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《绩效管理实施方案》

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公司绩效管理实施方案

绩效管理实施方案

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一、目的意义

为有效激励公司各部门、各组织、各成员的工作主动性、积极性和创造性，使各部门、各组织、各成员的工作目标与公司整体战略目标相一致，通过绩效计划、绩效辅导、绩效评价、绩效改进来达到公司各成员工作绩效提升，从而促成企业战略目标实现的目的。

同时，进一步完善公司利益分配机制，公司与员工之间、部门与部门之间、组织与组织之间、成员与成员之间实现高绩效高回报、低绩效低回报，真正实现个人收入与绩效贡献挂钩的分配原则，建立以绩效为导向的组织团队，特制定本绩效管理办法。

二、适用范围

本办法适用公司各部门及与公司建立劳动关系的所有员工。

三、权责指引

1、总经办：

负责公司整体战略目标的分解以及公司各部门关键绩效指标目标值的确定，建立并维护绩效考核系统，辅导各部门进行绩效管理；审核各部门绩效考核方案，批准各部门对各职位绩效奖金分配结果。

2、各部门根据为实现公司整体战略而分解到本部门的绩效指标目标值逐步分解到车间、班组和个人，确定车间、班组和个人绩效指标目标值并对车间、班组和个人进行绩效管理，向总经办呈报本部门各职位绩效考核结果及绩效改进计划；

3、各部门和公司全体员工有进一步完善绩效管理系统的责任和权力；

4、总经办负责受理各部门和员工对本部门绩效管理不满的书面投诉并享有解释权和最终裁定权。

四、绩效考核方式

1、绩效奖金基数M=当月销售值÷当月销售目标值×250元/月，保底250元/月，不封顶，按月考核；

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2、各部门于每年12月10日前制订下一年年度每月销售目标值计划呈交总经办，于12月20日前由公司最高决策层批准各事业部年度销售计划并分发至相关部门；

3、绩效考核以百分制计算，以80分~85分为标准，其考核系数为1.0；85分~90分其考核系数为1.1；90分~95分其考核系数为1.2；95分~100分其考核系数为1.3；100分以上其考核系数为1.4；80分~75分其考核系数为0.9；75分~70分其考核系数为0.8；70分~65分其考核系数为0.7；65分以下其考核系数为0，取消绩效奖金；

4、公司目标赋予给总经理，部门目标赋予给副总经理或经理，当部门绩效考核得分低于80分为X分时只允许评出X/85.100%为达标（含8%以下超标即考核系数大于1.0），即考核系数为1.0；当部门绩效考核为80分~85分时允许评出10%超标；当部门考核为85分~90分时允许评出15%超标；当部门绩效考核为90分~95分时允许评出20%超标；当部门绩效考核为95分~100分时允许评出30%超标；当部门绩效考核为100分以上时允许评出40%超标；

5、当月个人绩效奖金G=绩效奖金基数.奖金系数.考核系数，绩效奖金是工资的一部份，在核发当月工资时发放。

五、各部门关键指标和量化考核标准

（一）市场部：

1、销售目标达成率标准为A%,权重35分（资料来源财务部）。

加减5%以下相应加减2分加减5%~10%相应加减5分；加减10%~15%相应加减8分；加减15%~20%相应加减11分；加减20%~25%相应加减14分；加减25%~30%相应加减17分；加减30%~35%相应加减20分；加减35%以上相应加减35分。

2、人均毛利标准为B元，权重5分（资料来源财务部）。

加减1万元以下相应加减0.5分；加减1万元~2万元相应加减1分；加减2万元~3万元相应加减2.5分；加减3万元~4万元相应加减4分；加减4万以上相应加减5分。

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3、货款准时回收率标准为C%，权重20分（资料来源财务部）。

加减5%以下相应加减3分；加减5%~10%相应加减7分；加减10%~15%相应加减11分；加减15%~20%相应加减16分；加减20%以上相应加减20分。

4、客户流失率标准为零，权重10分（资料来源PMC部）。

合作半年以上或在一个月内下过两批次订单的客户不允许流失（客户转型除外）。

三个月无订单视为流失。

流失一个客户减5分；流失两个客户以上减10分。

5、退货金额标准为D元，权重2分（资料来源财务部）。

加减1000元相应加减1分；加减1000元以上相应加减2分。

6、新产品订单次数标准为3次，权重8分（资料来源PMC部）。

从第一次下单开始没超过两个月的产品属新产品，加减1次相应加减3分；加减2次相应加减6分；加减3次以上相应加减8分。

7、客户满意度标准为80分，权重10分（资料来源市场部）。

市场部根据销售额和客户潜力分析，筛选80家客户每月25日之进行客户满意度调查，总经办随机抽取50份计算平均值，加减2分以内相应加减1分；加减2分~5分相应加减3分；加减5分~8分相应加减7分；加减8分以上相应加减10分。

8、内部满意度标准为85分，权重5分（资料来源各部门）。

总经办设计内部满意度调查表，各部门如实评价打分后于每月28之前交总经办进行统计，加减2分以下相应加减0.5分；加减2分~5分相应加减2分；加减5分~7分相应加减4分；加减7分以上相应加减5分。

9、教育训练有效实施，权重2分（资料来源人资行政部）。

每月对本部门不同岗位人员进行一次（不少于一小时）课堂式培训，必须有讲师和书面教材，具体实施时提前4小时向人资行政部报备并形成培训考核记录，没有培训减2分。

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10、考核指标准确、及时标准为由本部门输出的各项考核数据必须准确无误，更不可有意带主观因素，而且每月5日之前向总经办交所有由本部门负责输出的绩效考核资料，权重5分（资料来源总经办）。

经核实绩效考核数据1项失真减2分；绩效考核数据2项失真减5分；每推迟1天交绩效考核资料减1分。

此项减分可追加至10分，资料失真责任人减10分。

（二）技术中心：

1、准时交模率标准为交样D天，交量产模D+5天（量产模凭冲压模具验收单交市场部记录），权重30分（资料来源市场部）。

准时交模包含准时交样和准时可量产，加减2天以下交样相应减加0.5分；加减2天~4天交样相应减加1分；加减4天以上交样相应减加1.5分；加减2天交量产模相应减加0.5分；加减2天~4天交量产模相应减加1分；加减4天以上交量产模相应减加1.5分。

2、备品（备件）准时、合格率标准为准时5天、合格率100%，权重20分（资料来源冲压部）。

加减2天以下每件相应减加e分；加减3天每件相应减加s分；加减4天每件相应减加d分；每件备品（备件）必须合格，每制造一件不合格备品（备件）减1分。

此项减分可追加至25分。

3、人均产值标准为A元，权重8分（资料来源财务部）。

产值的构成包括总开模单价80%+总备品（备件）单价，加减a元以下相应加减1分；加减a元~b元相应加减2.5分；加减b元~c元相应加减5分；加减c元以上相应加减8分。

4、实际成本与预算成本差异标准为B元，权重10分（资料来源财务部）。

加减b元以下相应减加1分；加减b元~c元相应减加2.5分；加减c元~d元相应减加4分；加d元~e元相应减加6分；加减e元~f元相应减加9分；加减f元以上相应减加10分。

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5、模具试模次数标准为新模具3次（旧模具2次），权重8分（资料来源冲压部）。

模具安装和拆卸一次为一次试模。

加减1次试模相应减加0.2分；加减2试模相应减加0.4分；加减3次试模相应减加0.8分。

6、公司销售金额标准为当月销售计划值，权重5分（资料来源财务部）。

加减10万元以下相应加减1分；加减10万元~15万元相应加减2分；加减20万元~25万元相应加减3分；加减25万元~30万元相应加减4分；加减30万元；以上相应加减5分。

7、员工流失率标准为1人（新入职超过15以上计），权重3分（资料来源人资行政部）。

增加1人减1.5分；增加2人减2.5分；增加3人以上减3分。

8、设计成功率标准为100%，权重10分（资料来源市场部）。

发生1次减7分；发生2次以上减10分。

9、内部满意度标准为85分，权重6分（资料来源各部门）。

总经办设计内部满意度调查表，各部门如实评价打分后于每月28日之前交总经办进行统计，加减2分以内相应加减0.5分；加减2~4分相应加减2分；加减4~6分相应加减4分；加减6~8分相应加减5分；加减8分以上相应加减6分。

10、教育训练有效实施标准为两次，权重5分（资料来源人资行政部）。

每月对本部门不同岗位人员进行两次（每次不少于一小时）课堂式培训，必须有讲师和书面教材，具体实施时提前4小时向人资行政部报备并形成培训考核记录，减少一次减2.5分。

11、考核指标准确、及时标准由本部门输出的各项考核数据必须准确无误，更不可有意带主观因素，而且每月5日之前向总经办交所有由本部门负责输出的绩效考核资料，权重5分（资料来源总经办）。

经核实绩效考核数据1项失真减2分；绩效考核数据2项失真减5分；每推迟1天交绩效考核资料减1分。

此项减分可追加至10分，资料失真责任人减10分。

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12、安全事故次数？

（三）PMC部：

1、准时交货率标准为A%，权重30分（资料来源市场部）。

以订单批次计算。

加减1%以下相应加减1分；加减1%~2.5%相应加减2.5分；加减2.5%~4%相应加减4分；加减4%~6%相应加减6分；加减6%~9%相应加减10分；加减9%~13%相应加减15分；加减13%~18%相应加减20分；加减18%以上相应加减30分。

2、出货正确率标准为100%，权重20分（资料来源市场部）。

出货流程规范、型号规格正确、数量正确，流程不规范每次减2分；型号规格不正确每次减5分；数量不正确（绝对数量1000个以上且0.5%以上）每次减5分。

此项累计减分可追加至25分。

3、帐物一致率标准为A%~（100+b）%，权重8分（资料来源财务部）。

每月由财务部随机抽15种物料进行一致性确认，抽到一种物料超标准减1分；抽到两种物料超出标准减1.5分;抽到三种物料超出标准减3分；抽到四种物料超出标准减5分；抽到五种以上物料超出标准减8分。

4、来料（限生产性）不合格率标准为两次，权重5分（资料来源品质部）。

加减1次相应减加0.5分；加减2次相应减加1.5分；增加3次减3分；增加4次以上减5分。

5、物料准时率标准为100%，权重10分（各部门）。

1次物料不准时减1分；2次物料不准时减2分；3次物料不准时减3.5分；4次物料不准时减6分；5次物料不准时减8分；6次以上物料不准时减10分。

生产性物料不准时减分时每次附加1分。

6、呆料金额标准为D元，权重10分（资料来源财务部）。

加减A元以下相应减加1分；加减A元~B元相应减加2.5分；加减B元~C元相应减加4分；加减C元~D元相应减加6分；加减D元~E元相应减加9分；加减E元以上相应减加10分。

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7、排程合理、及时性标准为100%，权重3分（资料来源市场部）。

生产排程时同时考虑安全存量和产能负荷并在一个工作日8小时（急单0.5小时）内完成排程计划经批准后分发到相关部门，每超时1次减0.5分；排程不合理1次减0.5分。

此项累计减分不超过3分。

8、教育训练有效实施标准为两次，权重2分（资料来源人资行政部）。

每月对本部门不同岗位人员进行一次（不少于1小时）课堂式培训，必须有讲师和书面教材，具体实施时提前4小时向人资行政部报备并形成培训考核记录，没有培训减2分。

9、公司销售金额标准为当月销售计划值，权重5分（资料来源财务部）。

加减10万元以下相应加减0.5分；加减a万元~b万元相应加减1分；加减b万元~c万元相应加减2分；加减c万元~d万元相应加减2.5分；加减d万元~e万元相应加减3.5分；加减e万元~f万元相应加减4.5分；加减f万元以上相应加减5分。

10、内部满意度标准为85分，权重5分（资料来源各部门）。

总经办设计内部满意度调查表，各部门如实评价打分后于每月28日之前交总经办进行统计，加减2分以下相应加减0.5分；加减2分~4分相应加减1分；加减4分~6分相应加减1.5分；加减6分~8分相应加减2.5分；加减8分~10分相应加减4分；加减10分以上相应加减5分。

11、考核指标准确、及时标准为由本部门输出的各项考核数据必须准确无误，更不可带主观因素而且每月5日之前向总经办交所有由本部门负责输出的绩效考核资料，权重5分（资料来源总经办）。

经核实绩效考核数据1项失真减2分；绩效考核数据2项失真减5分；每推迟1天交绩效考核资料减1分加减1分；此项减分可追加至10分，资料失真责任人减10分。

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（四）冲压部：

1、人均产值标准为A元，权重15分（资料来源财务部）。

加减a元以下相应加减1分；加减a元~b元相应加减2.5分；加减b元~c元相应加减5分；加减c元~d元相应加减7.5分；加减d元~e元相应加减10分；加减e元~f元相应加减13分；加减f元以上相应加减15分。

2、准时交货率标准为B%，权重10分（资料来源PMC部）。

以订单批次计算。

加减1%以下相应加减1分；加减1%~2.5%相应加减2分；加减2.5%~4%相应加减3.5分；加减4%~6%相应加减5分；加减6%~8%相应加减7；加减8%~10%相应加减9分；加减10%以上相应加减10分。

3、准时交样率标准为A天，权重5分（资料来源PMC部）。

每样每推后1天减0.5分（受上工序影响减0.25分）。

此项减分不超过5分。

4、生产效率标准为C%，权重8分（资料来源PMC部）。

加减1%以下相应加减1分；加减1%~2%相应加减2分；加减2%~4%相应加减3.5分；加减4%~6%相应加减5分；加减6%~8%相应7分；加减8%以上相应加减8分。

5、稼动率标准为D%，权重8分（资料来源PMC部）。

加减1%以下相应加减0.5分；加减1%~2%相应加减1分；加减2%~3%相应加减2.5分；加减3%~4%相应加减4.5分；加减4%~5%相应加减5.5分；加减5%~6%相应加减6.5分；加减7%~8%相应加减7.5分；加减8%以上相应加减8分。

6、实际成本与预算成本差异标准为正负E元，权重15分（资料来源财务部）。

加减1000元相应减加1分；加减1000元~1500元相应减加2分；加减1500元~2000元相应减加3.5分；加减2000元~2500元相应减加5分；加减25000元~3000元相应减加6.5分；加减3000元~3500元相应减加8分；加减3500元~4000元相应减加9.5分；加减4000元~4500元相应减加12分；加减4500元以上相应减加15分。

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7、教育训练有效实施标准为两次，权重6分（资料来源人资行政部）。

每月对本部门不同岗位人员进行两次（每次不少一小时）课堂式培训，必须有讲师和书面教材，具体实施时提前4小时向人资行政部报备并形成培训考核记录。

减少1次减3分；减少2次减6分。

8、公司销售金额标准为当月销售计划值，权重6分（资料来源财务部）。

加减10万元以下相应加减0.5分；加减10万元~15万元相应加减1分；加减15万元~20万元相应加减2分；加减20万元~30万元相应加减3分；加减30万元~45万元相应加减4分；加减45万元~65万元相应加减5分；加减65万元以上相应加减6分。

9、内部满意度标准为F分，权重5分（资料来源各部门）。

总经办设计内部满意度调查表，各部门如实评价打分后于每月28日之前交总经办进行统计。

加减2分以下相应加减0.5分；加减2分~4分相应加减1分；加减4分~6分相应加减2分；加减6分~8分相应加减3.5分；加减8分以上相应加减5分。

10、“四大检查”执行与落实标准为100%，权重5分（资料来源品质部）。

四大检查是指首检、自检、巡检、互检，品质部每周一次抽查四名员工进行确认，其中有一人不明白或没落实视为一次不合格。

不合格1次减0.5分；不合格2次减2分；不合格3以上减5分。

11、安全事故次数标准为零，权重8分（资料来源人资行政部）。

安全分人身和财产两部分，对违规而发生的安全事故予以减分。

事故金额在100元以下1次减0.5分；事故金额100元~300元减1分；事故金额300元~600元减2分；事故金额600元~1000元减5分；事故金额1000元以上减8分。

重复发生减分加倍，安全事故不及时通报减2分，累计减分可追加至10分。

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12、员工流失率标准为G人（新入职超过15天以上计），权重8分（资料来源人资行政部）。

增加1人减1分；增加2人减3分；增加3人减5分；增加4人以上减8分。

13、考核指标准确、及时标准为由本部门输出的各项考核数据必须准确无误，更不可有意带主观因素，而且每月5日之前向总经办交所有由本部门负责输出的绩效考核资料，权重6分（资料来源总经办）。

经核实绩效考核数据1项失真减2分；绩效考核数据2项失真减5分；每推迟1天减1分。

此项减分可追加至10分，资料失真责任人减10分。

（五）电镀部：

1、人均产值标准为1000元，权重25分（资料来源财务部）。

加减a元以下相应加减1分；加减元~元应加减2分;加减元元相应加减4分;加减元元相应加减6分;加减元元相应加减8分;加减元元相应加减10分;加减元元相应加减13分；加减元元相应加减16分;加减元元相应加减20分;加减元以上加减25分。

2、准时交货率标准为98%，权重12分（资料来源PMC部）。

以订单批次计算。

加减1%以下相应加减05分；加减1%~2%相应加减1.5分；加减2%3%相应加减2.5分；加减3%~4%相应加减3.5分；加减4%~5%相应加减5分；加减5%~6%相应加减7分；加减6%~7%相应加减10分；加减7%以上相应加减12分。

3、生产效率标准为A%，权重15分（资料来源PMC部）。

加减1%以下相应加减0.5分；加减1%~2%相应加减1分；加减2%~3%相应加减2分；加减3%4%相应加减3分；加减4%~5%相应加减4.5分；加减5%~6%相应加减5.5分；加减6%~7%相应加减6.5分；加减7%~8%相应加减8分；加减8%~9%相应加减10分；加减10%~11%相应加减13分；加减11%以上相应加减15分。

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4、实际成本与预算成本差异标准为1000元，权重20分（资料来源财务部）。

加减1000元以下相应减加1分；加减1000元~1500元相应减加2分；加减1500元~2000元相应减加3.5分；加减2500元~3000元相应减加5.5分；加减3000元~3500元相应减加8分；加减3500元~4000元相应减加11分；加减4000元~4500元相应减加15分；加减4500元~5000元相应减加19分；加减5000元以上相应减加20分。

5、教育训练有效实施标准为两次，权重6分（资料来源人资行政部）。

每月对本部门不同岗位人员进行两次（每次不少于一小时）课堂式培训，必须有讲师和书面教材，具体实施时提前4小时向人资行政部报备并形成培训考核记录。

减少1次减3分；减少2次减6分。

6、公司销售金额标准为当月销售计划值，权重5分（资料来源财务部）。

加减10万元以下相应加减1分；加减10万元~15万元相应加减2分；加减15万元~20万元相应加减3.5分；加减20万元~25万元相应加减5分；加减25万元以上相应加减6分。

7、内部满意度标准为85分，权重4分（资料来源各部门）。

总经办设计内部满意度调查表，各部门如实评价打分后于每月28日之前交总经办进行统计。

加减2分以下相应加减0.5分；加减2分~4分相应加减1分；加减4分~6分相应加减2.5分；加减6分~8分相应加减4.5分；加减8分以上相应加减6分。

8、“四大检查”执行与落实标准为100%，权重3分（资料来源品质部）。

四大检查是指首检、自检、巡检、互检，品质部每周一次抽查两名员工进行确认，其中有一人不明白或没落实视为一次不合格。

不合格1次减1分；不合格2次减3分。

9、安全事故次数标准为为零，权重2分（资料来源人资行政部）。

安全分人身和财产两部分，对违规而发生的安全事故予以减分。

事故金额在100元以下1次减0.5分；事故金额在100元~250元减1.5分；事故金额在250元以上减2分。

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10、员工流失率标准为1人（新入职超过15天以上计），权重2分（资料来源人资行政部）。

增加1人以上减2分。

11、考核指标准确、及时标准为由本部门输出的各项考核数据必须准确无误，更不可有意带主观因素，而且每月5日之前向总经办交所有由部门负责输出的绩效考核资料，权重6分（资料来源总经办）。

经核绩效考核数据1项失真减2分；绩效考核数据2项失真减5分；每推迟1天交绩效考核资料减1分。

此项减分可追加至10分，资料失真责任人减10分。

（六）制二部：

1、销售目标达成率标准为A%，权重15分（资料来源财务部）。

加减2%以下相应加减0.5分；加减2%~3%相应加减1分；加减3%~4%相应加减2分；加减4%~5%相应加减3.5分；加减5%~6%相应加减5.5分；加减6%~7%相应加减8分；加减7%~8%相应加减11分；加减8%~9%相应加减14.5分；加减9%以上相应加减15分。

2、人均产值标准为B元,权重8分（资料来源财务部）。

加减150元以下相应加减0.5分；加减150元~250元相应加减1分；加减250元~350元向应加减2分；加减350元~450元相应加减3.5分；加减450元~550元相应加减5.5分；加减550元~650元相应加减7.5分；加减650元以上相应加减8分。

3、实