供应商现场审核报告.docx

1、供应商现场审核报告供应商现场审核报告 作者: 日期:EDORS PANT IIT REOR供应商现场审核报告编号:_ ate of vist: 审核日期:T: 审核时间: Performed by:履行者： Qualfied nternaAditor? 是否合格内审员? Ys 是 N 否 thr ompano:其它成员： visi staus 审核状态 Firs visi 首次审核 Re-isit 再次审核 st previous DOC N： 列举前次审核文件编号:VenrInformaion供应商资料Vendor ne&coe：供应商名称及代号: ddess: 地址: Te&Fax: 电话

2、及传真: VLsts 在合格供应商名单内之状态 Ys 有 o 无 ndorspmary business/prodct： 供应商基本业务/产品： rductto b fnished: 将提供的产品: KeMagemet epretative：主要管理者代表: Name 姓名 Posion 职位 Remaks 备注 1._ _ _ 2._ _ _ 3._ _ _ umr o emloyess:员工数量： Prodo Dept 生产部 Quliy De 质量部 Tot 总计 _ _ _ ENDRS ANT VISIT REPRT供应商现场审核报告编号：_ Pu V in 将V填在正确格内)No c

3、ivty （scr： 0) 无此活动 （分数: 0分)2）Sgifican defciec (score: 5） 重大缺陷 (分数: 05分) 3)Need Iovemet (score: 1） 需作改进 （分数：1分)4）atfacty (cre： 1.5） 满意 (分数:1分)）Outstanng （score: 2)优秀 （分数:分)Element #1： Quat Mnagemen System 质量管理体系13451. Desthe CopnyFacry have deprtmnt whch is oncnwithql onrolofprouctsorrves? 公司/厂有否专职部门

4、负责控制产品或服务的质量?s a al Assun Manalwrttni thecmay/Facory? 公司/厂有否编写质量保证手册？3 Areualty Objectivs an reponsblt learly state， widely dsribut and uderstoothough th manyactory？ 公司/厂的质量目标和质量责任有否明确规定并广泛传达，以使整个公司/厂的人 员都能理解?4.Arewritten qualiy plnssheprepare and prpel implmenteda lanned arrageen in qualiy atvities

5、？ 有否制定书面的质量计划，及各质量活动是否按此计划实施？. Do all eprmets undtndtheirro in achievng Ttal utoer Stsfatin? 为充分达到顾客的满意,各部门是否明确其职责？6. Does thmnyFctor conuinternal quliyaudt on a regular time?, 公司/厂是否定期进行内部质量审核? . Dnaemen ersneltke orrcv and peie atin t otnously pfect quity managemen? 管理人员有否釆取纠正和预防措施以不断完善质量管理？ So： 分

6、 数：VENDRS NTVIST EPOT供应商现场审核报告编号：_Elmnt 2: DocumentatioConl 文件控制1234 1.T whexetDe th company/Fctor haedocumented aliy system？ 公司/厂的质量体系是否文件化及达到何种程度? . To whatexet rdcumntse issue cotrl? 文件的发行控制达到什么程度？ 3 How wl oes the sysm nsure hat the most crentsomrspecificatons are avliab to t anufacturin peronel

7、? 用以保证作业人员使用当前客户规格的体系运用得如何? 4Twhat xtt re ncoing rrs reiew fr rvisions andssuechanges？ 当收到有关修订状况和发行变更要求时所进行的评审活动达到何种程度？ 5. Towhatetent a critical hacteitc csfied? 重要性(关键性)文件的保密程度如何?6.Doe he opan hve ocuentedroedus to corol e retntion a illing f quliyrord? 公司是否有文件化的程序用以控制质量记录的存盘？ Score： 分 数：Eleme3: P

8、roremt Conrol 釆购控制12341.Doeshe opany onrol puchase/subctct lue asesnt ativiis? 公司有否一套评估程序以控制釆购或分承包方？ 2s a lst of apprvedourcesintie a perodicly rvewed？ 有否保持合格供应商清单并定期进行评审？ 3 Are rceving nstin recods aitaie ad anledfformace o qulity reureentd ned fo correctve action？ 是否保存来料检验记录并对其进行分析,用以证明供给的产品质量符合要求

9、和需 否釆取纠正措施？ 4. re purchse er revewed to ssure theinoporaton ofpplicl dawigs, seciictions, adqality uirement? 是否对釆购订单进行了审核以保证所应用的图纸、规格和质量要求相一致? Is aog ket o these urchsorer reves? 有否保存釆购订单审核之记录？ 6. thispuchse mteia priicaly verifie? 釆购的物料有否进行定期查验？ core: 分 数:VEDOS LT VISIT REPOR供应商现场审核报告编号：_ Eement4:M

10、atral Contol 物料控制1345. oes cmay/Factoryhave method ofontroling supplied mateial？ 公司厂是否有一套控制物料供应的方法？2. Are inoing matrial poprl idenf pening cceptac? 来料在验收之前有否被适当地标识? . allmateril dtife toasurtorage anddisgueet o applable rquirements? 所有物料有否标识以保证入库和交付符合要求? 4. Are stoc os/soresodicll ded? 仓库库存量有否定期进行审

11、查? 5 re aideniftiosminain thoghut productio prcs? 所有的标识是否在整个生产过程中被保持?6 Is Nn-onrig mtrilcotrl b segegaion and idntfcato? 不合格品有否通过隔离和标识来控制? Scor: 分 数: Ement #5: Ispetion 检 验12451. Dos h ompany ae IspectionTest prcedureto esurethoduct uitaity at rect、npoese nd ompletin? 公司是否有一套检验和试验 程序以确保在进货、过程和最终的产品能

12、符合规定要求? 2. Areispctin inructions ich blishaccepanceriteaavailale tall nsption opraton? 检验指示是否标明验收标准?并应用在所有的检验过程中? 3. 10% or adquatesalng inpetion usedinCIPQCFC？ 在来料检验/过程检验/最终检验中,产品是否0检验或运用适当的抽样方案进 行检验？ 4. Is periodic taiin prvided fr inspecti prsnl? 有否对检验人员提供定期培训？ . Ar epire ndrewrkd mterils idenife

13、d andreinspected？ 返修和返工的物料/产品有否被标识和重新检验? 6.respectio an test s nd its dspoition prperly indcat？ 检验和试验状态及其处理结果是否有适当的标明? 7. Arepectin recds avalabl for on-sit exnation by custmer repersenta- tive uon equest？ 当客户代表要求时,检验记录能否进行现场审查? Scor: 分 数:ENORS LN VIT REOT供应商现场审核报告编号：_Element ： nspction nd et Equipm

14、t 检验和试验设备1451. Has a cibration syse been established in heoany/Fcor? 公司厂有否建立一套校准体系? 2. Are insecion gges，esui dvi,ad test equimnt nspete and recalibatedat peciinevs? 检验、测量和试验设备有否周期性的检验和重 新校准?.A rords of clibrtin,seciyng ecalibin dat，valble? 校准记录是否有标明下次校准日期和校准的有效性? rethe rimary work stanards used toc

15、alte equmentraceble tte NaionalInsitut of stanarsad echnoogy? 校准设备所使用的基本标准能否 追溯到国家或国际标准和技术? . Is testan meauremet equipment idtified ydca r oth meas to indice current calibaon status?试验和测量设备有否用印花或其它方法标识以标明目 前的校准状态？ . I l calrate ad maintenance equipent propelydcumetd? 所有设备的校准和保养有否适当地记录? Score: 分 数:E

16、leme #： Nonconfming Materal 不合格品2351. os thecomany hav procedureto ontrol noncnforing product thatpreent indvertent us of defective ateals?公司/厂是否有一套程序以控制不合格品以 防止不合格品非预期使用？ 2. Are noncoomgsuplis identfie and rove fromnormal poduton los? 当不合格品提供使用时有否被标识并与正常生产批量隔离? 3. rerewrk pats ad products reiseed b

17、 orgnaesponsibl eprtment? 返工的部件和产品有否被原来的责任部门重新检验?4.Has a corrective acton syse allowd pompt emedial action? 有否建立纠正措施体系以对不合格品釆取实时的纠正措施?5.Dos he corrective ation stem all fo veificatonof the eetivity f medial action? 纠正措施体系能否验证纠正措施实施的效果? 6 Ae epots ofn-onfrmng mateials reularly rered andreviewed by ma

18、naemntforactin? 不合格品报告有否定期制定并交管理层评审， 以 制定相应行动? Sco: 分 数:VEDOS PLA SIT RPOT供应商现场审核报告编号：_ Elemn#8: statitcl Techniques 统计技术1351. oestheompan/ctoy peraan samping statsticateniue? 公司/厂有否运用过任何形式的抽样/统计技术? 2 re stistical proes contr tniqusused i li? 统计过程控制技术有否运用于生产线? 3. Hoqualiiearethepeoe who are repnsile

19、 forgudig he imlemenaton ofstatisical os? 负责指导实施统计方法工具的人员资格如何？ 4. re perators trie in us of apriae statstica tecniues ad ae they propelylyngthe? 应用统计技术的人员有否经过培训且他们能否适当地运用统计技术？ . Ae control har anoher process contrls prperly impleete? 控制图表和其它过程控制是否正确实施? 6 When detect r sspet poduct chraceriscan/rproc

20、ess capability are unusual dring actua manufuctuin, wilstatsicl tchniquesimpene e aded、dled or chage？ 当发现或怀疑在实际制造过程中存在产品特性及/或过程能力发生变异时，会否 增加、删除或修改应用的统计技术? co: 分 数：Ttal scor : 总 分 :Qualifation Dispositin 资格决策 Aproved 合格 (sor6） （66分以上） onditioal Approved 条件性合格 (Score 515) （165分) Disave不合格 (Scre0)(50分以下)Te ecessar proceureand conrol been imemtd to corl thequityo proucts. 对产品的质量已实施必要的程序和控制措施Mst of he pocedes and ontrls have been implementeut vendorshol ae core