毛绒玩具项目商业计划书.docx
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毛绒玩具项目商业计划书
毛绒玩具项目商业计划书
目录
1.执行概要
2.公司概要
3.网站计划
4.市场分析
5.战略与实施计划
6.管理概述
7.财务计划
一、执行概要
目前毛绒玩具有广阔的市场，不管在国内还是国外都有很大的发展远景，尤其是长毛绒填充玩具和圣诞礼品玩具。
我国生产毛绒玩具|布绒玩具的基地很多，南方有广、浙，江苏地区，北方有山东地区。
国际消费大国和地区主要集中在欧洲、美国、日本、韩国、台湾、香港等地。
国内出口港口主要集中在深圳、上海、青岛等港口。
每年给国家创造了很可观的外汇收入。
一提到毛绒玩具，总是给人一种温暖、想拥抱的感觉，这种独特的魅力是其它玩具不能替代的，所以无论是小孩或是已成年的女孩对它总是特别的眷恋。
许多公司企业更把它当作馈赠客户的佳品和礼品。
随着人民生活水准、文化修养水平的提高及居住条件的改善，国内毛绒玩具行业悄然兴起。
中国玩具市场具有惊人的发展潜力，以年均４０％的快速增长，５年后将超过１０００亿元的市场规模。
香港贸易发展局发表的“中国玩具市场”综合调查报告显示，中国内地民众生活水平的提高，以及家长对于玩具有益儿童健康成长的认同，刺激了内地玩具市场的迅猛增长。
预计内地玩具市场未来将以每年４０％的速度增长，到２０１０年，销售额将超过１０００亿元人民币。
来自中国玩具协会和中国社会调查事务所的一项调查则认为，目前中国青少年和儿童的人均年玩具消费仅２０元到３０元人民币，远低于亚洲儿童人均年玩具消费１３美元和全世界儿童人均年玩具消费３４美元的水平。
据此计算，如果中国玩具消费达到亚洲平均水平，市场规模预计将突破３００亿元人民币。
对于国际玩具业界来说，中国将成为“必争之地”。
成人玩具的毛利率高达120%至130%。
成人玩具市场的潜力有多大？
中国社会调查事务所最近的一项调查表明，64%的消费者表示如有条件，可以考虑购买适合自己的玩具，其中33%的成人认为自己喜欢并愿意购买玩具。
与此形成反差的是我国城市成年人人均玩具年消费仅为16元，农村基本上为零。
这种极低的消费，反映出我国成人玩具市场有着难以估量的发展潜力。
三、SWOT分析S-随着我国经济的发展和生活水平的提高，毛绒文化已成为中国一种新兴的文化形式。
不仅孩子们喜欢毛绒玩具，很多成人也将玩具作为一种积极的、新颖的消遣方式。
。
随着中国人口老龄化时代的到来，老年人也会成为玩具消费群体之一。
网上商店是互联网和电子商务发展的必然产物并且会在发展中获得巨大成功。
网上商店以丰富多彩的网站吸引上网的孩子们，为他们提供丰富、优质的商品以及一个虚拟的网上乐园。
网上商店将销售全方位的儿童商品，包括：
玩具、书籍、软件、服装和食品等。
它也会应需要提供网络产品和网络应用工具。
二、公司概况
公司成立宗旨
服务、诚信、多赢、专业、专注的服务理念努力拓展市场！
●服务—客户不是上帝，而是亲人●
● 诚信--真诚的对待客户，以积极的态度与顾客达成一致●
● 多赢--致力于和客户建立战略合作伙伴关系，强强联合●
● 专业--专业的营销队伍，为客户提供优秀的营销服务●
● 专注--百分之一百的投入●
曾几何时，一把剪刀，几张小纸，几瓶颜料，一块泥土伴随我们剪剪贴贴、捏捏刻刻度过了一个充满创意的童年。
然而，如今的孩子对这些细腻的传统文化已所知无几了，他们再也体会不到那种有趣和满足感。
当全社会都忙着为独生子女学习那些绘画、钢琴、电脑等所谓高雅技能的时候，不少西方国家却反其道而行之，倡导越是简单的原创就更能训练儿童的思维、想象与动手能力。
这一理论同样适用于沉浸于物质过于充裕的现代人，逐渐厌倦了机器制作出来的刻板与雷同，开始追求个人独特的品位和自我的表达，当人们追求手工制作的细腻独特时，那些儿时的记忆愈发变得珍贵起来…… 实事求是地说，投资者都是冲着盈利来的，先赚钱再成就事业，是大多人的梦想。
所以说，毛绒玩具的市场巨大是促使他们选择的最大利好。
据不完全统计，仅中国地区就存在至少近万家毛绒玩具超市的需求。
投资是为了盈利，盈利需要空间和保障。
我们总部就是从这两方面着手，为投资者准备了最佳方案。
毛绒玩具的利润空间本来就大，加上无中间环节的一站式供货，成本更低、利润自然更高。
同时，我们承诺退换货，如确需调换，总部将严格执行。
并且在投资者的经营过程中，总部将全程关注指导，给予最大化的支持。
开一家，赚一家，是我们追求的目标
2.1公司产权
公司成立于2011年12月，有2个股东，金鑫和张毅（各持股50%）共投资人民币50万元。
2.2启动计划
公司成立以来资金主要用于前期业务推广宣传、校园代理的招募、设备购买、系统开发以及网络建设等。
2.3公司位置和办公设施
公司位于苏州高新区科技产业园。
三、网站计划
建立一个活泼、吸引力强的网站。
网上商店不是像其他网站那样只是简单的销售，我们要成为最大互动交友论坛购物与一体的大型网站。
我们的收入和市场份额也会以其为中心。
3.1商业模式
我们的商业模式是以通过网络销售产品为基础，延伸至个大高校校园。
并逐步提高知名度，获得顾客的信赖、形成良好的品牌-全球品牌网-形象。
我们相信良好的品牌形象能促进客流的增加和销售的提高。
3.2网站定位
一流的设计和良好的品质是我们的定位。
就我们所知，网上商店获得的评价最高，这对未来的销售很重要。
过去，我们的设计和营销赶不上在资金上已占优势的竞争对手。
但现在我们有了新的设计队伍和融资渠道，网上商店已做好准备，迎接不断成长的市场。
网上商店将以一个全方位的信息中心而不仅仅是一个商店，在众多竞争者脱颖而出。
3.3客流量预测
到2012年12月底，我们计划拥有5万次/天。
一年以后，进展会更快。
到2013年，为20万次，2014年达到50万次。
3.4开发软件及设备
由于网上商店的目标客户为中上阶层，生活比较富裕，我们将下大力投资，采用最新技术，以卓越的设计和动画效果吸引客户。
我们根据本企业文化和品牌标识做出色彩鲜明，新颖独特的设计。
信息构造将建立在以下基础板块--信息板块，产品板块，购买板块以及管理板块。
购买板块需要一个版本验证和在线支付系统。
管理板块建立在镜象服务器上，这种服务器会对可载入当地数据库的实时数据库进行监测。
这个服务器在网上商店上是看不见的，即使在公司内部也是高度机密的。
整个设置将会有些昂贵，我们需要5个服务器：
2个用于机构内部，另外3个用于建网。
3.5未来发展
互联网每隔三个月（甚至更快）就会改头换面一次。
我们的发展方向就是随机应变，迅速适应新的技术和变化。
四、市场分析
4.1市场划分
我们主要的目标市场包括这三个领域：
4.1.1年龄16岁以下的孩子们及其父母们;
4.1.2在校大学生以及白领。
4.1.3上网络学校的家庭。
4.2市场情况
4.2.1、市场需求、趋势
在上网人群中，会购买毛绒玩具的有：
为孩子购买毛绒玩具的年轻父母，为丰富自己生活购买的少男女，为增进彼此情谊而购买的青年男女。
年轻父母为了培养自己的孩子会购买一些趣味性，科学性的毛绒玩具。
少年少女为了娱乐自己的生活情趣而购一些观赏性，趣味性的玩具，当然也会购一些科学性的毛绒玩具，例如：
妙趣横生的毛绒玩具，时尚的装饰玩具。
青年男女为了增进彼此间的情谊，会买一些象征性的记念品类玩具如航天模型----“神州六号”，具有花语的象型类玩具。
所以毛绒玩具产品有物美价廉的特点，符合大众化消费。
4.2.2市场成长
全球的到2012年收入超过800亿美元。
而我们的回报应该在两年后得到回报。
对于每个人付出贰拾元钱的话，只要有两万客户就可以达到二十万的收益。
（而这两万人也只不过是整个太原的高校所有人数的。
毛绒玩具网上商店校园代理是在宏观市场环境的紧急召唤下产生的。
从市场的各个趋势中可以看出：
全方位、多功能的网站非但不是画蛇添足，而且还是绝对必要的。
4.3行业分析
4.3.1对毛绒玩具的消费一直处于增长趋势
中国人是毛绒玩具的忠实消费者，中国有几亿家庭13亿人口，而对毛绒玩具的消费一直是保持着增长趋势，这个空间有多大？
而正在兴起的毛绒玩具礼品和“使用外需求”的特色毛绒玩具用品正在不断扩充着这个空间。
中国目前是全球最大的毛绒玩具生产国家，全球有75％的毛绒玩具是中国生产的。
据国家统计局相关数字，2009年中国毛绒玩具销售额已达到200亿元，玩具销售额将以每年40%的速度增长，预计2010年中国玩具年销售额有望超过1000亿元，其中毛绒玩具预估会占到30％之上，即2010年全国的毛绒玩具销售额将超过300亿元。
4.3.2安全健康是灵魂
目前我国的毛绒玩具,大都是三无产品,安全隐患大,不健康,非环保,品质不良,价格泛滥。
中国是个玩具生产大国，然而长期以来国内消费者购买使用的大多数都是被国外拒绝的不合格产品，所以我们要推广的产品是安全，健康，环保的产品，这样才能被广大消费者所认同，才会有更多的顾客 叙述儿童商品行业情况。
4.4.1、行业参与者
说明不同公司如何争夺同一个市场，包括谁拥有何种产品，他们得到多大的市场份额以及他们不同的经营模式。
4.4.2、因特网现状就网络电子商务进行叙述。
4.4.3、竞争与购买类型
叙述竞争中因素、孩子对网络的使用、他们的父母和老师们对网络产品的购买等。
其中详述了诸如定价、运输、品质等。
4.4.4、主要竞争对手
叙述竞争对手的优势、劣势以及如何与之抗衡。
建立一个活泼、吸引力强的网站。
网上商店不是像其他网站那样只是简单的销售，我们要成为最大的儿童网络世界。
我们的收入和市场份额也会以其为中心。
5策略和实施计划
5.1、策略架构
5.1.1、产品策略
在网络营销中，网站是一个至关重要的环节，正所谓“欲杀敌必先利其器，不利何以劈敌”在网络营销中，本公司的主要体现以下：
网站产品：
公司网站以黄色为主基调，给整个网站定下了灿烂而明亮的暖色基调。
暖色系烘托了人们的热情和温暖。
可爱造型的毛绒玩具更是让人喜欢。
5.1.2、网络推广策略
搜索引擎推广。
搜索引擎是客户找到您的网站和产品的最主要的方式。
客户通过搜索引擎找到我们的网站，而竞争对手的网站。
这样已经在互联网的的竞争上战胜了竞争对手。
搜索引擎带来的流量是购买率极高的优质客户，因为他们正是通过搜索引擎在寻找您的产品或者服务。
5.1.3、网络促销策略
以网络广告为代表。
网上促销没有传统营销模式下的人员促销或者直接接触式的促销，取而代之的使用大量的网络广告这种软营销模式来达到促销效果。
，使得客户便捷快速地了解到企业行情。
与传统广告和其他的网络推广方式相比，搜索引擎网站推广更便宜，更有效。
5.2、采取征召网络代理的方式促销推广毛绒玩具
5.2.1、我们针对大学生市场，精心设计、挑选了10种玩具熊！
很受各地大学生喜爱；可作为情侣礼物、生日礼物、圣诞节礼物、床上装饰品等赠送给爱人、亲人、朋友、同学；
5.2.2、我们这样做的目的是想通过团购订单的模式，销量大，卖价低，还免了每位客户的邮费；而且还直接送到他们手里，无需他们从街上买了再抱回学校；
5.2.3、我们是厂家直销，不提供淘宝一件代发！
也不做零售！
只承接校园订单批发！
通过这种营销模式，中间少了批发商，和运营成本很大的当地实体店两个环节，所以，我们的价格优势很明显；
5.2.4、发货速度快，通过淘宝支付平台下单后，所有品种、大小玩具熊在3~4天内就可以发货；
5.2.5、无风险，无需先拿货，无需任何保证金、品牌加盟费、产品押金；只需在我们刚开通的淘宝店里购买彩色宣传单页和订购专用票据即可，我们还免费提供精品画册图片；
5.2.6、校园订购价格请参考空间相册图片“宣传单页背面”或本淘宝店价格。
5.2.7、拟定网络代理享受支持如下
1）订货不限数量，提供代发货服务，省去库存风险。
网络代理商订货不限数量，让您免除库存风险。
业务流程：
您通过网络或其他途径获得订单---按批发价支付给我们当次订单的货款及运费---通过网上下单（通过邮件来图订做）的方式告知您的订货信息和汇款信息---我们为您选定的毛绒玩具包装好---按照您制定的地址发货并通知发货单号。
2）享受真正的批发价格，获得丰厚的利润空间。
与其他绝大多数网络代理商不同，我们的网络代理商，订货数量无论多少一律享受统一的批发价格，让你后的极大的价格优势和丰厚的利润空间，成为本公司的网络代理商，您只需要直接与本公司打交道，在您和供应商之间没有任何不必要的中间人。
3）本公司与快递公司签约，享受运价优惠。
无论您是选用快递、邮政或是物流货运等，都按我们公司能够争取到的最优惠的运费价格收取。
4）接受来图定做，满足个性化需求。
毛绒玩具的图案可接受来图定做，而且我们敢承诺一点就是我们做出来的毛绒玩具回避原图更加的可爱漂亮。
5）获得质量保证
我们的产品不会出现任何的质量问题，如有问题，我们回无偿给与退换、退货
6）获得安全保证
我们生产毛绒玩具所用的材料均是安全卫生的。
不会伤害消费者的身体健康。
5.3工作情况
5.3.1、学生看过此日志，确定给我们做校园推广代理后，需签订合作保证书。
我们将会把合作保证书通过QQ发给你，你签好字，填好信息后，需去学校的打印室把合作保证书、学生证的扫描件（或用手机拍的照片也能勉强接受）发到我们邮箱；
5.3.2、通过我们的网站，购买我们的彩色宣传单页和订购专用票据，我们将通过快递发给你；
（1）宣传单页：
0.15元/张，专用票据：
1元/本（二联20组/本），不包快递费；
（2）建议：
为了你的校园市场宣传到位，不要低于200张宣传单页；至少5本票据；
（3）宣传单页是正反面，反面有我们挑选出的10种玩具熊的图片和尺寸、价格等参数，且每个品种都有对应的校园团购价格3、我们将会把精品画册图片、“订购登记表”、“订购产品分类汇总表”都一起打包发到你邮箱，你只需把画册图片上传到你空间相册就可以；
5.2.3、校园推广代理收到宣传单页和订购专用票据后，就可以在自己学校操作市场了；
（1）先把每张彩色宣传单页上填好你的姓名、联系号码、QQ号；
（2）自己或再找一些同学帮你一起去各宿舍宣传，尽量说服男生订买了做礼物送给女友，因为女生大多都很喜欢毛绒玩具熊的；有意向订买的同学，可以当场开收据、收钱，也可以留一张宣传单给他多考虑一下再联系你；
（3）在QQ、人人网、论坛或贴吧等网络媒介上传图片宣传；
（4）或目标客户电话营销推荐，或借助某校园活动赞助宣传等等；
（5）还可以联系学生会，在校园活动中做为礼品赠送；
5.3.4、当你们操作市场宣传3~5天后，校园推广员需汇总订单，把“订购登记表”和“订购产品分类汇总表”两个表格填好后通过邮件发给我们，并且在我们的淘宝店里分别下单、购买就可以了，我们将在3~4天内生产，并配好货后快递过去，不包发货运费；
5.3.5、收到我们的产品快递后，对应“订购登记表”，把每个玩具熊送给学生客户就可以；
5.4、回扣提成、发货邮费合算：
5.4.1、由于我们要体现价格优势、免邮政策，所我们能承受的回扣提成只有15%；
5.4.2、每次发货邮费计算：
6+2*n；（n是指订购的玩具熊数量）
5.4.3、利润虽然不大，只要你用心去做，赚几百至一两千不是问题；
（假如一所大学1-2万学生，你只推广出去100个玩具熊，按15%的利润，每只熊的回扣在7-12元，平均按9块算，你的营业收入就有900元，扣除开始的宣传单页、票据、快递费：
30+5+6=41元，再扣除最后的发货运费成本：
6+2*100=206元，所以，最后你的纯利润为900-41-206=653元）
5.4.4、当然了，如果你想自己多赚些，可以向每位客户收取2元/个熊的代购费，也就是你为他们的统一购买的劳务费，而你可以把它用来充当你的运费。
5.5.网站市场推广
5.5.1、有专人负责网络的代理，合作，求购，供应等消息的收集及整理，让自己走在互联网的前端。
5.5.2、完善网络营销平台，注册阿里巴巴，淘宝网，拍拍网，易趣网，利用这些平台，推广自己的产品。
5.5.3、有专人负责阿里巴巴及其他网站，要保持时时在线状态，及时回复客户的提问。
做到第一时间回复，回复要专业化，固定化。
5.5.4：
有专人去注册各大BBS，搜索引擎，发布商品消息。
5.5.5：
EMAIL回复，时间最好在一个工作日内。
5.5.6：
对公司的网站要每天更新，哪怕更新的只是一个小小的图片。
六、管理概述
6.1、组织结构
6.2高层管理人员介绍
总经理：
张毅
6.3人事管理计划
下列人事计划详细讲述了我们的人员组成。
最初，我们只有6人，到2012年末，将增至20人。
计划到2013年底增至50人，2014年底80人。
七、财务计划
网上商店是依靠互联网世界不断发展的公司，为了保证有充足的资金，我们必须按期增值，以带来大量补充资金。
2015年上市，预计公司市价定为?
。
2012年，原始投资者投入50万元，上市时股票市值?
IRR为?
;
2013年，投资者投入?
，购得?
股，上市时股票市值?
IRR为?
;
2014年,引入风险?
，购得?
股，上市时股票市值?
IRR为?
。
7.1重要前提
所有商业计划内容基于以下前提：
1.互联网的使用越来越普及，仍保持高速增长;
2.电子商务前景光明，信用卡授权和物流等都运行良好，不会出现重大危机;
3.网上商店能从金融市场持续获得资金。
即：
网络公司亏本经营，其市值也会不断的上升的。
7.2关键财务指标
显示销售额增长、经营费用的增长、存货、应付时间、应收时间等指标及相互之间的关系。
7.3盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是很重要的金融指标。
我们初期的亏损会在以后为投资者带来更高的收益。
7.4损益预估
我们估计，直到2014年，每年的亏损额都会增加。
然而，广告费用也是很高的，但不断增长的点击率会弥补我们的损失。
7.5现金流预估
网上商店的现金流是由新的投资的带来的，依靠新的资本维持。
我们已经开始计划新的一轮融资。
营业现金流量预测单位：
万元
项目
2012
2013
2014
2015
2016
销售收入
500
500
500
500
500
付现成本
280
280
280
280
280
税前利润
220
220
220
220
220
所得税
20
20
20
20
20
税后净利
200
200
200
200
200
营业现金流量
200
200
200
200
200
升级会员 