南昌市工人文化宫度.docx
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南昌市工人文化宫度
南昌市工人文化宫2018年度
部门整体支出绩效评价报告
南昌市工人文化宫
2019年9月2日
前言
为深入贯彻落实《预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的“十九大”精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）、《南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2019]31号）等文件的要求，成立绩效评价小组开展本次绩效评价工作。
现将具体绩效评价情况报告如下：
一、部门概述和基本情况
（一）部门成立时间、职能定位及变化过程
南昌市工人文化宫始建于1954年6月15日，隶属于南昌市总工会。
属社团公益性文化事业单位。
为市总工会下属正科级事业单位。
单位主要职能为组织群众文化活动，繁荣群众大众文化事业，文化宣传，文艺活动及相关培训。
（二）部门人员机构构成和内控情况
根据南昌市机构编制委员会办公室关于调整市总工会机关有关及所属事业单位编制的通知》（洪编办发[2016]90号），南昌市工人文化宫设办公室、财务科、宣教科、文体科、物业科、综合办等职能科室。
编制部门核定2018年南昌市工人文化宫编制数为差额拨款事业编制82名。
2018年底实有在职人员58人。
按照2012年11月29日《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会〔2012〕21号通知，南昌市工人文化宫根据规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施，具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。
制定支出控制、收入业务控制、资产控制、合同控制等内部控制体系，合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
（三）上下级管理机制
南昌市工人文化宫是南昌市总工会领导下的把工运事业服务为宗旨，把广泛开展职工文体活动，提高职工素质作为主要目标，面向全市职工群众开展丰富多彩的社会公益性文化、体育、文艺、教育等活动。
受南昌市总工会的领导和业务指导。
南昌市工人文化宫为二级预算单位，无下级单位。
（四）中期规划和工作计划
积极开展公益性文体活动。
提升全市职工文化幸福指数。
工人文化宫作为工会为职工群众提供文化娱乐活动的主要场所和进行思想政治教育的重要阵地，为突出社会公益性。
结合文化宫当前工作职能，面向全市广大干部职工开展一系列群众性参与性高、喜闻乐见的文化活动。
组织工人艺术团开展“南昌市总工会三风活动进企业慰问演出暨隧道股份南昌区域“迎国庆”主题活动”；承办南昌市第八届工人运动会开幕式。
10月份协助组织开展市总工会交办的“第八届工人运动会”各项比赛工作。
年底协助市总宣教部开展南昌市职工书法摄影比赛及展览。
集中组织培训，集中时间组织开办工会职工文艺骨干培训班（县区、开发区新区），为各县区培养文化种子。
9至12月期间配合市总女工部继续开展南昌市“追逐梦想绽放风采”女职工素质提升行动。
加强社会治安综合治理工作，对文化宫全体职工进行政治教育、法治教育，以“打防结合、预防为主”的方针，要求各部门协调一致、齐抓共管，保障社会稳定，特别要防止安全生产事故的发生、火灾事故的发生。
强化思想意识，做到群防群治，建立完善良好的治安防控体系。
二、评价工作开展
（一）绩效评价实施过程情况
根据《南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕31号）文件要求，南昌市工人文化宫开展了2018年度整体支出绩效评价工作。
1.评价范围：
南昌市工人文化宫2018年度部门整体支出。
2.时间安排：
2019年8月10日-2019年9月2日
3.评价的主要内容
评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。
4.评价方法
为保证绩效自评工作依法依规、实事求是；确保数据真实准确、内容全面完整；防止弄虚作假、虚抬分数，南昌市工人文化宫成立绩效评价小组开展2018年度南昌市工人文化宫的部门整体支出绩效自评工作。
主要通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价，并对《南昌市工人文化宫部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行评分，最后出具绩效自评报告。
5.绩效评价工作过程
按照南昌市财政局绩效办的统一部署，此次绩效评价评价项目组工作分为前期准备、现场评价、整理编制初稿和出具正式报告四个阶段。
①前期准备阶段
组织绩效评价小组相关人员参加培训、讨论，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，明确工作任务、时间安排及相关要求。
准备绩效评价工作所需材料，编制完善绩效评价工作基础数据表、及工作底稿样表等。
②现场评价阶段
绩效评价小组对南昌市工人文化宫进行现场评价，对绩效评价指标体系各项指标的实际情况进行实地检查、交换意见并形成结论。
同时对部门服务对象、社会群众、部门内部员工实施满意度问卷调查，掌握该部分人群对部门整体工作开展的真实看法。
③编制初稿阶段
整理完善工作底稿，全面和综合分析现场评价阶段的工作情况，回收满意度调查问卷，对调查数据进行科学筛选和深入分析。
梳理绩效评价工作的经验及不足，形成绩效评价报告初稿。
④完成报告阶段
经过最终审定出具正式报告，同时整理好绩效评价小组绩效评价工作底稿等相关资料存档备查。
（二）绩效评价整体结果概况
2018年度南昌市工人文化宫，目标设置明确、合理合规，根据《南昌市总工会职工服务中心部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，综合自评得分为89.5分，评价等级为“良”。
表12018年度南昌市工人文化宫整体绩效评价得分一览表
一级指标
二级指标
三级指标
权重
得分
投入指标
项目绩效目标
年初项目绩效目标编报
4
4
年中追加项目
绩效目标编报
3
2
部门预算配置
财政供养人员控制率
3
3
三公经费变动率
5
5
项目安排率
5
5
过程指标
预算执行
基本支出
预算完成率
8
8
项目支出
预算完成率
8
2.5
支付进度率
6
2
公用经费
控制率
6
6
“三公经费”
控制率
6
6
政府采购
执行率
6
6
预算管理
管理制度健全性
3
3
资金使用合规性
7
7
预决算信息公开性
4
4
绩效评价
覆盖率
6
6
部门履职效果
年度重点
工作办结率
5
5
财政预算
绩效管理
10
10
社会公众
满意度
5
5
总分
100
89.5
2018年南昌市工人文化宫年初预算收入184.87万元，年中调整357万元，剔除市直一次性工作补助357万元以及增人增资后，年中预算调整0万元，预算调整率为0%，预算编制较为准确。
全年实际支出541.87万元，预算完成率为100%，预算执行情况蛮好。
2018年南昌市工人文化宫“三公经费”预算0元，实际支出0元。
2018年度财政部门未对南昌市工人文化宫进行预算绩效管理工作考核。
三、部门整体支出绩效评价分析
（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度
年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。
年度工作计划与中期规划充分反映了南昌市总工会职工服务中心的职能，完成年度工作计划与中期规划，即实现了南昌市工人文化宫的职能，三者相辅相成，部门职能体现南昌市工人文化宫的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。
（二）部门重点项目的组织开展情况
2018年度南昌市工人文化宫无重点项目，同上年情况一致。
（三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等
.2017年度部门预决算情况
2017年度调整预算后收入合计508.97万元，资金来源全部为财政拨款收入；调整后预算支出合计508.97万元，其中：
基本支出498.32万元，项目支出10.65万元。
2017年度决算收入合计508.97万元，资金来源全部为财政拨款收入；决算支出508.97万元，其中：
基本支出498.32万元，项目支出10.65万元。
2018年度预决算情况
南昌市工人文化宫2018年年初预算收入合计184.87万元，资金来源全部为财政拨款收入；预算支出合计184.87万元，全部为基本支出。
2018年度调整预算后收入合计541.87万元，资金来源全部为财政拨款收入；调整后预算支出合计541.87万元，全部为基本支出。
2018年度决算收入合计541.87万元，资金来源全部为财政拨款收入；决算支出541.87万元，全部为基本支出。
（四）部门内部管理情况
南昌市工人文化宫内部管理制度较规范，在日常管理方面，各科室负责人负责管理科室的日常工作，合理设置内部控制关键岗位，明确划分各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，重大事项由党支委会集体决策，在资金管理方面，严格按照财务制度和财经法规的规定来使用，在财务管理方面，在部门财务管理制度的规范下，所有经费实行“统一领导、集中管理”财务管理体制，经费支出实行分级预算审批制度，并遵循适度授权原则、严格预算原则。
严格执行收支两条线的规定，确保各项收入应收尽收，及时入账。
严格控制基本经费支出，加强对日常经费开支的管理，并定期进行财务自查，同时按照预算统筹安排使用，严格按照单位预算统一管理当年的支出费用，专款专用。
加大对公务卡的使用管理，要求工作人员严格按照公务卡结算目录的要求使用公务卡；在资产管理方面，坚持谁使用谁保管谁负责的原则，建立台账，各负其责，严禁将公有财产出借、变卖、挪作他用和占为己有；在风险控制方面，2018年已建立完善了内部控制制度及操作流程，大大降低了各类风险。
（五）从经济性、效率性、效益性等方面部门支出进行总体评价
总体上，南昌市工人文化宫2018年度整体支出能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。
1.部门整体支出的经济性
（1）预算配置方面，在职人员数为58人，编制数82人，对人员成本的控制程度较好。
“三公经费”预算控制较好，无“三公经费”预算安排。
（2）预算执行方面，全年预算收入541.87万元，全年实际支出541.87.87万元，预算完成率100%，预算执行情况较好；年初预算184.87万元，剔除配套困难职工慰问金、财政统筹奖及增人增资后，年中预算调整0万元，预算调整率为0，预算编制有待加强。
（3）预算管理方面，本着历行节位,只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，2018年度预算未安排公用经费、三公经费。
2.部门整体支出的效率性
2018年南昌市工人文化宫按时按质的完成了各项工作内容。
如：
春节”前夕，组织省、市书法家开展了为职工群众“迎新春、送祝福”免费送春联活动。
“元宵”佳节期间，组织了职工灯谜协会的会员创作了一批“十九大”报告内容为题材的灯谜，开展了灯谜竞猜活动。
“三八”节前夕，与市总女职工委员会，共同协办了全市女职工素质提升成果汇报展演活动。
“五一”前夕在南昌市群众艺术馆进行了“中国梦、劳动美”庆“五一”首场慰问演出，受到了全总领导以及省、市领导和广大职工群众的一致好评。
组织工人艺术团开展“南昌市总工会三风活动进企业慰问演出暨隧道股份南昌区域“迎国庆”主题活动”；承办南昌市第八届工人运动会开幕式。
10月份协助组织开展市总工会交办的“第八届工人运动会”各项比赛工作。
开展了“情系职工夏送清凉”为主题的送清凉活动。
让广大一线职工可以在持续的高温天气里感受到工会组织的关心和关怀。
加强了社会治安综合治理工作，对文化宫全体职工进行政治教育、法治教育，以“打防结合、预防为主”的方针，要求各部门协调一致、齐抓共管，保障社会稳定，特别要防止安全生产事故的发生、火灾事故的发生。
强化思想意识，做到群防群治，建立完善良好的治安防控体系。
工作成果的质量较高。
3.部门整体支出的效益性
（1）社会效益：
自2018年2月起恢复南昌市工人艺术团。
并新成立了职工艺文院，极大地活跃和丰富了职工群众的文化生活。
“春节”前夕，组织省、市书法家开展了为职工群众“迎新春、送祝福”免费送春联活动。
“元宵”佳节期间，组织了职工灯谜协会的会员创作了一批“十九大”报告内容为题材的灯谜，开展了灯谜竞猜活动。
“三八”节前夕，与市总女职工委员会，共同协办了全市女职工素质提升成果汇报展演活动。
在“红五月”期间，组织工人艺术团小分队分别赴方大特钢股份有限公司、东湖区豫章街道进行了主题为“赞劳动、促三风”的活动。
6月上旬，在市直机关工委工会的大力支持下，在职工艺文院开办了第一期“行政礼仪”讲座活动，6月下旬集中5天时间组织开办了首期（县区、开发区新区）工会职工文艺骨干培训班；8月13至17日在市直机关工委工会的支持下集中五天时间组织开办了第2期（市直机关）工会职工文艺骨干培训班9至12月承办了市总宣教部纪念改革开放四十周年暨“兴家风、淳民风、正社风”活动南昌市职工书法摄影展，现进入作品收集与评审工作。
12月18日，成功协办了由中共南昌市委、市人民政府主办，市委宣传部、市总工会承办的“2019南昌市迎新文艺汇演”，新闻通稿经新华社新媒体传播，点击率超过100万人次。
2018年做到月月有活动，活动很精彩，并将活动引向深入，受到广大职工群众的喜爱。
（2）可持续影响：
1、积极争取党政支持，坚持公益性发展方向。
加强和规范工人文化宫管理工作努力推动当地政府把工人文化宫纳入公共文化服务体系，保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能，切实做到工人文化宫里有工人，工人文化宫里有文化，使工人文化宫真正成为职工的“学校和乐园”。
2、调整文化宫机构设置和职能，推动文化宫扁平化管理。
为了更好的适应新时期职工群众对精神文明的需要，创新文化宫服务职工群众的有效载体。
文化宫根据自我发展的方向，充分履行好公益性服务的职能。
拟对公益性文化、体育、文艺、教育（培训）等文化宫内设机构进行调整，整合现有的科室人员，努力做到人尽其才。
相关职能重新定位，创建一批有影响力的文化品牌，打造健康向上的职工文化和企业文化。
3、积极整合社会资源，做优做强文化服务主业。
坚持正确的政治方向，聚焦文化服务主业，坚持围绕工会中心工作、立足基层和职工需求、适应社会多元化发展趋势开展各类文化服务，形成文化事业与文化产业共同发展、社会效益与经济效益协调统的可持续发展格局。
坚持“不为所有、但为所用”的原则，继续组织“工人艺术团”、“职工艺文院”开展活动并积极联系各类社会团体，如书法协会、灯谜协会、棋类协会、合唱协会、篮球协会、乒乓球协会、羽毛球协会等广泛开展职工文体活动。
拟与省文演教育集团签订战略合作协议，不断创新教育培训模式，积极组织引导开展丰富多彩的职工文化体育活动，拟开展职工子女艺术类培训、职工技能培训，不断满足职工群众对美好生活的需求。
4、更新服务理念，加强文化服务平台建设。
要充分利用“互联网+工会”优势，进一步建立完善网上文化宫文化服务平台建设，实行网络化动态管理；通过建立文化宫APP，微信公众号与工会新系统等联网，积极打造数字化文化服务平台，力争做到信息畅通、资源共享、快捷高效，与工会其他部门一起建立服务工作的快捷通道。
（3）满意度：
社会群众、服务对象和干部职工对南昌市工人文化宫的工作满意度高。
四、存在的问题
2018年度南昌市工人文化宫总体运行情况良好，根据《南昌市工人文化宫部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分结果，绩效目标的完成有待加强，存在以下问题：
（一）南昌市工人文化宫没有设置详细、具体、量化可衡量的绩效目标。
没有绩效目标使得工作开展缺乏方向性，可能产生工作偏离重心的风险。
（二）南昌市工人文化宫的预算调整。
年初预算184.87万元，市直单位一次性补助357万元。
剔除市直单位一次性补助后，年中预算为184.87万元，调整率为0，预算编制水平有待进一步加强。
五、整改措施或建议
（一）强化财政绩效知识学习，提升绩效目标管理能力
项目业务单位需要牢固树立项目绩效责任意识，要保持绩效目标和实际工作的一致性，目标设立要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标。
要加强单位工作人员的财政绩效知识的学习，以提高工作人员的财政绩效意识，从而使其明白绩效工作的重要性，在今后工作中切实改进绩效目标设计能力。
单位工作人员需要明确具体工作和绩效目标匹配的作用和意义，相关部室需相应的增强对绩效目标的管控能力。
业务单位需要加强对项目实施单位的绩效考核，并实施一套行之有效的考核机制和奖惩措施，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。
（二）强化绩效理念，深入推进评价工作
进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要抓手，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
六、其他需要说明的问题
（一）南昌市工人文化宫本级2018年度决算报表内容仅为南昌市工人文化宫一家单位2018年度的决算情况。
南昌市工人文化宫
2019年9月2日
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