条钢厂不合格品管理办法.docx

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条钢厂不合格品管理办法

内部资料

注意保存

宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司条钢厂管理文件

文件编号AGZ07004第1版签发：

郑雨炀

不合格品控制程序

为了加强对不合格品的控制，加快对不合格品的处置、减少呆滞品、降低质量损失、防止不合格品的非预期使用、转序、交付；并通过质量改进、保证用户得到满足规定要求产品，特制订本程序。

1范围本程序规定了原材料、半成品、补产、成品和交付后返回的不合格品的标识、隔离、评审、处置及改进措施等控制事项。

本程序适用于特殊钢分公司条钢厂。

2术语和定义

2.1不合格品：

测试项目初样（标准规定不允许复样的）、复样检测结果未满足要求的产品或经检验或测试确认未满足原合同规定要求的产品；

2.2返修：

为使不合格品满足预期使用而对其所采取的措施，而且经过该措施能满足原标准；

2.3返工：

为使不合格品符合相应要求而对其采取的措施，而且经过措施不能满足原标准，但能满足其他标准；

2.4降级：

为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变；

2.5让步：

对使用或放行不符合规定要求的产品的许可；

2.6报废：

为避免不合格品原有的预期使用而对其采取的措施。

3管理职责分工

3.1生产技术室负责对生产分厂上报不合格品的受理、核实、上报,负责建立各生产分厂不合格品汇总台帐和对各生产分厂不合格品处置结案的核实汇总；负责对不合格品的质量考核。

3.2各生产分厂负责不合格品的标识、隔离、上报及做好不合格品台帐，并根据公司对不合格品处置意见进行处置（包括需重取样的取样、送样及取报告等）；负责对不合格品返工、返修及返工、返修后的验证等；负责不合格品处置结案的汇总并每周上报质量保证部备案和计财部派驻条钢厂的财务组进行损失核算。

4管理业务流程

不合格品控制管理流程图

不合格品控制管理流程图

是

否

不合格

合格

5管理内容与方法

5.1不合格品标识、隔离和上报

5.1.1生产分厂负责对经复样（或标准中规定不准复样的产品）检验确认的不合格品，应及时做好标识或隔离，不合格品必须停止使用、转序或交付。

5.1.2当生产过程中出现的不合格品可通过返修后能够符合原合同时，生产分厂应自行采取措施予以处置，不必上报（反之应一律上报），同时应制订相应的改进措施，预防再次发生。

5.1.3当出现下列不合格品，生产厂无法处置时，应在一个工作日内及时填写“不合格品上报处理表”上报生产技术室：

a）对使用性能有严重影响的理化检测不符合、表面缺陷、尺寸超出允许公差范围的不合格品（上报时应明确其级别和深度并要量化）；

b）出现批量不合格品或连续发生类同质量问题的不合格品；

c）合同规定的特定验收项目的不合格品；

d）性质难以确定，需进一步定性的不合格品。

5.1.4生产技术室应及时做好有关不合格品记录台帐。

5.2不合格品处置办法与要求

5.2.1生产过程中的不合格品处置办法与要求

5.2.1.1生产技术室对生产分厂上报的“不合格品上报处理表”核实各项内容，确认后即上报质量保证部（内容不齐、不清不予以受理）。

5.2.1.2不合格品处置内容包括：

a）确定产生不合格品的责任部门；

b）不合格品缺陷的确认（白点、带状、末端淬透、夹杂、裂纹、低倍、其他等）；

c）根据不合格品钢种、数量、性质等评价其严重性；

d）确定不合格品处置方式：

降级、返工、返修、让步、报废。

5.2.1.3对已明确处置意见的“不合格品上报处理表”，生产技术室应及时反馈到上报的生产分厂；生产分厂接到处置意见后及时对不合格品进行处置。

5.2.1.4各生产分厂现场废品，由所在生产分厂的质检站统一汇总后报生产技术室，实物及时送物流公司。

5.2.1.5下道生产分厂发现的废品，如属上道生产分厂原因产生，由下道生产分厂填写废品退料单，报生产技术室确认后，统一由生产技术室上报质量保证部，并填写实物转移单，生产分厂接到实物转移单后，实物送物流公司。

5.2.2顾客退回的不合格品处置办法与要求

5.2.2.1顾客退回的不合格品，生产分厂要进行帐物确认并在此基础上办理接受手续（反之则将帐目退回销售部，由销售部予以更正）。

5.2.2.3对顾客退回的的不合格品，生产分厂应及时做好标识、隔离和记录。

5.2.2.3对质量保证部已明确报废的顾客退回的不合格品，生产技术室应及时填报“用户异议退料结案表”一式三份，分别报送质量保证部、采购供应部和所在厂的派驻财务组，并填写实物转移单，生产分厂接到实物转移单后，实物送物流公司；对原状态退回的不合格品，参照5.2.1条款的办法处置。

5.2.2.4对顾客原状态退回的不合格品，生产分厂在处置结束后应填写“用户异议退料处置结案表”一式二份，一份交生产技术室，一份交所在厂的派驻财务组。

5.3不合格品处置后的管理要求

5.3.1不合格品经返工、返修后，由生产分厂的检验人员进行审核与再验证，并判定其符合性，做好相应的记录。

5.3.2当合同要求时，若放行不符合要求的产品，在客户同意接受让步后，生产分厂提出，填写“不合格品让步申请报告”，经质量保证部（或制造管理部）审核同意批准后由销售部办理出厂手续。

在最终办结后责任厂负责交质量保证部，并由质量保证部保存让步申请记录。

5.3.4对无法通过降级、返工、返修、让步的不合格品，责任分厂应及时办理报废手续予以报废，实物送物流公司，做好台帐登记。

同时，填写“现场（或退料）废品明细表”上报生产技术室备案。

6.考核

6.1生产过程和顾客退回的不合格品本着“谁生产谁负责”、“谁责任谁负责”的原则，对责任分厂进行质量考核，具体考核办法见“产品质量考核管理办法”、“质量事故分类及质量奖惩实施细则”。

6.2除5.1.3条款外隐瞒不报、对不合格品不进行挽救、不采取有效措施进行质量改进查实后每次考核500-2000元；性质严重的加倍考核。

6.3由于工作责任性不强造成批量性不合格、对不合格品不及时标识、隔离使之流转产生新的质量损失、对违反工艺操作规程经指出不积极整改的，视性质的严重程度予以2000-10000元的考核。

6.4上报的不合格品均实施质量考核，并由计财部进行质量损失的统计；上述以外的不合格品的考核按“年度质量考核实施细则”考核。

7附加说明

7.1本标准由生产技术室组织实施、检查，提供考核依据。

7.2条钢厂厂办对生产技术室实施本标准情况进行检查与督促。

7.3本标准替代原《不合格品控制程序》WG00QGZL061。

7.4本标准附录为记录表式保存期为三年

表式一不合格品处置意见表AGZ07004-01A

表式二不合格品上报处理表AGZ07004-02A

表式三不合格品让步申请报告AGZ07004-03A

表式四现场废品情况明细表AGZ07004-04A

表式五不合格品汇总表AGZ07004-05A

7.5本标准提出部门：

生产技术室

7.6本标准起草和归口管理部门：

生产技术室

7.7本标准主要起草人：

赵宝龙

7.8本标准审核人：

7.9本标准会审人：

表格编号：

AGZ07004-01A

不合格品处置意见表（年月）

编号

生产厂

填报人

生产计划号

合同号

钢号

钢类

炉号

生产编号

规格

重量（t）

标准

状态

形状

是否军工

产生原因

不合格原因

责任厂

处置要求

处置结果

处置人

结案日期

备注

填报部门（盖章）：

填报人：

填报日期：

表格编号：

AGZ07004-02A

不合格品上报处理表

NO：

生产

计划号

钢号

钢类

炉号

支数

轧号

规格

（mm）

原合

同号

不合格品状态

形状

棒材□管□丝□带□盘□环□锻□

缺陷名称及严重度

产生原因

工艺□机械□电气□操作□管理□科研新试□

项目调试□新品开发□其他□

军工

（或新试）

是□否□

责任部门

异议重量（t）

实际重量（t）

合同交货状态

缺陷名称、严重度、上报生产厂建议

日期：

制造

管理

部

特殊钢技术中心

处置意见

签名：

日期：

协助部门意见

签名：

日期：

质量保证部意见：

签名：

处置结果：

报废□日期：

制造管理部

配合同入库□日期：

特殊钢销售部

配合同入库□日期：

上报单位（盖章）：

填表人：

上报日期：

表格编号：

AGZ07004-03A

不合格品让步申请报告

NO：

合同号

技术要求（执行标准）

炉号（轧号）

钢号

不符合规定描述及使用或放行理由：

提出部门：

提出人：

年月日

特殊钢销售部意见：

签名：

年月日

制造管理部（特殊钢技术中心）意见：

签名：

年月日

分公司主管领导意见：

签名：

年月日

顾客或其代表意见：

签名：

年月日

表格编号：

AGZ07004-04A

现场废品情况明细表

生产单位：

年月填报人：

制造命令号

生产日期

班名

炉号

钢号

轧号

生产规格

产品状态

钢类

执行标准

军工√

外贸√

核电√

新试√

缺陷名称

简述报废原因

工艺√

设备√

操作√

管理√

其它√

报废量t

单价（元）

报废损失费（元）

物料代码