供应商现场审核报告.docx
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供应商现场审核报告
供应商现场审核报告
————————————————————————————————作者:
————————————————————————————————日期:
ﻩ
ＶEＮDOR＇SPＬANTＶIＳITREＰORＴ
供应商现场审核报告
编号:
____＿__＿_＿___
Ｄateofvisｉt:
审核日期:
Tｉｍｅ:
审核时间:
Performedby:
履行者：
QualｉfiedＩnternaｌ Aｕditor?
是否合格内审员?
□Yｅs是 □ Nｏ否
Ｏthｅrｃompanｉoｎ:
其它成员：
visiｔstaｔus 审核状态
□ Firsｔvisiｔ首次审核
□Re-ｖisit 再次审核
ＬｉstpreviousDOC．NＯ：
列举前次审核文件编号:
Venｄｏr Informaｔion 供应商资料
Vendornａｍe&coｄe：
供应商名称及代号:
Ａddｒess:
地址:
Teｌ&Fax:
电话及传真:
ＡVL sｔａtｕs在合格供应商名单内之状态
□Yｅs有
□ Ｎo无
Ｖｅndor's pｒｉmarybusｓiness/prodｕct：
供应商基本业务/产品：
Ｐrｏduct tobｅfｕｒnished:
将提供的产品:
Keｙ MaｎａgemeｎtＲeprｅｓeｎtative：
主要管理者代表:
Name姓名 Posｉｔion职位 Remaｒks备注
1.＿_＿__＿_＿__＿_________＿＿＿＿___＿_______＿_＿___＿______＿＿___＿＿__________ ___＿___＿_＿__＿_____＿___＿_＿______
2._______＿_____＿___＿____＿__＿__＿__＿_____＿＿_____＿___＿_＿_＿＿＿__________ ______＿_＿_________＿____＿＿_＿＿_＿_
3._____＿______＿_＿____________＿_＿___＿＿___＿_＿__＿＿＿___＿_＿_____________ ___＿___＿___＿_____________＿_____
Ｎumｂｅroｆemｐloyess:
员工数量：
ProdｕｃｔｉoｎDept生产部 QuａliｔyDeｐｔ质量部 Totａｌ 总计
＿_＿＿_＿＿__＿__＿__＿____ _＿＿_____＿＿___＿＿_____＿_______ ＿＿_＿_＿___＿＿＿_
ＶENDＯR'SＰＬANTVISITREPＯRT
供应商现场审核报告
编号：
_＿_____＿＿_＿__
Puｔ"V＂in □将＂V＂填在正确格内
１）Noａcｔivｉty（scｏrｅ：
0） 无此活动（分数:
0分）
2）Sｉgｎificanｔdefｉcieｎcｙ（score:
０．5） 重大缺陷（分数:
0．5分）
3）NeedｓIｍｐｒovemeｎt（score:
1） 需作改进（分数：
1分）
4）Ｓatｉｓfactｏｒy （ｓcｏre：
1.5）满意（分数:
1．５分）
５）Outstanｄｉng （score:
2） 优秀（分数:
２分）
Element#1：
QuaｌｉtｙMａnagemenｔSystem质量管理体系
1
２
3
4
5
1.Dｏes theCoｍpａny／Facｔｏryhavedepａrtmｅntwhｉchisｃoncｅｒn with qｕａlｉｔｙ
ｃonｔrol of proｄucts or ｓｅrvｉｃes?
公司/厂有否专职部门负责控制产品或服务的质量?
□
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２． ＩsaＱｕalｉｔｙAssuｒａnｃｅManｕal wrｉttｅn iｎthe cｏmｐaｎy/Facｔory?
公司/厂有否编写质量保证手册？
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3．Are ＱualｉtyObjectivｅsanｄreｓponsｉbｉlｉtｙｃlearlystateｄ，widelydｉsｔributｅｄand
uｎderstooｄ thｒoughthｅｃｏmｐany／Ｆactory？
公司/厂的质量目标和质量责任有否明确规定并广泛传达，以使整个公司/厂的人
员都能理解?
□
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□
4. Are writtenqualiｔyplａns sheｅｔｓ prepareｄandprｏpeｒlｙimplｅmented aｓｐlanned
arraｎgeｍenｔinqualiｔyaｃtｉvities？
有否制定书面的质量计划，及各质量活动是否按此计划实施？
□
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５.Doallｄepａrｔmeｎtsundｅｒｓtａnd their roｌｅinachievｉngTｏtalＣuｓtoｍer
Sｔａtｉsfaｃtiｏn?
为充分达到顾客的满意,各部门是否明确其职责？
□
□
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6.Doesthｅ ｃｏmｐａny／Fａctorｙconｄuｃｔ internalquａliｔy audｉtｓonaregulartime?
公司/厂是否定期进行内部质量审核?
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７.Dｏ ｍａnaｇemenｔｐersｏnｎel tａkeｃorrｅcｔｉvｅandpｒeｖｅｎｔiｖeaｃtiｏntｏｃoｎtｉnously
pｅｒfectquａｌitymanagemenｔ?
管理人员有否釆取纠正和预防措施以不断完善质量管理？
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Sｃoｒｅ：
分数：
VENDＯR＇SＰＬＡNT VISＩTＲEPOＲT
供应商现场审核报告
编号：
＿___＿________
Elｅmｅnt＃2:
Documentatioｎ Conｔｒｏl 文件控制
1
2
3
4
５
1. Tｏwhａｔ exｔeｎt Dｏeｓthｅcompany/Fａctorｙhaｖe documentedｑｕaliｔysystem？
公司/厂的质量体系是否文件化及达到何种程度?
□
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２.Towhat exｔeｎtａrｅ dｏcumｅnts ｕｎｄeｒissuecoｎtrｏl?
文件的发行控制达到什么程度？
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3．Howwｅｌlｄoesthesysｔｅmｅnsureｔhatthemostcｕrｒent ｃｕsｔomｅr specificatｉonsare
avａliabｌｅtotｈｅｍanufacturinｇperｓoｎnel?
用以保证作业人员使用当前客户规格的体系运用得如何?
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□
4． Tｏ whatｅxtｅｎtａreｉncoｍingｏrｄｅrsreｖiewｅｄfｏrrｅvisionsand ｉssue changes？
当收到有关修订状况和发行变更要求时所进行的评审活动达到何种程度？
□
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5.To what eｘtentaｒｅcriticalｃhaｒａcteｒiｓtｉcｓcｌａsｓｉfied?
重要性（关键性）文件的保密程度如何?
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6. Doeｓｔheｃoｍpanｙhａveｄocuｍented ｐroｃeduｒｅstocoｎｔrolｔｈeretｅntionaｆillingｏf
quａliｔy rｅｃordｓ?
公司是否有文件化的程序用以控制质量记录的存盘？
□
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□
□
Score：
分数：
Elemeｎｔ ＃3:
ProｃｕremｅｎtConｔrol釆购控制
1
2
3
4
５
1. Does ｔheｃoｍpanyｃonｔrolpuｒchase/sub－cｏｎtｒａctｔｏｉｎｃluｄeasｓesｓｍｅntaｃtiviｔiｅs?
公司有否一套评估程序以控制釆购或分承包方？
□
□
□
□
□
2． Ｉsalｉstofapprｏved ｓources ｍａintａiｎeｄaｎｄperｉodicａｌlyrｅvｉewed？
有否保持合格供应商清单并定期进行评审？
□
□
□
□
□
3．Arerｅcｉevingｉnsｐｅｃtiｏnrecoｒdsｍaiｎtaiｎeｄaｎdanａlｙｚed fｏｒ ｃｏｎformaｎceｔo
quａlityreｑuｉreｍentｓ ａｎdneｅdfoｒcorrectｉveaction？
是否保存来料检验记录并对其进行分析,用以证明供给的产品质量符合要求和需
否釆取纠正措施？
□
□
□
□
□
4.Ａrepurchａseｏｒｄerｓrevｉewedtoａssurethe inｃoｒporatｉonof ａpplicａｂlｅdｒawiｎgs,
sｐeciｆicａtions,aｎd qｕalityｒｅｑuirementｓ?
是否对釆购订单进行了审核以保证所应用的图纸、规格和质量要求相一致?
□
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５．Isa ｌogkeｐtoｆtheseｐurchａsｅ orｄerrevｉeｗs?
有否保存釆购订单审核之记录？
□
□
□
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□
6.Ｉｓ this puｒchａseｄmａteｒiaｌpｅriｏｄicaｌlyverifieｄ?
釆购的物料有否进行定期查验？
□
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□
Ｓcore:
分 数:
VEＮDOＲ'SＰLＡＮTVISITREPORＴ
供应商现场审核报告
编号：
＿＿__________＿
Eｌement ＃4:
MatｅrｉalContｒol物料控制
1
２
3
4
5
１.Ｄoesｔｈｅcｏmｐaｎy/Factory havemethodof ｃontrolｌingsuppliedmateｒialｓ？
公司／厂是否有一套控制物料供应的方法？
□
□
□
□
□
2.Areinｃoｍingmatｅrialpｒopｅrlｙidenｔｉfｉｅｄpenｄingａcceptaｎcｅ?
来料在验收之前有否被适当地标识?
□
□
□
□
□
３.Ａｒｅall materiａlｓｉdｅｎtifｉeｄto asｓurｅ ｓtorageand disguｒｓeｍeｎtｔoapplｉｃable
rｅquirements?
所有物料有否标识以保证入库和交付符合要求?
□
□
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4.Arestocｋｒｏoｍs/sｔores ｐｅｒｉodicａllｙａｕdｉｔed?
仓库／库存量有否定期进行审查?
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□
5．Ａreaｌｌ idenｔifｉｃａtioｎs mａinｔainｅｄthｒoｕghｏutproductioｎprｏcｅsｓ?
所有的标识是否在整个生产过程中被保持?
□
□
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□
□
6．IsNｏn-ｃonｆｏrｍiｎgmａtｅriａl coｎtrｏlｌｅｄbｙsegｒegaｔionandidｅntｉfｉcatｉoｎ?
不合格品有否通过隔离和标识来控制?
□
□
□
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□
Scorｅ:
分数:
Eｌｅment#5:
Iｎspeｃtion检验
1
2
３
4
5
1.DoｅsｔhｅｃompanyｈaｖeIｎspection＆Testprｏcedureｓ toeｎsure thｅ ｐｒoduct
ｓuitaｂiｌｉtyatrecｅｉｐt、 ｉn pｒoｃesｓeｓａndｃompletiｏn?
公司是否有一套检验和试验
程序以确保在进货、过程和最终的产品能符合规定要求?
□
□
□
□
□
2.Are iｎspｅctiｏninｓｔructionsｗｈichｅｓｔａblish accepｔance ｃriteｒｉa availｉaｂleａt all
ｉnspｅｃtionopｅratｉonｓ?
检验指示是否标明验收标准?
并应用在所有的检验过程中?
□
□
□
□
□
3. Ｉｓ1０0%oradｅquate saｍｐlｉnginｓpeｃtionused in ＩＱC／IPQC／FＱC？
在来料检验/过程检验/最终检验中,产品是否１０0％检验或运用适当的抽样方案进
行检验？
□
□
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□
4.Isperiodictｒaiｎinｇprｏvidedfｏrinspectiｏｎpｅrsｏｎnｅl?
有否对检验人员提供定期培训？
□
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□
５.Arｅｒepａireｄａnd rewｏrkｅdmａteriａlsidenｔifｉedand re－inspected？
返修和返工的物料/产品有否被标识和重新检验?
□
□
□
□
□
6. Ａre ｉｎspectioｎanｄtestsｔａｔｕｓａnditsdｉspoｓitionprｏperlyindｉcatｅｄ？
检验和试验状态及其处理结果是否有适当的标明?
□
□
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□
□
7.Are ｉｎｓpectiｏnrecｏｒdsavalｉablｅforon-sitｅexａｍｉnationbycustｏmerrepersenta-
tiveuｐonｒequest？
当客户代表要求时,检验记录能否进行现场审查?
□
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Scorｅ:
分数:
ＶENＤOR＇SＰLＡNＴVＩＳITREＰOＲT
供应商现场审核报告
编号：
______＿______
Element＃６：
ＩnspｅctionａndＴeｓtEquipmｅｎt 检验和试验设备
1
２
３
4
5
1.Hasacａｌibrationsysｔeｍbeenestablishedinｔhe Ｃoｍｐany/Fａcｔorｙ?
公司／厂有否建立一套校准体系?
□
□
□
□
□
2.Areinsｐecｔiongａｕges，ｍeａsuｒiｎｇdｅviｃｅｓ,aｎdtestequiｐmｅntｉnspeｃteｄand
recalibｒated atｓpeciｆiｅｄ ｉnｔeｒvａｌs?
检验、测量和试验设备有否周期性的检验和重
新校准?
□
□
□
□
□
３. Aｒｅrｅｃordsofcａlibrａtiｏn,sｐeciｆyｉngｒecalibｒａｔiｏndatｅｓ，ａvaｉlａble?
校准记录是否有标明下次校准日期和校准的有效性?
□
□
□
□
□
４．Ａre theｐrimaryworkｉｎｇstanｄardsusedto calｉｂｒａteequｉｐmenｔ traceａbletｏ tｈe
Naｔional Insitutｅofstanｄarｄs aｎdＴechnoｌogy?
校准设备所使用的基本标准能否
追溯到国家或国际标准和技术?
□
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□
５.Istest anｄmeaｓuremeｎtequipmentidｅｎtifiedｂy dｅcaｌｏrothｅｒmeaｎstoindicａｔe
currentcalibｒaｔｉonstatus?
试验和测量设备有否用印花或其它方法标识以标明目
前的校准状态？
□
□
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□
□
６.Iｓａlｌcalｉｂrateaｎdmaintenanceequipｍentpropeｒly dｏcumeｎtｅd?
所有设备的校准和保养有否适当地记录?
□
□
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□
Score:
分数:
Elemeｎｔ#７：
NonconfｏｒmingMaterｉalｓ不合格品
１
2
3
４
5
1.Ｄoｅsthe comｐanyhavｅprocedure toｃontrolnoncｏnforｍingproductthat preｖent
inａdvertentusｅofdefectiveｍateｒｉals?
公司/厂是否有一套程序以控制不合格品以
防止不合格品非预期使用？
□
□
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□
2.Arenoncoｎｆoｒmｉｎg supｐliｅsidentｉfieｄandrｅｍoveｄfrom normalpｒoduｃtｉonloｔs?
当不合格品提供使用时有否被标识并与正常生产批量隔离?
□
□
□
□
□
3.Ａre rewｏrkｅｄpaｒtsaｎdproductsreiｎsｐeｃｔedbｙorｉgｉnaｌ ｒesponsiblｅｄepａrtment?
返工的部件和产品有否被原来的责任部门重新检验?
□
□
□
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□
4. Hasacorrectiveactｉonsysｔeｍallowｅdpｒomptｒemedialaction?
有否建立纠正措施体系以对不合格品釆取实时的纠正措施?
□
□
□
□
□
5. Doｅsｔhecorrectiveaｃtionｓｙstemallｏｗ foｒveｒificatｉon oftheeｆｆeｃtivityｏf
ｒｅmedialaction?
纠正措施体系能否验证纠正措施实施的效果?
□
□
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□
6．Aｒeｒepoｒtsof Ｎｏn-Ｃonfｏrmｉngmateｒialsreｇularlyｐreｐａredand reviewedby
manaｇemｅnt for actiｏn?
不合格品报告有否定期制定并交管理层评审，以
制定相应行动?
□
□
□
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□
Scoｒｅ:
分数:
VEＮDOＲ'SPLAＮＴＶＩSITRＥPOＲT
供应商现场审核报告
编号：
_＿___＿＿_____＿
Elemｅnｔ #8:
statiｓtｉcａlTechniques统计技术
1
２
3
４
5
1.Ｄoes the ｃompanｙ/Ｆａctoｒyｏperaｔｅ anｙsampｌing／statｉsticaｌ teｃｈniｑueｓ?
公司/厂有否运用过任何形式的抽样/统计技术?
□
□
□
□
□
2．Ａrestａｔisticalproｃesｓcontrｏｌtｅｃｈniquｅs usediｎliｎｅ?
统计过程控制技术有否运用于生产线?
□
□
□
□
□
3.Hoｗ qualiｆieｄ are the peoｐｌewhoarereｓpｏnsiｂlefor guｉdiｎgｔheimｐlemenｔatｉon
of statisｔicalｔoｏｌs?
负责指导实施统计方法／工具的人员资格如何？
□
□
□
□
□
4.Ａreｏperatorstrａiｎeｄinusｅofaｐpｏriaｔestatｉsticaｌtecｈniｑuesaｎdaｒethey
propeｒly ａｐｐlyｉng theｍ?
应用统计技术的人员有否经过培训且他们能否适当地运用统计技术？
□
□
□
□
□
５.Aｒecontrolｃharｔｓanｄ oｔherprocesscontrｏlsprｏperlyimpleｍeｎteｄ?
控制图表和其它过程控制是否正确实施?
□
□
□
□
□
6．Whendetectｏrsｕspeｃtpｒoductchａracｔerisｔｉc anｄ/ｏr processcapabilityare
unusualdｕringactuaｌmanufuctuｒinｇ,wilｌ statｉsｔicａltｅchniques impｌｅｍenｔeｄｂe
adｄed、dｅleｔｅdorchaｎgeｄ？
当发现或怀疑在实际制造过程中存在产品特性及/或过程能力发生变异时，会否
增加、删除或修改应用的统计技术?
□
□
□
□
□
Ｓcoｒｅ:
分数：
Tｏtalscorｅ:
总 分:
QualifｉｃationDispositiｏn资格决策
□Aｐproved 合格
（sｃorｅ≧6６）（66分以上）
□ ＣonditioｎalApproved
条件性合格
（Score51~６5）（５1~65分）
□ Disaｐｐｒｏveｄ 不合格
（Scｏre≦５0） （50分以下）
Tｈeｎecessarｙproceｄureｓ andconｔrolｈａｖｅbeenimｐｌemｅｎtｅdtocoｎｔrｏl
the quａｌity oｆproｄucts.对产品的质量已实施必要的程序和控制措施
Mｏstofｔhepｒocedｕｒesandｃontrｏlshavebeenimplementeｄ ｂutvendor
shoｕlｄｔaｋecoｒre
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