保利星环境管理手册.docx
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保利星环境管理手册
环境管理手册
EMS/BLX-2005-A
保利星数据光盘有限公司
中国·北京
环境管理手册修改一览表
版次
修改码
修改章节
修改理由
生效日期
目录
0.1环境管理手册批准书4
0.2管理者代表任命书5
0.3公司环境方针和环境目标6
0.4公司简介7
0.5环境管理手册管理说明8
0.6公司环境管理体系组织机构图9
0.7公司环境管理体系职责分配表10
第1章目的与适用范围11
第2章引用标准12
第3章术语和定义13
第4章14
4.1环境管理体系总要求14
4.2环境方针15
4.3.1环境因素17
4.3.2法律法规和其他要求19
4.3.3目标、指标和方案20
4.4.1资源、作用、职责和权限22
4.4.2能力、培训和意识26
4.4.3信息交流28
4.4.4文件30
4.4.5文件控制33
4.4.6运行控制34
4.4.7应急准备与响应36
4.5检查37
4.5.1监测和测量38
4.5.2合规性评价39
4.5.3不符合、纠正与预防措施40
4.5.4记录控制41
4.5.4内部审核42
4.6管理评审44
附录:
1.地理位置图
2.厂区平面图
3.工艺流程图
4.排污管网图
5.环境因素清单
6.重要环境因素清单
7.适用法律法规及其他要求清单
8.目标指标环境管理方案一览表
0.1环境管理手册批准书
环境管理手册是描述保利星数据光盘有限公司环境管理体系、实施环境管理、提供管理保证，实现环境方针、目标的纲领性文件，一经批准和颁布，即成为本公司环境管理体系覆盖范围内各项环境管
理活动的法规和全体员工的行为准则，必须遵照执行。
环境管理手册经公司领导审阅后，予以发布。
自发布之日起实施。
起草：
蔡炜日期：
2005年6月1日
审核：
杨勇日期：
2005年6月1日
批准：
刘建民日期：
2005年6月1日
0.2管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》，加强对环境管理体系运作的领导，经总经理办公会议讨论决定，任命为我公司环境管理者代表。
代表总经理实施以下职责。
1、确保按照GB/T24001-2004标准的要求建立、实施和保持环境管理体系；
2、向总经理汇报环境管理体系运行情况和任何改进的需求；
3、就环境管理体系的有关事宜对外联络。
特此任命！
总经理：
刘建民
2005年6月1日
0.3公司环境方针和环境目标
0.5.1环境方针
为使保利星数据光盘有限公司在生产、经营与服务过程中，最大限度地减少对环境的影响，不断提高环境管理水平,我们要做到：
1.建立文件化、有效运行的环境管理体系并持续改进；
2.提高全员环境意识；严格遵守有关法律、法规及其它要求；
3.将环境保护纳入企业生产经营轨道，以固废、废水防治为重点，加强对各种环境因素的控制和污染治理；
4.本方针作为公司文件，要让全体职工熟知，并向全社会公开。
0.5.2环境目标和指标
环境目标和指标见目标指标环境管理方案
总经理：
刘建民
0.4公司简介
北京保利星数据光盘有限公司是经国家新闻出版总署批准，由中国保利集团与香港衡丰国际贸易公司合资的光盘生产高新技术企业。
公司于1999年7月正式运营，现位于北京市顺义天竺空港工业区B区裕华路26号。
公司目前现有员工182人。
其中大专以上学历54人。
主要产品有DVD和CD母盘、CD和DVD光盘两大类，其中DVD类包括DVD-ROM、DVD-Video、DVD-Audio，CD类包括CD-ROM、VCD、CD等项。
公司从创业伊始即严格按ISO9002质量体系标准实行产品全过程质量监控，并于2001年3月顺利通过了ISO9002：
1994质量体系认证。
先进的技术设备和完善高效的服务体系，确保了公司的产品质量达到国际通用的光盘质量评价标准。
公司引进了国际上最先进的母盘生产线、DVD、CD光盘复制生产线和光盘胶印、丝印设备；自动化包装机等。
整个光盘生产采用全自动数字控制系统，具有良好的稳定性、高效的生产率、低能耗、无污染等优点。
此外，公司还引进了先进的光盘光电性能检测仪、ID检测仪等多种离线检测设备，对光盘生产进行全过程的质量监控，确保光盘质量符合国际光盘质量评价标准，满足客户要求。
目前，公司的DVD类母盘日生产能力约为30片，CD类母盘日生产能力约为35片；DVD类光盘的日生产能力约为80000片，CD类光盘日生产能力约为160000片。
可根据客户的具体要求，提供从母盘加工、菲林制作、彩封设计生产、光盘加工、光盘包装到全球物流配送等一系列个性化生产服务。
在激烈的市场竞争中，保利星公司始终以可靠的质量作保证，赢得了客户的信任，在海内外光盘市场中具有了广泛而稳定的客户群，如：
联想、金山、用友等。
在2001年IBM对全球光盘供应商的产品质量评估中，保利星公司在所有参评的中国区厂商中获得最高质量的殊荣。
并于当年成为IBM公司签约的全球供应商。
同时，我公司也是Lexmark指定的全球供应商。
公司未来的发展目标是成为一个正规的国际化公司，进而成为亚太地区的光盘加工重镇，这也是每一个保利星人的共同追求。
公司从上至下的每一位员工都秉承“现在从我们做起！
”的企业经营理念，并将这一理念贯彻到目标制订、实施、完成过程中的每一个环节。
公司希望有机会依靠完善的现代企业管理制度、卓越的品质保证和认真周到的服务与每位客户携手，实现双赢的可持续战略合作，为世界信息产业和传媒业的繁荣发展作一份自己的贡献。
我们将用实际行动证明：
保利星是您可信赖的朋友与伙伴!
0.5环境管理手册管理说明
保利星数据光盘有限公司环境管理手册包含了ISO14001标准中17个要素，符合环境管理体系的要求。
环境管理手册由公司质量保证部组织起草、编制、修改。
公司环境管理者代表负责环境管理手册的审核，并对环境管理手册的实施和所描述的环境管理体系运行的有效性负具体责任。
公司总经理批准和颁布环境管理手册。
环境管理手册现行版次：
A
环境管理手册的解释权归公司环境管理者代表或其指定人负责。
环境管理手册正本由质量保证部负责保存，副本由质量保证部负责发放。
本手册各章节中所引用的程序文件均为现行有效版本。
本手册的版次号以英文大写（A-Z）字母为序，修改码以阿拉伯数字（0-9）为序。
新版手册从实施日期起生效，旧版手册自然失效，由质量保证部收回。
当出现下列情况时，需要对环境管理手册的内容进行评审及修改：
1）每年12月对环境管理体系文件定期评审时；
2）法律法规发生变化时；
3）本公司的活动、产品、服务发生变动时；
4）本公司的环境方针更改时；
5）组织机构变更时。
0.6公司环境管理体系组织机构图
总经理
管理者代表
总会计师
总工程师
副总经理
企划部
财务部
市场部
质量保证部
生产部
研发部
0.7公司环境管理体系职责分配表
体
系
要
素
号
要素名称
总
经
理
管理者代表
质量保证部
生产部
企划部
研发部
市场部
财务部
4.1
总要求
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△
△
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△
4.2
环境方针
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△
4.3.1
环境因素
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▲
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△
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△
△
4.3.2
法律法规和其它要求
△
▲
▲
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△
△
△
△
4.3.3
目标、指标和方案
▲
△
▲
△
△
△
△
△
4.4.1
资源、作用、职责和权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.4.2
能力、培训和意识
△
△
△
△
▲
△
△
△
4.4.3
信息交流
△
△
△
△
▲
△
△
△
4.4.4
文件
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.4.5
文件控制
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.4.6
运行控制
△
△
▲
▲
▲
△
▲
△
4.4.7
应急准备和响应
△
△
△
▲
▲
△
△
△
4.5.1
监测与测量
△
△
▲
△
▲
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△
4.5.2
合规性评价
△
△
▲
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△
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△
4.5.3
不符合纠正措施和预防措施
△
△
▲
△
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△
4.5.4
记录控制
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▲
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4.5.5
内部审核
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▲
▲
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4.6
管理评审
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△
▲
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注：
▲为主管部门△为相关部门
第1章目的与适用范围
对环境管理体系核心要素及其相互关系的描述，反映了公司整个环境管理体系的总体框架和思路。
本手册适用于保利星数据光盘有限公司ISO14001体系内的活动、产品、服务的全过程。
第2章引用标准
引用标准：
GB/T24001-2004/ISO14001:
2004标准
GB/T24001-2004/ISO14001:
2004标准附录A
第3章术语和定义
术语和定义：
引用ISO14001标准中的术语和定义；
本手册中所引用的缩写字母、符号、简称其含义如下：
BLX—---保利星数据光盘有限公司
公司—---保利星数据光盘有限公司
EMS-----环境管理体系
第4章
4.1环境管理体系总要求
为提高本公司全体员工环境保护意识，树立环境法制观念，建立和完善环境管理体系，依据ISO14001标准，结合本企业的情况制定适宜的环境方针；确定本公司的环境因素，评价重要环境因素；确定有关的法律、法规和其他要求；确定优先事项，制定适宜的环境目标、指标、管理方案；建立组织机构，以实现环境方针。
顺利开展规划、实施、监控、纠正措施、审核和评审活动，以确保环境管理体系的持续适宜性；并根据变化的客观条件做出修正，达到遵守国家法律、法规和持续改进环境行为的目的。
4.2环境方针
1总则
环境方针是对本公司环境绩效的意图与原则的陈述，它为公司建立和评审环境行为及目标、指标提供一个框架，体现了公司的价值观，是本公司环境管理的最高行动纲领。
2职责
2.1总经理制定并颁布环境方针。
2.2总经理授权环境管理者代表负责组织贯彻、实施环境方针。
2.3质量保证部组织宣传环境方针。
3控制要求
3.1制定环境方针应考虑：
a.公司的价值观和经营思想；
b.公司的主客观条件；
c.与公司的其它方针应协调一致；
d.适合于公司的产品、活动和服务的性质、规模、环境影响。
3.2环境方
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