疗服务事业技术进步和制度进步；树立“以人的整体健康为中心”的全面、协调、科学的发展观；将建设成为立足长沙市雨花区面向“长株潭两型社会”社区医疗的，集临床、科研、教学为一体的现代化二级综合医院，结合特殊的地理位置要求；积极探索科学的现代医院知识管理和知识创新体系，为创建具有中国特色的区域综合医疗型以及社区医疗指导型医疗服务事业作出贡献；有效解决和加强长株潭中心的雨花区社区医疗体系的“双向转诊”等薄弱环节，立足建设长沙市雨花区未来社区医疗服务标杆。

（四）、发展战略

发展战略：

医院将全面推进“知识创新工程”总体战略，建设全方位、宽领域、多层次、开放的、宽容的人才与知识的全球竞争、合作体系。

充分发挥政府主导的非盈利性医院的体制优势和机制优势，不断进行技术创新，积极实施“技术领先”的技术发展战略；

创新经营服务理念，实现面向“以人的整体健康为中心”的不断的业务流程重组与服务质量的持续改进，进而形成科学的现代区域医院以及社区医疗管理服务体系，为建设经营管理型的社区医疗服务事业奠定基础。

用2到3年的时间，形成以社区医疗全科知识为基础的人才、技术和规模化现代区域社区医疗服务体系的核心竞争力，通过品牌、管理输出和管理运营不断扩大区域医疗服务社会规模，致力于推动我国区域社区医疗服务产业的制度、管理、技术、服务的全面进步，成为具有国际地位，并代表中国领先的区域性社区医疗管理服务为主导水平的综合性医院服务管理。

第二章市场分析

一、医疗服务行业分析

（一）、全国医疗市场规模及增长潜力分析

中国为世界人口大国，医疗卫生市场潜在规模无疑为世界数一、数二。

到2002年底，中国总人口接近13亿，占世界总人口的1/4，综合国力排世界前十名。

我国医疗总体规模达到4300亿元人民币，年增长率为5%左右，随着城乡居民生活水平和医疗保健需求的提高，医疗保险覆盖范围的扩大，这一数字将以每年10％以上的速度增长，因此，从人口角度看我国医疗卫生市场规模和增长潜力巨大。

但我国人均公共卫生资源与经济发展水平不相适应，中央公共财政投入严重不足。

世界卫生组织在2000年的“世界卫生报告”中，中国在191个国家的卫生系统中排名188位，在世界上属于最低一档。

研究表明，非洲最穷的一些国家都要比中国的人均卫生支出水平高出一倍。

我国年人均医疗消费只有40美元，与发达国家的人均医疗费平均2619美元相比，相差65倍；在医疗产业发达的美国，年人均医疗消费达4271美元，为我国的130倍。

发达国家平均医疗消费占国民生产总值的14%，而我国医疗消费总额仅占国民生产总值5.1%，比我国高出三倍（见表1）。

我国2000年卫生占中央财政支出11%，与发达国家也存在相当大差距。

总之，无论是人均医疗消费支出、医疗消费总额占GDP的比重、中央公共财政支出都表明我国医疗投入与中国的综合国力世界前10名的排名位置严重不相称。

这表明中国医疗卫生市场投资的潜力较大。

（见表1）世界各国家医疗消费投入对比：

国家

人均医疗卫生费用（美元）1995～98年

医疗卫生费用占GDP%1995～98年

卫生占中央财政支出%（2000年）

中国

40

5.1

11.0

日本

2243

7.2

15.4

英国

1675

6.9

14.9

法国

2288

9.3

13.5

美国

4271

12.9

16.7

（二）、中国医疗需求增长趋势

人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障。

随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。

工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重，慢性非传染性疾病患病率上升。

一些传染病、地方病仍危害着人民健康，有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。

2001年，全国医院、卫生院总诊疗人次数为20.87亿次，2002年为21.5亿次，上升0.63亿次；2001年，全国医院、卫生院入院人数5464万人，2002年为5991万人，上升527万。

2007年各地区医院诊疗人次及入院诊疗分别为163769.6万人和6487.2万人。

这一切要求我国卫生事业有一个大的发展与提高。

（三）医疗支付能力将进一步增强

1、我国卫生服务弹性系数趋于合理，医疗费用支付能力进一步增强。

卫生服务弹性系数是指卫生总费用增长率同GDP增长率之间的比值。

据国际资料，加拿大为1.36，日本为1.45，法国为1.68，英国为1.80，意大利为1.85，德国为1.91，美国为1.95，荷兰为1.99，瑞典为2.07，西班牙为2.32。

这表明世界上许多国家的卫生总费用增长速度都快于国民经济的增长速度。

我国1978-2000年间，卫生服务弹性系数平均为1.2，也就是说，国内生产总值每增长1%，卫生总费用相应增长1.2%。

卫生服务弹性系数由1995年的2.5降到2001年的1.11这说明，近20年来我国卫生总投入的增长速度略快于国民经济增长速度，总体上是比较合理的。

1995年以前我国的经济增长速度在10%左右，但卫生总费用的占GDP的比例在3%左右。

2000年后国家加大了对公共卫生的投入，以达到5%左右。

未来10到20年我国经济能够继续保持7%增长速度，国家公共卫生总费用占GDP的比例保持在5%左右的增长速度，我国的医疗支付能力将能保持持续的增长。

2007年全国卫生总费用达10966亿元,人均卫生费用828元，卫生总费用占GDP比重为4.81%。

与2006年比较,卫生总费用增加1123亿元（未扣除物价因素影响,下同）,人均卫生费用增加79元,卫生总费用占GDP比重增加0.14个百分点。

 2、个人医疗支付能力进一步增强

城镇居民可支配收入增长速度高于人均医疗费用增长速度。

城镇居民可支配收入由2000年的7.95上升到2002年的17.98，同期人均医疗费用增长速度由13.80减速到8.01。

城镇居民可支配收入与人均医疗费用的弹性系数由1.74降低到0.45。

这说明居民用于医疗的支出能力增强。

以健康观念为主导的新型生活方式已经替代了温饱型的生活方式，人们不仅关注从调整膳食结构入手提高健康水平，而且更舍得在保健卫生上加大投资。

据卫生部门统计，与90年代初期相比，2000年我国人均卫生总费用增加3．9倍，社会卫生支出增加2．4倍，居民个人卫生支出增加7．36倍。

从1978年到2002年，我国城镇居民家庭恩格尔系数由57.5%降到37.7%;农村由67.7%降到46.2%。

国家统计局今年2月26日最新公布的2003年国民经济和社会发展统计公报表明居民家庭恩格尔系数继续下降，城市为37.1%，农村为45.6%，均比上年降低0.6个百分点。

根据联合国粮农组织提出的标准，恩格尔系数在59%以上为贫困，50%--59%为温饱，40%--50%为小康，30%--40%为富裕，低于30%为最富裕。

恩格尔系数下降说明我国居民消费结构发生了显著变化，生活质量显著提高，家庭和个人用于医疗、教育等的消费将有大幅度的提高。

（四）突出以政府为主导居民基本医疗服务建设迫在眉睫

社会基本医疗服务是公民最基本的医疗保障，根据发达国家的经验保障居民基本的医疗必须依靠国家的投入，2006年党的六中全会开宗明义强调要坚持公共医疗卫生的公益性质。

第一，从医疗卫生本身看，它是一种向全社会每一位成员提供健康需求的特殊服务。

 医疗卫生服务性质的本身决定其必须为全社会的健康服务，因而是一种公益性的事业。

特别是在社会主义制度下，国家医疗卫生服务的对象是全体人民，不是仅仅为一部分特殊阶层服务。

第二，从政府公共服务看，医疗卫生涉及公共卫生、疾病预防、医疗保障等多方面，这些都是政府公共服务的重要内容。

我国政府是人民的政府，随着政府职能的转变，更加重视公共服务和社会管理，发展医疗卫生事业政府责无旁贷。

第三，从社会发展看，衡量一个国家社会文明进步的程度，重要标志之一就是看其医疗卫生事业的发展程度。

发展医疗卫生事业，提高人民健康水平，是与科技、教育、文化、体育并列的社会事业不可或缺的组成部分，是我们党全心全意为人民服务宗旨的具体体现，是全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会的内在要求。

第四，公共医疗卫生的公益性并不排斥运用市场经营的办法来实现。

医疗需求具有不同层次性，既有满足基本医疗服务的需求，也有满足舒适型、保健型医疗服务的需求。

但即使采取市场化方式，政府仍然必须履行市场监管的责任，严格医疗机构、技术准入和人员执业资格审核，监督医疗机构依法规范经营，防止唯利是图的经营损害患者利益，破坏市场秩序，进而影响到整个医疗卫生事业的发展。

二、长沙市雨花区地区人口、经济和社会发展概况

雨花区是长沙市的东南门户，占据了长沙市东南两个方向出城口的主通道，是长沙、株洲、湘潭三市融城的接合部、桥头堡，有足够的发展空间和广阔的发展前景。

区内有长沙汽车南站和“六纵六横”的道路交通网络，交通十分便利。

区中心地带距长沙火车站、黄花国际机场仅十多分钟车距，距株洲、湘潭两市均只有半小时车程。

已在动工建设的武广、沪昆高速铁路客运站、长株潭汽车客运站、城市地铁黎托站是湖南省“十一五”发展规划的重点工程项目，将使雨花区成为省会长沙市未来的现代交通枢纽中心。

2007年雨花区全区地区生产总值（GDP）为367.17亿元，同比增长12.5%。

其中，第一产业实现增加值3.21亿元，同比增长1.2%；第二产业实现增加值187.37亿元，同比增长10%，其中工业实现增加值156.14亿元，同比增长11.5%；第三产业实现增加值176.59亿元，同比增长15.4%。

按户籍平均人口计算，人均GDP达70406元，同比增加7799元，同比增长12.46%。

经济结构继续改善。

2007年三次产业结构比为0.9∶50.9∶48.2。

一、二、三次产业分别拉动GDP增长0.01、5.09、7.40个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为0.1%、40.7%、59.2%。

“产业提质”全面落实，2007年末全区登记在册产业项目209个，一批重点、优质产业项目有力拉动经济增长，促进经济结构调整。

   财政收入继续保持快速增长。

全年实现一般预算收入126789万元，同比增长23.34%；一般预算支出145988万元，同比增长19.86%。

“亿元方阵”战略成效凸显，全区九个街道、乡、镇财政总收入都已过亿元。

三、湖南省疾病现状分析

（一）、全省居民健康主要指标

全省居民健康状况继续得到改善。

2005年与2000年相比，人均期望寿命由72.4岁提高到73.6岁，婴儿死亡率由22.09‰下降为12.35‰，５岁以下儿童死亡率由27.15‰下降为15.51‰，孕产妇死亡率由54.81/10万下降为40.02/10万。

（二）、湖南省医疗卫生发展状况

（三）、湖南医疗主要问题。

制约卫生事业发展的体制性、机制性、结构性矛盾仍然存在，群众看病难、看病贵问题仍然比较突出。

1、卫生资源总体不足，结构不合理。

全省卫生资源总量和人均水平处于全国中下水平。

城乡卫生资源分布不均，80%的卫生资源分布在城市，城市卫生资源过度集中在大中型医院，基层社区卫生工作薄弱。

2、重大疾病预防控制任务仍然相当艰巨。

非典、人禽流感等新发传染病不断发生，结核病、艾滋病、血吸虫病、病毒性肝炎等重大传染病防治形势依然严峻，一些厂矿企业职业病危害相当严重，慢性非传染性疾病发病人数逐年增多，精神卫生和心理健康已成为新的社会卫生问题。

3、公共卫生与医疗服务体系不健全。

全省大部分县市疾控机构的实验室检验检测设备没有完成配套。

贫困县、少数民族县县级综合医院、中医医院和妇幼保健院建设滞后。

县市区卫生监督机构缺乏基本的办公用房和执法调查取证工具。

乡镇卫生院有危房57万平方米，近40%的人员达不到执业资格要求。

乡镇防保人员工资没有很好落实，大部分乡村医生从事公共卫生服务没有劳务补助。

社区卫生服务网络不健全，服务质量和水平不高。

4、医疗保障体系还不够健全。

2005年，只有22%的城镇居民参加了基本医疗保险，只有13%的农民参加了新型农村合作医疗，部分低收入人群和没有医疗保障的人群难以承受医药费用负担。

四、湖南省疾病控制情况。

但随着经济发展、科技进步和人民群众生活水平的提高，对改善卫生服务，提高生活质量提出更多更高的要求，工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益严重，我省疾病普遍发生了很大的变化，卫生发展又面临新的挑战。

城市和农村的前六位死因完全一致。

前五位死因分别是恶性肿瘤、呼吸系统疾病、心脏病、脑血管病、损伤和中毒，其所占比例分别为21.91％、20.47％、18.28％、14.44％、7.01％。

与全国相比恶性肿瘤、脑血管病的死亡率基本持平，呼吸系统疾病、心脏病分别高于全国将近五个百分点。

五、长沙市医疗健康状况分析

据2002年对长沙医疗健