1、销售计划书XXXX销售计划书目录一、经营方针 3二、经营目标 4三、主要经营策略 5四、实现目标的保障措施 7五、总体要求 102014年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:一是按公司整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的执行团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务,特制定本经营计划书。一、经营方针在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定初期经营方针为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保发展。经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、制度
2、设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。运营模式:XXX网站的目标是服务全国范围内的医药生产企业、医药连锁机构、全国三级甲等综合医院、全国三级甲等专科医院、各省、市级重点综合及专科医院、知名外资品牌医院、其他顶级制药机构。建立企业与渠道的三级对接平台互动,即:合作双方高层对接、合作双方中层对接、合作双方具体销售人员对接,以此三层对接建立稳定的销售体系及合作关系。盈利模式:1、广告。文字广告、图片广告、Flash动态广告、广告联盟、邮件广告、商业调查投放;2、搜索。热点词汇直达商铺或企业网站;3、自有产品销售。网站会员等级、企业建站;4、增值服务。客户留言、商友俱乐部(线上
3、、线下)、行业发展报告、电子杂志;5、线下服务。电子商务方案制定、电子商务方案实施、培训、展会、商会、行业研讨、论坛; 6、商业合作。政府、行业协会、网站合作、媒体合作、企业合作。二、经营目标(一)三年核心经营目标2014年,公司的核心经营目标是:完成平台强势进入市场的布局工作2015年,公司的核心经营目标是:完善平台赢利模式,快速回收成本2016年,公司的核心经营目标是:拓展赢利点,行业平行拓展(二)收入及净利润目标细分平台业务包括:VIP年费、广告销售等外包业务包括:建站、全网营销推广、口碑营销等销售目标(预计)分解表(单位:万元,币种:人民币)年度项目目标季度一二三四2014平台业务45
4、-45外包服务75-752015平台业务600-85060-85120-170180-255300-425外包服务120-25012-2524-5036-7548-1002016平台业务810-1147.581-114.75162-229.5243-344.25324-573.75外包服务162-337.516.2-33.7532.4-67.548.6-101.2564.8-135三、主要经营策略2014年,公司立足XXXX招商网基础上,向医药行业逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。为此,公司将2015年确定为“市场拓展年”,在适量投放广告的基础上,充分利用药企、医药连锁、大区
5、分销商等资源,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面,公司将采取下列措施:1全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策,鼓励公司全体员工参与营销工作。2市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源,在2015年上半年,采取一切措施,集中精力做企业客户群的开发和业务拓展工作。四、实现目标的保障措施(一)资金保障为全面完成公司各项预算,2015年初向公司提出增加运营推广预算计划,预计运营推广费占全年销售额的百分之十(预计60万)。(二)人力资源及后勤保障市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工
6、作:部门二级部门岗位编制(人)备注总经办副总经理1运营总监1市场总监1运营部技术部部长1美工1程序1框架1编辑部网编1市场部推广部长1专员1策划部长1空缺专员1客服部长1空缺专员5空缺财务部部长1专员1合计20现有编制13人1加快人才引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”,2014年11月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2014年12月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。2加强教育训
7、练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。3建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。(三)综合管理保障公司将2014年定义成为三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。1由人力资源部门主导,集合内外资源,自2014年10月1日起,公司开展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用2个月时间,建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、
8、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司将来完成销售达标验收打好基础。2按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。(四)财务资源保障2014年,公司将为营销推广提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度:1增收节支,严格预算管理,财务部在实施全面预算的基础上,财务部重点加强各项费用支出的合理性审核,严格预算管理和检查,尽最大努力节约各项支出;2健全财务管理体系:财务部必须积极参
9、与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务管理体系,重点关注市场营销活动背后的财务信息流,为公司高层决策提供信息。3、制定合理的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效降低企业涉税风险。五、总体要求公司高层清醒地认识到:2015-2016年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。(一)更新观念,创新管理公司认为,要达成2014-2015年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念,应该以宏观的立场,树立“行业
10、争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识,在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面,创新经营思维、创新管理模式,为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。(二)切实负责,重在行动行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。公司要求,各级员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。公司强调:主管和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有主管和员工,对于那些纸上谈兵、不尚作
11、为的主管和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。(三)业绩优先,奖惩落实追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。利润是公司经营指标的“核心之核”,营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的主管(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。总之,公司希望并要求:所有公司员工,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身到日常工作中去,为公司的跳跃发展做出更大的贡献!
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