旅游项目可行性研究报告.docx
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旅游项目可行性研究报告
******旅游项目
可
行
性
研
究
报
告
二〇一三年五月
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
**旅游项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目简介
项目区生态环境保护良好，资源种类丰富。
近年来**旅游井喷式发展，涌现出了如黄水国家森林公园、毕兹卡绿宫、黄水湖、太阳湖、油草河、**露营天堂等一大批优质景区，奠定了良好的市场开发基础。
**交通大变革，区位优势日益凸显，近两年旅游人数成倍增长。
沪渝南线高速，沪渝动车以及**到**专线动车开通，**已完全位于主城“2小时经济圈“内，成为渝东门户，是**通往湖北、安徽、江苏、沿海的重要节点。
**将成为**的重要旅游目的地，吸引力大为增长。
项目建成后将大大带动**县旅游业发展。
1.1.4单位介绍
**投资公司主营业务以自有资金进行项目投资和地产开发。
秉承了君桥房地产公司在投资、市场运作等方面的优势经验，以及雄厚的资金后盾。
公司具有大批旅游服务项目开发、运营、管理经验，有着多名经验丰富的营销、策划人才，曾经打造了黑山谷枫尚酒店、阿依河年度品牌推广等成功项目。
团队有足够的信心与实力，与**一起在基础设施、服务能力等方面打造新的亮点，提升新的档次，助推景区发展，创造更大价值。
1.1.5项目建设地址
项目选址**市**县**。
1.1.6项目建设内容和规模
民俗特色观光车摆渡系统：
定制土家民俗风情电动观光车、小火车、摆渡车100余辆，修建观光车乘车站台，并组织驾驶、维护、调度管理等事务，实现景区内部南北门有序、安全互通。
按合约金额按年度缴纳停车场租金，负责停车场（含观光车停车场）维护、管理。
景区管理实现稳定收益、管理减负、增加游客安全性等一系列利好。
在露营基地东面森林修建50栋山地度假小木屋，每间小木屋占地面积约200㎡，使用面积约35-80㎡，含卧室、休闲厅、会客厅等，均带卫生间，一个宽景休闲露台。
建设**市范围内最大、最具特色的专业滑雪、滑草场地，配备完善的安全措施，专业保护草地资源，既可增加体验项目，改变夏天游客充足，冬季人迹罕至的局面，也可以作为景区打造全方位的山地极限体验项目群的构成部分。
成立以景区为依托的种养殖公司，管理及服务景区植物景观升级，畜牧牛、羊、马匹，以及游客服务类产品、商品开发。
改变现有当地村民随意放牧，破坏景区生态环境，影响景区管理秩序，增加安全风险的局面。
成为组织有序的景观性放牧，增加合理的项目与游客安全互动，开发新的旅游商品，如牛羊肉、蛋/奶制品等，修建专业、生态的，具有土家特色的牛、羊主题餐厅，让游客吃好玩好，还能带些新鲜特色的礼品馈赠亲友。
1.1.7组织结构及劳动定员
公司严格按现代企业制度建立组织结构，设置董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
项目建成后，预计将带动100人就业。
1.2主要技术经济指标
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
一、主要数据
2
项目总投资
万元
5831.03
3
总成本费用
万元
552.24
年平均
4
经营成本
万元
376.94
年平均
5
产品销售收入（含税价）
万元
1107.55
年平均
7
销售税金及附加
万元
730.98
8
平均销售税金及附加
万元
36.55
6
利润总额
万元
10375.13
7
平均利润总额
万元
518.76
8
所得税
万元
77.81
年平均
9
税后利润
万元
440.94
年平均
10
未分配利润
万元
440.94
年平均
二、财务评价制指标
1
所得税前的财务内部收益率
%
13.44%
2
所得税前的财务净现值
万元
2504.68
3
所得税前的投资回收期
年
7.92
4
所得税后的财务内部收益率
%
11.56%
5
所得税后的财务净现值
万元
1671.93
6
所得税后的投资回收期
年
8.25
7
平均投资利润率
%
27.83%
1.3编制依据及编制范围
1.编制依据
（1）《中华人民共和国经济和社会发展第十二个五年规划》
（2）《中华人民共和国城市规划法》
（3）《中华人民共和国环境保护法》
（4）《企业投资项目备案管理试行办法》
（5）《**市经济和社会发展第十二个五年规划》
（6）《**市“十二五”经济发展规划》
（7）国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》
（8）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（9）项目建设单位提供的相关设计资料、规划平面图、建设方案等。
（10）《国务院关于加快发展旅游业的意见》
2.编制范围
本报告编制范围包括项目建设背景、行业市场分析、项目规划、项目地址及建设条件、项目建设规模及内容、营销策略、环境保护与节能措施、劳动卫生安全消防、项目管理、建设进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益评价、项目风险分析等方面。
1.4结论及建议
经过对项目建设的必要性、市场前景、建设规模和方案、经济效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：
（1）项目的建设完全符合**省及遵义市经济与社会发展“十二五”规划要求，项目的实施将对**经济社会发展和经济结构调整发挥积极的作用；
（2）开发建设条件良好；
（3）项目的建设具有广阔的市场前景；
（4）经济效益显著；
（5）社会效益良好。
总体来说，本项目建设是必要的，建设方案是可行的，建设规模是适宜的。
建议建设单位抓紧项目前期的准备工作，做好项目前期立项、规划、设计、勘察测量、工程招标等准备工作；抓紧项目的上报审批工作和资金筹措工作；做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设尽快启动、顺利推进。
第二章项目建设背景与必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家和地方出台了一系列发展旅游的政策
《国民旅游休闲纲要》（2013.2.18）指出要落实带薪休假、在旅游景区建立公共服务系统和安全救援系统，扩大旅游消费，促进旅游行业发展。
《中国旅游法》指出要构建旅游综合协调、市场监督、投诉处理等制度，促进国民出游率的提升，促使长途游向短途游转变，促使团队游向自助游、半自助游转化。
国家旅游局有关人士分析认为随着全面建设小康社会的推进旅游消费需求将大幅提升这是旅游业持续兴旺发展的动力。
同时随着我国经济、文化、政治进一步崛起和国际交往的发展国际旅游将继续保持高速增长国际旅游产品及行业管理将逐步达到世界先进水平。
对我国旅游市场的发展思路国家旅游局提出“大力发展入境旅游规范发展出境旅游全面提升国内旅游”这一市场开发战略。
业内专家认为调整后的市场开发战略适应市场发展变化的需要体现旅游业发展的导向对开发国际国内两个市场、两种资源将起到重要作用。
2.1.2生态旅游度假成为人们现代旅游的新时尚
老龄化社会导致社会养老需求上升、文化自然复合型产品受到青睐、自驾游成为主要出行方式、以家庭为组织的出游形式越来越多、水上运动受到亲睐等。
世界卫生组织表明，全世界只有5%的人真正的健康，其余约75%的人处于亚健康状态，并呈现上升的态势。
运动健身、休闲养生、修身养性项目倍受当地居民喜爱。
**景区独特的地理位置、地形地貌和气候特点，使得景区内植被丰富、种类繁多，文化资源丰富，历史价值高，知名度高，奠定良好的市场开发基础。
由于旅游资源突出、生态环境优美，**正逐渐成为观光旅游和生态旅游的理想去处，增强了市场吸引力和号召力。
2.1.3项目区气候宜人，生态旅游度假条件得天独厚
景区是长江三峡旅游线的边缘支线，是三峡大坝建成后“高峡平湖”的一个极具吸引力的景区。
景区属中纬度亚热带过渡地带，海拔1350m-1700m，属典型的亚热带高山草甸。
日照少，霜雪少，降水充沛，无霜期长，多年平均气温16.5℃，极端高温40.2℃，极端低温－4.7℃，年降水量1103mm，年平均日照为1315.7h，无霜期227天。
夏季平均气温比**主城区低6-10度，冬季常有积雪。
上述表明项目区气候宜人，生态旅游度假条件得天独厚。
2.1.4**人文资源丰富，发展旅游势在必行
**县东靠湖北利川市，西连丰都、忠县，南依彭水县，北接万州区，是**“一圈两翼”生产力布局中两翼（渝东北地区、渝东南地区）的结合部，也是渝东南各区县和渝、鄂、湘武陵山区33个民族县中最靠近**主城区的县。
**位于**县西北部鱼池镇，是黄水国家森林公园的重点景区之一。
**景区地处长江黄金旅游线和武陵山旅游线的核心地带，与黄水国家森林公园、忠县石宝寨、丰都鬼城等知名景点连成环线。
**景区紧邻黄水国家森林公园，属于大黄水旅游区。
**景区离长江口岸的西沱镇仅34公里，沿S302省道线至忠县43公里，区位优势突出。
**景区的主要旅游资源包括草场、火棘、石芽石笋、森林、土家民居等。
主要景点有群羊下山、观江长廊、万里长城、森林天井、绿色屏障等。
景区内资源丰富，集山、林、草、石、畜于一体，万亩草场、万亩火棘、万亩石芽、万亩森林四大特色旅游资源镶嵌其中，是自然观光、休闲度假、夏季避暑、冬季赏雪的理想胜地。
主要景点有火棘大道、群羊下山、跑马场、观江长廊、石景长城、森林天井、石芽石笋等。
2006年，在“选美**”评比活动中，被网民评为“**市最美的草地”。
目前，旅游资源开发尚处于初级阶段。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目积极响应国家和地方旅游政策
2012年旅游业作为经济呈现多元化发展的增长潜力点中央与地方政府给予旅游产业空前政策支持力度将推动旅游行业加速发展。
国家质检总局、国家旅游局近日联合印发《关于开展“贯彻质量发展纲要提升旅游服务水平”专项活动的通知》推进旅游产业转型升级。
2011年5月份出台的《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》正式向民间资本全面开放旅游综合服务链包含吃、住、行、游、娱、购六要素各个环节鼓励民间资本参与国有企业的改制与重组积极鼓励符合条件的旅游企业上市融资等。
旅游业是中国最早对外资和民间资本开放的产业之一目前在中国旅游业投资中民营资本已超过政府与国企投资正在成为中国旅游业投资的主力军。
项目建设积极响应国家和地方发展的政策号召，发展文化旅游，传播中国优秀传统文化。
2.2.2助力**县提升城市旅游形象
**县域旅游资源组合后潜力大，并且部分核心资源具有较大的市场竞争力，但是县域旅游发展还处于初级阶段，政府对旅游资源开发能力不强，还没有形成较好的旅游品牌，短时间内对高端项目的吸引力不强。
项目将满足各阶层，各年龄层的旅游体验需求，打造全时段旅游体验，保证一年四季魅力不减。
游客可放松身心回归自然，享受慢生活方式。
项目建成后将成为**县新的旅游地标。
2.2.3培育**县新的经济增长点
项目的建设对**县的经济结构调整、产业升级和培育新的经济增长点具有战略性意义。
首先是本项目有条件充分整合**县旅游资源，能够在短时间内抢占经济结构调整和产业升级的制高点；其次，由于旅游资源突出、生态环境优美，**正逐渐成为观光旅游和生态旅游的理想去处，增强了市场吸引力和号召力，可以建立跨界、跨行业结合的模式，形成文化、商贸、旅游多行业互动，互利共赢发展。
2.2.4符合**县经济社会可持续发展的要求
旅游业是无污染、高附加值、可持续发展的新型朝阳产业，党的十八大已把旅游产业大发展、大繁荣作为国家的经济发展战略。
本项目符合**县政府“十二五”期间国民经济和社会发展计划纲要中关于积极优化产业结构、整合资源、加快旅游业发展的要求，有利于促进**县
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