低值易耗品管理控制程序.docx
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低值易耗品管理控制程序
CXW
重庆信威通信技术有限责任公司程序文件
设备、工装、低值易耗品管理控制程序
文件编号
CXW/CX-09
版本号
A
修改码
0
分发号
编制
吕尧学
审核
骆大海
批准
许定权
2006-09-01发布2006-09-01实施
重庆信威通信技术有限责任公司发布
1目的
为了加强公司生产设备、办公设备、工装、低值易耗品的请购、采购、使用、维护保养、报废等各环节的管理,以便更好地满足生产、技术、质量、研发等工作的需要,特制定本办法。
2适用范围
适用于公司所有生产、办公设备、工装、测试线缆、低值易耗品的管理。
3职责
技术部
负责生产设备的选型,主导大型设备的安装督导和验收工作。
负责各部门所需自制设备、工装、夹具的设计、组织评审和制作。
负责自制设备、工装、夹具的编号、统一发放和管理工作,并建立工装、夹具的管理台帐。
负责按《全职工装维护计划》对自制工装、夹具进行定期保养和维修。
3.1.5必要时,负责编制自动/半自开工装、夹具操作指导书;制定自制检测工装、夹具校验规程,并指导使用部门对工装、夹具进行日常校验。
生产部
负责生产类设备的管理工作,并建立生产类设备台帐。
负责生产设备的请购、使用维护和保养工作,协助大型生产设备的安装,参与生产设备的验收工作。
负责生产设备的维修,编制生产设备维护保养规程,并按规程定期做好设备的维护保养工作。
3.2.4负责根据《工装、夹具作业指导书》对其使用的工装进行日常维护和保养。
负责各部门测试线缆的制作。
负责对生产辅助工具类低值易耗品的管理及安全完整,按车间编制“低值易耗品明细表”,完善领用使用手续,责任到人,编制“公司低值易耗品汇总表”定期报送财务部。
质量部
负责对工具、工装、夹具定期维护保养和监督。
监督各使用部门对工装、夹具使用的有效性。
负责按照技术要求对测试线缆进行检验,
负责监督各使用部门对测试线缆使用的有效性。
负责检测设备的定期校验。
采购部
负责各部门需求设备、行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清洁卫生用具、办公家具、劳动保护用品等的采购工作。
负责工装、夹具的采购并联系外协加工。
负责对生产类、生产辅助类低值易耗品的采购,对采购回的低值易耗品按规定程序办理入库。
财务部
负责固定资产及各类设备的价值量管理,负责财务报帐及监管。
负责公司低值易耗品的核算工作,并监督公司低值易耗品的有效管理。
行政部
负责公司固定资产及办公类设备(如水、电、气、电梯、车辆、空调等)的资产管理工
作。
负责办公类设备的请购或审核、使用维护和保养工作。
负责建立固定资产及办公类设备台帐,并做好档案管理工作。
负责公司设备的调拨、设备的报废处置工作,并监控各部门设备的使用情况。
负责对公司行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清洁卫生用具、办公家具、劳动保护用品等统一管理。
负责监督此类低值易耗品的安全、完整及有效使用,分部门编制二级管理帐册,并定期向财务部报送“公司低值易耗品汇总表”。
3.7计划部
负责对公司生产类、生产辅助类低值易耗品的管理.
负责对采办回的生产类、生产辅助类低值易耗品〔具〕的验收入库、保管工作,并做好低值易耗品领用发放工作。
负责监督低值易耗品的安全、完整有效使用,并编制二级管理帐册,定期向公司财务部报送“低值易耗品汇总表”。
4定义
生产设备、办公设备的定义:
指用于生产和办公的设备。
4.2工装分类和定义:
根据工装、夹具的特性分类,可以把工装、夹具分为以下两类:
检测类自制设备、工装、夹具:
指能够来判断产品质量好坏或为产品提供测试信号的工装、夹具。
非检测类自制设备、工装、夹具:
除检测类工装、夹具之外的工装、夹具。
低值易耗品定义及分类
定义:
原则上指价值在100元以上2000元以下、通常使用时间在半年以上但不属固定资产核算范围的耐用物品〔具〕。
常见低值易耗品分类有:
行政管理类〔非生产类〕的办公用品、办公文具、办公设备、办公电器、办公家具、生活用具、清洁卫生用具;
生产类的配器件、原配件;
生产辅助类的工具、用具、模具、材料、库房用具〔货架、托盘〕;
劳动保护用〔具〕。
5工作流程
5.1设备管理流程
流程
职责/责任
部门
流程说明
相关文件
/记录
完成
时限
设备需求策划
技术部
,由生产部
“技术通
组织技术部,质量部,计划部等相
关部门经理对生产技术,产品质量,产量的需求对所需设备型号,
数量等进行策划。
行政部
2.新产品所需的新增设备,由技
术部在“技术通知单”中拟订所需
知单”
设备型号。
3.设备折旧的补充。
设备的申购、审批、采购按
设备的申购、审
各需求部
《TB_MM_110固定资产采购申请
批、采购〔执行
门
流程》执行。
《TB_MM_110
财务部
其中1〕办公电脑的请购须经信
固定资产采购申
技术部
息中心对配置进行确认
“固定资
请流程》〕
采购部
2〕技术部负责组织相关部门
产购置申
行政部
〔如质量部,生产部等〕进行生产
请表”
设备和检测设备的选型,并以技术
通知单的形式主送生产部和质量
部,抄送采购部。
3〕办公设备的选型由行政部负
责。
设备的验收、安装、编号、资产台帐建立〔执行
《TB_MM_310
各需求部门
设备的验收、安装、编号、资产台帐建立按《TB_MM_310固定资产采购收货流程》执行。
“固定资产检验报告单”
固定资产采购收
技术部
货流程》〕
采购部
行政部
生产部建立设备管理台帐及
设备档案,设备档案内容应包括设
“设备管
建立管理台
备说明书、安装时间、启用时间、
理台帐”
帐及档案
图纸、维修保养记录等。
生产部
编制作业文件
必要时,生产设备由生产部制定其
保养规程,明确保养项目和周期;必要时,技术部制定检测类自制设
“设备档
案”
生产部
备、工装、夹具操作指导书及保养
技术部
规程。
流程
职责/责任
部门
流程说明
相关文件
/记录
完成
时限
设备使用
使用部门
所有设备按设备操作规程操作
“设备异
使用,任何人不得随意操作。
不准
随便拆、卸。
大型设备要指定专人
操作。
当设备有异常时,由使用
常报告
单”
者填写“设备异常报告单”报上级
置。
各使用部门依据设备保养规程
“设备点
使用部门
按点检表内容实施对设备的日常
检记录”
日常维护
维护,并由使用人认真填写设备点
检记录。
生产部
生产部每年定期制定年度生产
“年度设
编制定期
行政部
设备保养计划;
备保养计
保养计划
行政部每年定期制定环境及安
划”
全设施及办公类设备的保养计划,
填写“年度设备保养计划”,经部
门经理审批后执行。
生产部
生产部、行政部分别按保养计划,
“生产设
定期保养
行政部
使用部门
组织设备保养小组对设备进行定
期保养,并将保养记录填在“生产
备维护保
养记录”
设备维护保养记录”中。
设备维修
生产设备维修:
对在保修期内
的生产设备维修,由生产部联络供
生产部行政部采购部
应商维修,生产部组织技术部、质
量部对供给商的维修质量进行验证;
对超出保修期的生产设备维
修,由生产部负责联系处理,技术
部协助。
对办公类设备及环境安全设施
的维修,由行政部负责办理。
其中
电脑、打印机等办公设备维修,由
行政部信息中心或采购部负责。
所有设备维修产生的费用核算
在设备使用部门中。
流程
职责/责任
部门
流程说明
相关文件
/记录
完成
时限
设备借用及调拨
相关部门
公司内设备的借用:
由借用人
“设备借
填写“设备借用/调拨单”,经部门
用/调拨
负责人签字,由各部门设备管理员
单”
办理,归还时由借出部门设备管理
员进行确认并办理核销手续。
公司内设备的调拨:
为了提高
设备的使用率,在不影响生产、办
公的情况下,部门之间的设备可调
配使用,由调拨部门填写“设备借
用/调拨单”,经部门经理审核,公
司分管领导审批,报行政部备案,
并办理设备台帐变更登记。
公司外设备的借〔租〕用和调拨
经办部门填写“设备借用/调拨单
”
经部门经理审核、行政部、分管领
审批、并输设备台帐变更登记,经
设备盘点〔执行《TB_FI_31固定资产盘点流程》〕
各使用部门
财务部行政部
部门负责跟催归还。
设备盘点按《TB_FI_31固定资产盘点流程》执行。
“固定资
产盘点报
设备折旧〔执行《TB_FI_29
财务部
设备折旧按《TB_FI_29固定资
产折旧流程》执行。
告”
固定资产折旧
流程》〕
对于三个月以上不使用的设
技术部
备,由使用者提出申请,经部门经
设备封存
质量部
理审批,送相关部门确认后,由设
各使用部
备管理人员填写“设备封存标识”。
“设备封
门
相关部门确认是指:
存标识”
自制工装夹具由技术部确认;
生产设备由生产部设备组确
认。
办公设备及环境安全设施由
行政部确认。
但所有设备封存后再使用,须由
使用部门〔或使用部门组织其它部
门〕作全方位的安全检查,并将检
查情况记录于“设备台帐”中。
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文件
/记录
完成
时限
设备报废、销
使用部
设备报废、销售〔执行《TB_FI_28固定
“资产处
售〔执行
《TB_FI_28
门
资产报废和销售清理流程》〕
置申请
固定资产报废
行政部
单”
和销售清理流
财务部
程》〕
5.2工装管理流程
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
开始
各需求
需求部门根据需求填写“工装、
“工装、
夹具制作申请及样机评审表”相应栏,
夹具制
经部门经理批准后转交技术部。
作申请
及样机
技术部负责对接收到的“工装、
评审表”
项目申请
部门
夹具制作申请及样机评审表”进行可行
性评估并在“工装、夹具制作申请及样
机评审表”的相应栏填写评估结论,评
估内容包括对生产或品质控制的有效
性、适用性、制作或购买的经济型等。
N
假设评审结论为可行,则上交技术部
可行性
经理审批后将计划完成时间知会申请
评估
技术部
部门。
假设评估后认为不适用或不经济,应
“工装、
Y
将注明原因的“工装、夹具制作申请及
夹具制
样机评审表”返还给申请部门。
作申请
测试线缆制作按《测试线缆制作规
及样机
范》执行。
测试线缆制作由生产部制作。
评审
表”
设计
技术部
假设需制作的工装、夹具包含电气特
性,项目负责人安排产品技术室/性能
室相关人员对电气部分先作方案的评
审,再设计。
在电气部分设计完成并自评可行
后,项目负责人根据“工装、夹具制作
申请及样机评审表”中的设计需求,在
规定的时间内完成结构图纸的设计或
委托外单位完成图纸设计,并上交技术
部审批。
制作
技术部采购部
样机制作:
由技术部或技术部组织生产部完成,其中需要委外加工的样
机,其外协加工的所有相关事宜由采购
部协调和处理〔包括价格的谈判〕。
样
机制作所产生的费用由技术部工艺室
按部门报销程序进行报销。
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
N
调试试用
技术部生产部
批量性外发制作:
通过采购部统一
“工装、
按照公司的流程制作。
外发制作品回来后交采购部,由采
购部交技术部。
样机制作完成后,需投线进行试用,生产部予以试用配合。
Y
评审人员由相关的各部门人员组
成,评审的结果记录在“工装、夹具制
夹具制
N
适用性
技术部
作申请及样机评审表”相应栏,检测类
工装需要提供相应的检测数据或报告,
作申请
及样机
评审
相关部
经审批合格后即可投入使用,并根据需
评审
门
要投入批量制作。
表”
Y
评审的相关项目:
对制作的样机是否可以投放使用
作出结论。
对不足之处提出改良意见,以利于
批量生产或再制作时改良。
由技术部工艺室主任确认哪些自
编制作业文件
技术部
制工装夹具需要编制设备操作指导
书,并按排人员进行编制。
并按工艺文件审批发行流程执行。
《技术文件发
操作指导书类须包括保养周期及日
布、更改
常点检内容。
流程》
“文件
发放,归档
技术部
按《技术文件控制程序》执行,。
归档、发
布通知
技术部
工装编号统一由技术部工艺室实施
,单”
工装编号
并将编号粘贴在工装、夹具的适当位置
〔标识内容:
工装名称、工装编号〕。
“技术
文件总
编号规则如下:
清单”
编号形式:
XXYYY-ZZ
其中XX代表产品分类,主要有以下
几类:
基站〔JZ〕、终端〔ZD〕、放大器
〔FDQ〕、来料〔LL〕和其他
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
入库
技术部
〔QT〕;YYY代表序号,从001开始到999
,
每年
ZZ代表同一种工装、夹具中不同序号
从01开始到99。
举例说明:
比方,基站产品用到的某工装、夹具,
序号为11〔先后制作顺序〕,是其中的
第4套制品。
那么,该工装、夹具的工
艺编号为:
JZ011-04
制作完毕并验证合格的工装、夹具
按正常的手续入工装夹具库房,统一由
技术部工艺室库管员保管。
库管员需对入库的新工装、夹具进行
编号,并将标识粘贴在工装、夹具的合
适位置。
需求部门根据需求量统一到技术
部工艺室办理相应的工装、夹具领用手
领用
技术部
各使用
续,在相关帐本上签收。
属检验类的工装夹具,技术部需在
“校验
部门
发放前进行检定,并将“校验记录”交
记录”
由质量部,由质量部审核校验记录并贴
“计量检定卡”。
如使用部门需要技术部作工装夹具
的使用培训时,可与技术部联络,技术
使用培训
部组织相关培训。
技术部
各使用
使用部门按《设备操作指导书》正确
部门
使用工装。
使用
各使用部门按照《设备操作指导书
》
使用部
中的相关规定进行日常维护和保养。
简
日常维护
门
单的工装夹具,由生产部制作日常点检卡,点检内容由技术部确认后执行。
技术部工艺室每年制定《全职工装维
定期保养
护计划》,并按计划组织生产部、质量部
对工装、夹具进行定期维护和保养。
技术部
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
工装维修
技术部
各使用部门
备用或待用的工装、夹具由使用部
“工装、
门自行负责管理,要求轻放并禁止堆
放。
原则上使用部门不得随意转借工
装、夹具,如因转借导致线上管理混乱
夹具维
或工装、夹具遗失,由使用部门自行承
修申请
担责任。
表”
跟线PE工程师对生产线或其它部门
反馈的工装、夹具异常问题和点检中发
现的异常问题及时修复,使用人或使用
部门应全力配合。
如果跟线PE工程师无法修复的工
“工装、
装、夹具,使用部门填写“工装、夹具
维修申请表”并及时反馈给技术部(或设计制作人员)进行处理。
夹具维
修申请表”
工装盘点
各使用部门
工装盘点按《TB_FI_31固定资产盘点流程》执行。
财务部
行政部
工装报废
各使用
工装报废按《TB_FI_28固定资产报废和销售清理流程》执行。
部门
财务部
行政部
报废工装的处置
技术部
各使用部门
报废的工装、夹具统一退还到技术部工艺室,以便回收利用。
同时技术部工艺室更新工装、夹具的管理台帐。
“工装、夹具报废申请
表”
低值易耗品管理流程
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
开始
各需求部门行政部采购部
低值易耗品的请购、审批、采购、验收、费用报销按《TB_MM_130低值易耗品采购流程》执行。
“请购
单”
每月
请购、审批、采购、验收、费用报销〔执行
《TB_MM_13
0低值易耗品
采购流程》〕
入库
采购部行政部计划部
采购部、行政部购回低值易耗品后,应及时填写“低值易耗品验收入库单”同时知会申请部门到货信息。
生产类和生产辅助类的低值易耗品交计划部进行验收入库、保管、发放
“低值易耗品验收入库单”
和建帐。
行政管理类由行政部进行验收入
库、保管、发放和建帐。
领用
需求部门
申请部门接到通知后,由部门材料员或内勤填写“低值易耗品领用单”并报部门负责人签字确认后,交回部门材料员或内勤人员,部门材料员或内勤人员领取低值易耗品,在“低值易耗品汇总表”上签字。
部门内勤领回申购的低值易耗品后应及时登录“低值易耗品明细表”,相关
“低值易耗品汇总表”
“低值易耗品明细表”
人员领用实物时要求在明细表上签字,
部门公用的低值易耗品由内勤管理。
使用
低值易耗品领用人应妥善的保管领
用的低值易耗品。
如与其他部门或个人
共用〔或轮流使用〕的低值易耗品,应
指定专人负责并定期查验确认。
低值易耗品使用人因工作调动或
离职,应办理低值易耗品的移交手续,
办公类低值易耗品需经行政部低耗品管
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
摊销
各使用
理人员确认,工具、工装类低值易耗品
还需经部门材料员〔或内勤〕和计划部
库管员确认后,方可办理调动或离职手
续。
采用一次摊销法,即在低值易耗品
领用时,将其全部价值一次性计入相关
部门帐户。
各部门负责低值易耗品的维修、保
养工作。
并联作好维修记录
在内部无法维修的低值易耗品,由
维护、保养
部门提出申请,经部门经理审批后,交
部门
采购部进行对外维修联络,申请部门须
对维修结果进行校验,将校验结果交采
购部。
必要时可组织相关部门共同校验。
低值易耗品领用人对低值易耗的完
好性负责,在未审批核准和完善相关手
续前不得自行调换、废弃。
对因不负责
任而造成人为损坏或遗失的,公司将视
其情节,追究责任人的经济责任,并按
公司“奖惩规定”处罚。
盘点〔执行
《TB_FI_31固定资产盘点流程》〕
财务部行政部各使用
低值易耗品盘点按《TB_FI_31固定资产盘点流程》执行。
部门
报废〔执行
《TB_FI_28
低值易耗品报废按《TB_FI_28固定资产报废和销售清理流程》执行。
固定资产报废
财务部
和销售清理流
行政部
程》〕
各使用
部门
记录保存
相关记录按《记录控制程序》进行归档。
6相关文件
CXW/CX-04《记录控制程序》
TB_MM_110《固定资产采购申请流程》
TB_MM_130《低值易耗品采购流程》
TB_MM_310《固定资产采购收货流程》
TB_FI_28《固定资产报废和销售清理流程》
TB_FI_29《固定资产折旧流程》
TB_FI_31《固定资产盘点流程》
附件设备标识
7记录
CXW/JL-02-05技术通知单
CXW/JL-02-11通知单
CXW/JL-09-01固定资产购置申请表
CXW/JL-09-02工装、夹具维修申请表
CXW/JL-09-03点检记录表
CXW/JL-09-05生产设备维护保养记录
CXW/JL-09-12工装、夹具制作申请及样机评审表CXW/JL-09-13固定资产检验报告单
CXW/JL-09-14设备、仪器、工装夹具年度保养计划CXW/JL-09-15设备管理台帐
CXW/JL-09-16生产设备异常报告单CXW/JL-09-17设备借用/调拨单
CXW/JL-09-18工装、夹具报废申请表
CXW/JL-09-19低值易耗品验收入库单
CXW/JL-09-20低值易耗品汇总表
CXW/JL-09-21低值易耗品明细表CXW/JL-09-22低值易耗品领用单CXW/JL-20-04请购单
CXW/JL-29-04校验记录
CXW/JL-29-06设备报废申请表
8本程序文件更改记录
文件更改记录
更改章节号
更
改
内
容
更改人/日期
批准人/日期
更改申请单号