安全小组审计用表word版.docx

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安全小组审计用表word版

安全小组审计用表

年月日

被考核单位

考核时间

审计组成员

被考核单位参加人员

考核项目

重点考核内容

考核方法

考核

结果

安全生产责任制情况（权重6%）

1、落实本单位安全责任制，各级人员安全职责明确，安全责任逐级量化分解并逐级签订安全责任状。

安全工作计划按计划执行情况；

2、安全生产领导小组会议是否定期召开安全生产会议，是否认真贯彻落实国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号通知）等法律法规及相关实施意见完成情况；

3、各部门及在岗员工应各司其职、各负其责，确保本岗位安全生产。

岗位职工应熟知、领悟本岗位安全职责。

定期对各级人员岗位安全职责的落实情况进行考核，并在月度经济责任制考核中实行奖惩兑现。

1、查及时修订各级安全生产责任制，责任制内容缺乏针对性扣1分；部门或班组没有签订责任状扣2分；责任状没有针对性、落实不充分、无考核扣2分，工作未按计划进行扣2分；

2、未按要求和频次召开每次扣1分；

3、现场抽查，提问；查岗位安全职责及考核台帐。

考核记录

安全投入及使用情况（权重4%）

1、工伤保险费缴纳时间及金额

2、安全生产费用提取是否符合《高危行业安全生产费用提取使用办法》

1、缴纳金额：

（符合/不符合）

2、一项不符合扣1分。

安全教育培训

（权重10%）

1、制定全年安全培训计划并按照计划落实；

2、依法进行新进、转岗、复工人员的安全教育，教育合格率100%，新进厂人员三级安全教育时间不少于72学时,员工年受安全教育（含消防教育、职业卫生教育）时间不少于24学时。

3、对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底。

入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育；

4、完成相关管理人员及特种作业人员的培训取证工作；

5、开展年度和日常安全教育及操作技能培训。

6、班组安全活动做到有计划、有考核、有评比，每月不少于两次，每次不少于一小时，定期组织岗位安全技术练兵，每年进行一次全员安全考试。

1、未制定安全培训计划扣2分，未按计划落实的，每次扣1分；

2、三级教育不能达到100%（以教育台帐为凭），每人次扣1分；安全教育效果没有评估，质量没保障，每次扣1分；

3、公司相关领导、安管人员、特种作业人员未取得相应资格证书（或超期），每人次扣1分；

4、查入场证、特殊工种证、教育台账，未对外来施工人员进行安全培训的，扣1分；

5、危险作业培训未实现100%达标的（记录、询问），每人次，扣1分；

6、各级领导干部按规定参加班组安全学习，安全活动记录有领导签阅意见。

提问职工近期安全活动详实情况。

查班组安全活动记录（发言率），《班组安全活动计划》每人次扣1分。

考核记录

监督检查与隐患整改

（权重10%）

1、公司级综合检查，厂级领导每季度至少参加一次；专业安全检查全年不少于2次（必须有部门主管参加）；车间级安全检查每月一次（必须有车间主任参加）；月底上报安全检查及隐患整改情况。

2、严格执行安全检查制度，落实隐患整改，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，事故隐患实行分级管理，登记建档。

1、按规定落实安全检查（以检查记录为凭证），每少1次扣除2分；隐患整改不及时落实，每出现一处扣1分；未下发隐患整改通知单一项扣0.5分，隐患整改记录不完整，每出现一次扣0.5分；不按规定开展隐患治理活动扣2-5分。

2、公司查出的隐患未按照时限落实整改的，每项扣2分。

3、未按要求配合公司进行联合大检查，每出现一次扣2分。

考核记录

事故管理

（权重10%）

1、发生各类事故均要登记在事故台帐内。

并严格按照事故快报、事故月报程序及时上报。

2、按照“四不放过”原则，调查、分析事故；

3、事故台帐、调查报告等资料齐全；

4、查资料记录询问职工是否对事故发生原因清楚并受到教育；有可靠的防范措施并落实；有事故处理意见并执行；

5、按要求制订发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订完善；按要求的频次开展预案演练。

1、查事故台账，未及时上报、虚报事故信息的，每次扣5分，视情况严重程度加扣；未按规定组织有关人员进行调查，并形成事故报告，每发现1次扣5分；记录不全扣1分；

2、查预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围，不符合扣1分，查演练计划、记录，查评审记录和问题的整改，一项不符合扣1分。

考核记录

安全风险防范控制

（权重10%）

1、建立、落实危险源识别与控制流程或制度；应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。

定期评审或检查风险控制结果。

当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。

2、对重大风险上报集团；

3、按最新规定要求，定期对重大危险源进行辩识，确定本单位重大危险源；对重大危险源采取监控控制措施，登记档案齐全；对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控；发现新的重大危险源的要采取有效的防范措施，在规定的期限内整改，并建立登记档案。

4.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。

将本单位重大危险源及有关措施报上级安全主管部门备案。

1、查风险评价表，未建立危险源识别管理规定的，未开展每年一次危险源识别的，定为重大风险未上报的，每项扣2分；

2、查记录未对重大危险源采取控制措施，扣5分；措施落实不到位的，每项扣2分；

3、询问职工不清楚岗位风险及控制措施，不清楚本企业重大危险源及应急措施等知识，每人次扣1分；

4、查台帐，未建立应急组织或预案不齐全，扣3分；应急物资准备不齐全，扣2分；不足演练次数的，未有演练记录及评价报告，少一次扣2分。

考核记录

对重大危险源安全设施现场检查：

监测、检查档案（建立/未建立）；管理制度（制定/未制定）；责任人（落实/未落实）；

（1）危险源：

安全距离检查[符合/不符合]标誌（清晰/不清晰）隔离范围（符合/不符合）安全设备、设施检查[符合/不符合]监测设施：

（闭路电视，有害气体检测报警等）检查[符合/不符合]：

防护器材检查[符合/不符合]：

现场检查（权重15%）

1、检维修作业前组织开展系统的危害识别，并针对风险采取有效控制措施；开停车方案；

2、按照国家新标准及时修订危险作业程序，严格落实公司安全作业票证管理制度，规范各类作业行为。

从事动火、入罐、登高、吊装等作业前是否办理了相应的作业票证，并按要求拟定作业安全措施（或安全方案），作业中严格执行既定安全措施或方案；

3、机械设备的安全防护装置齐全、完好；机泵运行平稳无杂音、轴承温度正常振动不超标；连锁装置和报警系统投入使用灵敏可靠；

4、电器设备的接零、接地装置是否齐全、完好牢靠；

5、易燃易爆场所是否使用防爆工具、电机、开关和照明灯具等；

6、电气线路的架设是否留有足够安全距离，有无裸线；

7、建构筑物有无变形开裂、露胫、下脱等现象；

8、有毒有害岗位有警戒线；配备了足够安全设施（防毒面具、空呼等）；

9、压力表、安全阀是否做到定期校验；

10、消防器材配备齐全完好有专人定期检查；

11、危险品的生产储存使用场所设置通讯、报警装置，剧毒品还应对产量、流向、储存量和用途如实记录，储存场所有无超储情况。

12、罐区设备无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物，设备管道的防腐层保温层完整，标识清晰。

消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好。

防雷、防静电设施完好。

水封井及排水阀完好可靠。

照明设施齐全，符合安全防爆规定。

呼吸阀、检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、高低液位报警器齐全好用，无堵塞、泄漏现象。

压力储罐符合压力容器有关规定。

喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用。

可燃气体检测报警系统布点及安装符合要求、传感器探头性能可靠完好无腐蚀无灰尘。

防止跑、冒、窜的措施可靠。

1、检维修作业前未进行危害识别的，每项扣5分；

2、未按照国家新标准修订危险作业程序的，每个程序扣2分；危险作业无风险分析无方案及未执行安全作业票证的，每发现一次扣2分，票证填写不规范，每发现1处，扣1分；

3、现场一项不符合扣1分。

考核记录

安全设施完整

（权重10%）

1、是否建立生产设施台帐，对生产设施进行规范化管理。

是否建立安全设施档案齐全，按期检验；是否建立特种设备和特种作业人员台帐和档案，定期检测，合格标志置于显著位置。

2、按期进行设备、电气、仪表专业开展安全检查，发现问题及时整改；

3、安全设施附件齐全，设备及工具的选型、维护和使用符合标准、要求；制订年度安全设施检修计划并建立检修档案；

4、有完善的关键装置重点部位界定意见、管理档案与登记台帐，并实行分级管理。

有危险点分布图，现场设置安全警示牌。

按规定进行监控或巡检。

关键装置、重点部位实行企业管理人员定点承包的安全管理机制；承包人至少每月参加一次承包点安全活动，指导、帮助、协调解决基层单位安全生产实际问题。

有效落实机、电、仪、操、管人员职责；

安全管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核；

5、建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检；

6、制定关键装置、重点部位应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定进行事故预案演练。

1、设备安全管理流程与制度未建立或不健全扣3分,制度不落实，台帐填写不符合，安全设施没有专人负责管理，每发现1处扣1-2分；

2、特种设备未做到日常预检预修，档案不齐全，未依法登记或按期检验，每处扣除2分；

3、防止机械、电气、仪表伤害的安全措施不到位，每处扣1-2分；

4、每月至少组织一次设备、仪表、电气专项安全检查，隐患整改不及时，每出现一次扣0.5分；

5、未实施对关键装置、重点部位承包人进行季度考核的，每人次扣1分；未形成专项检查报告的扣1分；少一次演练扣2分。

考核记录

职业卫生管理

（权重10%）

1、建立健全职业卫生管理制度；有职业卫生防治计划，职业病危害警示标识、告知牌、职业病危害中文警示说明清晰、醒目；制定职业危害事故应急预案；按规定检测职业危害因素，并按要求将检测结果在车间内部进行公示，定期检查和记录警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，应急撤离通道和必要的泄险区；

2、按规范要求进行职业病体检，建立职业卫生档案；

3、食堂管理部门要制定卫生检查规定并定期开展检查工作（每月至少1次）；建立健全食堂安全管理制度，食堂工作人员必须有健康合格证，并定期体检，经常搞好个人卫生；炊具、餐具的清洗、消毒工作，防止发生食物中毒事故。

1、未按规定要求进行职业危害检测并进行公示的，每少一次扣1分；每年组织一次应急演练并进行评估，不符合扣2分；没有将高毒作业场所和和有毒作业场所设置警戒线扣3分；

2、未按规定要求进行职业病体检的，每少一人扣1分无档案扣2分；

3、食堂安全管理制度不齐全扣1分；食堂工作人员没有健康合格证，未定期体检，每人次扣1分。

考核记录

安全考核

（权重5%）

每月度对车间、班组、部门逐级进行安全绩效考核，根据公司实际制定各级考核细则。

无日常考核细则的，扣2分；月度考核不落实，扣2分；考核不能公平、公正、公开，扣1分。

考核记录

例行工作

（权重10%）

1、及时编制年度、季度、月度计划、总结及形势分析报告，按时上报。

2、每月及时填写各项安全工作信息并在要求的时间内上报。

3、积极配合审计工作，并按时完成交办的临时性或阶段性工作任务。

1、没有按时限上报安全信息的，每次扣0.5-1分；

2、安全例会制度不落实（以会议记录为凭证），每次扣0.5-1分；

3、安全基础台帐记录不齐全，每处扣0.5-1分；

4、未按时完成交办的工作任务，出现一次