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销售计划书

XXXX

销售计划书

目录

一、经营方针3

二、经营目标4

三、主要经营策略5

四、实现目标的保障措施7

五、总体要求10

2014年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：

一是按公司整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的执行团队；三是实现良好的经济效益。

为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。

　一、经营方针

　　在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定初期经营方针为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保发展。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

运营模式：

XXX网站的目标是服务全国范围内的医药生产企业、医药连锁机构、全国三级甲等综合医院、全国三级甲等专科医院、各省、市级重点综合及专科医院、知名外资品牌医院、其他顶级制药机构。

建立企业与渠道的三级对接平台互动，即：

合作双方高层对接、合作双方中层对接、合作双方具体销售人员对接，以此三层对接建立稳定的销售体系及合作关系。

盈利模式：

1、广告。

文字广告、图片广告、Flash动态广告、广告联盟、邮件广告、商业调查投放；

2、搜索。

热点词汇直达商铺或企业网站；

3、自有产品销售。

网站会员等级、企业建站；

4、增值服务。

客户留言、商友俱乐部（线上、线下）、行业发展报告、电子杂志；

5、线下服务。

电子商务方案制定、电子商务方案实施、培训、展会、商会、行业研讨、论坛；

6、商业合作。

政府、行业协会、网站合作、媒体合作、企业合作。

　二、经营目标

（一）三年核心经营目标

2014年，公司的核心经营目标是：

完成平台强势进入市场的布局工作

2015年，公司的核心经营目标是：

完善平台赢利模式，快速回收成本

2016年，公司的核心经营目标是：

拓展赢利点，行业平行拓展

（二）收入及净利润目标细分

平台业务包括：

VIP年费、广告销售等

外包业务包括：

建站、全网营销推广、口碑营销等

　　销售目标（预计）分解表

（单位：

万元，币种：

人民币）

年度

项目

目标

季度

一

二

三

四

2014

平台业务

45

--

--

--

45

外包服务

75

--

--

--

75

2015

平台业务

600-850

60-85

120-170

180-255

300-425

外包服务

120-250

12-25

24-50

36-75

48-100

2016

平台业务

810-1147.5

81-114.75

162-229.5

243-344.25

324-573.75

外包服务

162-337.5

16.2-33.75

32.4-67.5

48.6-101.25

64.8-135

三、主要经营策略

　　2014年，公司立足XXXX招商网基础上，向医药行业逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。

为此，公司将2015年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础上，充分利用药企、医药连锁、大区分销商等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。

市场营销方面，公司将采取下列措施：

　　1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。

　　2．市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在2015年上半年，采取一切措施，集中精力做企业客户群的开发和业务拓展工作。

四、实现目标的保障措施

（一）资金保障

为全面完成公司各项预算，2015年初向公司提出增加运营推广预算计划，预计运营推广费占全年销售额的百分之十（预计60万）。

（二）人力资源及后勤保障

市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。

为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

部门

二级部门

岗位

编制（人）

备注

总经办

副总经理

1

运营总监

1

市场总监

1

运营部

技术部

部长

1

美工

1

程序

1

框架

1

编辑部

网编

1

市场部

推广

部长

1

专员

1

策划

部长

1

空缺

专员

1

客服

部长

1

空缺

专员

5

空缺

财务部

部长

1

专员

1

合计

20

现有编制

13人

　　1．加快人才引进：

以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，2014年11月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2014年12月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

　　2．加强教育训练：

建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。

　　3．建立合理的分配体系：

建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。

员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。

　　　（三）综合管理保障

　　公司将2014年定义成为三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。

　　1．由人力资源部门主导，集合内外资源，自2014年10月1日起，公司开展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用2个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来完成销售达标验收打好基础。

　　2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

　　（四）财务资源保障

　　2014年，公司将为营销推广提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。

与此同时，财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度：

　　1．增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出；

　　2．健全财务管理体系：

财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，为公司高层决策提供信息。

　　3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。

五、总体要求

　　公司高层清醒地认识到：

2015-2016年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

　　公司认为，要达成2014-2015年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

　　行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。

没有行动和执行，一切都是空谈。

　　公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。

　　公司强调：

主管和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有主管和员工，对于那些纸上谈兵、不尚作为的主管和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

　　（三）业绩优先，奖惩落实

　　追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

　　利润是公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。

在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。

同时，对于不能胜任本职的主管（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

　　总之，公司希望并要求：

所有公司员工，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身到日常工作中去，为公司的跳跃发展做出更大的贡献！