上海市市级单位预算.docx
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上海市市级单位预算
上海市2018年市级单位预算
预算单位：
上海市城市科技学校
目录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1.2018年部门财务收支预算总表
2.2018年部门收入预算总表
3.2018年部门支出预算总表
4．2018年部门财政拨款收支预算总表
5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
城市科技学校主要职能
上海市城市科技学校是由上海市松江区人民政府举办的普通中等职业学校，依法接受松江区教育局的监
督和指导。
坚持以社会主义办学为方向，全面贯彻国家教育方针，依法自主办学，实行民主管理，自主开展
人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等活动，履行为学校包括行政服务、教育教学及党务群团
在内的三大职能，
主要职能包括：
1.行政服务职能：
运用校内行政服务平台，架设1+X的动态运行管理模式，以保障学校内外各个条线工作
科学、高效的运行，学校各科室与专业系对接、完成上级部门的各项工作，确保学校教育教学工作有序、畅通
通的开展。
同时便于学校随着区域经济的发展变化根据各专业系自身发展状况进行优胜劣汰，利于专业建设
及职业教育人才培养目标的实现、体现中等专业技能人才的价值回归、利于专业教师成长。
2.教育教学职能：
围绕培养中等职业技能人才为目标，开展各项教育教学工作，各专业根据本系班额数设
置教师、教辅人才等岗位数。
同时在完成年度教学计划之外，参加本系专业课程改革，积极创建一批在本市逐步形
具有影响力的精品课程，加强新教师队伍、专业教师队伍及班主任队伍的建设，强化学生德育工作建设，积
极组织学生参加各类文体比赛及代表学校参加各类各级技能大赛。
3.党务群团职能：
在贯彻执行党的基本路线和党的教育方针的基础上，加强学校党组织思想建设、组织建设
及作风建设，领导学校的思想政治工作并参加与重大问题的讨论与决策工作。
同时充分发挥教代会参与学校
民主监督的作用，领导与支持学校工会、共青团等群众组织完成各项工作任务。
城市科技学校机构设置
上海市城市科技学校运用校内行政服务平台，架设1+X动态运行管理模式。
即“1”个管理服务平台，内设备
设机构：
办公室、教务科、总务科、财务科、学生科、招生办、团委、工会、质改办；“X”即若干相同
专业组成的专业教学系和学生实训中心，分别是建筑工程系、汽车工程系、智能工程系、旅宾管理系、综合
合教育系、数控技术系；建筑开放实训中心、机电实训中心和智能工程技术实训中心。
名词解释
（一）基本支出预算：
是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：
是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：
是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
其中：
因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）……：
指……。
2018年城市科技学校预算编制说明
2018年，上海市城市科技学校预算支出总额为14,753.54万元，其中：
财政拨款支出预算11,984.55万元。
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,984.55万元，政府性基金拨款支出预算0万元。
财政拨款支出主要内容如下：
1.“2050304”职业高中教育5,573.33万元，主要用于工资福利及对个人和家庭补助支出和商品服务支出。
2.“2050999”其他教育费附加安排的支出4,209.56万元，主要用于绩效工资和教育教学课程建设项目支出。
3.“2080502”事业单位离退休123.15万元，主要用于离退休人员个人和家庭补助支出。
4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出9,34.16万，主要用于在职教工基本养老保险费支出。
5.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出373.66万，主要用于在职教工职业年金缴费支出。
6.“2101102”事业单位医疗443.72万，主要用于在职教工基本医疗保险费支出。
7.“2210201”住房公积金326.95万，主要用于在职教工基本公积金缴费支出。
2018年单位财务收支预算总表
编制部门：
城市科技学校
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
一、财政拨款收入
119,845,537.54
一、
教育支出
102,876,785.69
1.一般公共预算资金
119,845,537.54
二、
社会保障和就业支出
14,309,755.49
2.政府性基金
三、
医疗卫生与计划生育支出
4,437,258.48
二、事业收入
4,747,821
四、
住房保障支出
3,269,558.88
三、事业单位经营收入
五、
暂存款
27,389,865.44
四、其他收入
27,689,865.44
收入总计
152,283,223.98
支出总计
152,283,223.98
2018年单位财务收支预算总表
单位：
元
本年支出
预算数
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
51,894,295.20
19,801,829.49
31,180,661.00
13,174,075.52
1,135,679.97
0.00
4,437,258.48
0.00
0.00
3,269,558.88
0.00
0.00
0.00
0.00
27,389,865.44
72,775,188.08
20,937,509.46
58,570,526.44
2018年单位收入预算总表
编制部门：
城市科技学校
单位：
元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
其他收入
类
款
项
经营收入
205
教育支出
102,876,785.69
97,828,964.69
4,747,821
0.00
300,000
205
03
职业教育
60,781,114.69
55,733,293.69
4,747,821
0.00
300,000
205
03
04
职业高中教育
60,781,114.69
55,733,293.69
4,747,821
300,000
205
09
教育费附加安排的支出
42,095,671.00
42,095,671.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
42,095,671.00
42,095,671.00
0.00
208
社会保障和就业支出
14,309,755.49
14,309,755.49
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
14,309,755.49
14,309,755.49
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1,231,519.97
1,231,519.97
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9,341,596.80
9,341,596.80
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3,736,638.72
3,736,638.72
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4,437,258.48
4,437,258.48
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
4,437,258.48
4,437,258.48
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
4,437,258.48
4,437,258.48
0.00
221
住房保障支出
3,269,558.88
3,269,558.88
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
3,269,558.88
3,269,558.88
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
3,269,558.88
3,269,558.88
0.00
601
暂存款
27,389,865.44
0.00
0.00
0.00
27,389,865.44
601
04
教育费附加
27,389,865.44
0.00
0.00
0.00
27,389,865.44
601
04
教育费附加
27,389,865.44
0.00
27,389,865.44
合计
152,283,223.98
119,845,537.54
4,747,821
0.00
27,689,865.44
注：
事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额
2018年单位支出预算总表
编制部门：
城市科技学校
单位：
元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
102,876,785.69
71,696,124.69
31,180,661.00
205
03
职业教育
60,781,114.69
41,336,124.69
19,444,990.00
205
03
04
职业高中教育
60,781,114.69
41,336,124.69
19,444,990.00
205
09
教育费附加安排的支出
42,095,671.00
30,360,000.00
11,735,671.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
42,095,671.00
30,360,000.00
11,735,671.00
208
社会保障和就业支出
14,309,755.49
14,309,755.49
0.00
208
05
行政事业单位离退休
14,309,755.49
14,309,755.49
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1,231,519.97
1,231,519.97
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9,341,596.80
9,341,596.80
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3,736,638.72
3,736,638.72
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4,437,258.48
4,437,258.48
0.00
210
11
行政事业单位医疗
4,437,258.48
4,437,258.48
0.00
210
11
02
事业单位医疗
4,437,258.48
4,437,258.48
0.00
221
住房保障支出
3,269,558.88
3,269,558.88
0.00
221
02
住房改革支出
3,269,558.88
3,269,558.88
0.00
221
02
01
住房公积金
3,269,558.88
3,269,558.88
0.00
601
暂存款
27,389,865.44
0.00
27,389,865.44
601
04
教育费附加
27,389,865.44
0.00
27,389,865.44
601
04
教育费附加
27,389,865.44
0.00
27,389,865.44
合计
152,283,223.98
93,712,697.54
58,570,526.44
2018年单位财政拨款收支预算总表
编制部门：
城市科技学校
单位：
元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
119,845,537.54
一、
教育支出
97,828,964.69
97,828,964.69
0.00
二、政府性基金
二、
社会保障和就业支出
14,309,755.49
14,309,755.49
0.00
三、
医疗卫生与计划生育支出
4,437,258.48
4,437,258.48
0.00
四、
住房保障支出
3,269,558.88
3,269,558.88
0.00
五、
暂存款
0.00
0.00
0.00
收入总计
119,845,537.54
支出总计
119,845,537.54
119,845,537.54
0.00
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：
城市科技学校
单位：
元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
97,828,964.69
68,948,303.69
28,880,661.00
205
03
职业教育
55,733,293.69
38,588,303.69
17,144,990.00
205
03
04
职业高中教育
55,733,293.69
38,588,303.69
17,144,990.00
205
09
教育费附加安排的支出
42,095,671.00
30,360,000.00
11,735,671.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
42,095,671.00
30,360,000.00
11,735,671.00
208
社会保障和就业支出
14,309,755.49
14,309,755.49
0.00
208
05
行政事业单位离退休
14,309,755.49
14,309,755.49
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1,231,519.97
1,231,519.97
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9,341,596.80
9,341,596.80
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3,736,638.72
3,736,638.72
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4,437,258.48
4,437,258.48
0.00
210
11
行政事业单位医疗
4,437,258.48
4,437,258.48
0.00
210
11
02
事业单位医疗
4,437,258.48
4,437,258.48
0.00
221
住房保障支出
3,269,558.88
3,269,558.88
0.00
221
02
住房改革支出
3,269,558.88
3,269,558.88
0.00
221
02
01
住房公积金
3,269,558.88
3,269,558.88
0.00
合计
119,845,537.54
90,964,876.54
28,880,661.00
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：
城市科技学校
单位：
元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
0.00
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制部门：
城市科技学校
单位：
元
项目
一般公共预算基本支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
76,839,204.08
72,633,988.08
4,205,216.00
301
01
基本工资
10,179,060.00
10,179,060.00
0.00
301
02
津贴补贴
2,771,724.00
2,771,724.00
0.00
301
06
伙食补助费
2,923,200.00
0.00
2,923,200.00
301
07
绩效工资
30,360,000.00
30,360,000.00
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
9,341,596.80
9,341,596.80
0.00
301
09
职业年金缴费
3,736,638.72
3,736,638.72
0.00
301
10
职业基本医疗保险缴费
4,437,258.48
4,437,258.48
0.00
301
12
其他社会保障缴费
1,681,487.42
1,681,487.42
0.00
301
13
住房公积金
3,269,558.88
3,269,558.88
0.00
301
99
其他工资福利支出
8,138,679.78
6,856,663.78
1,282,016.00
302
商品和服务支出
13,940,092.46
0.00
13,940,092.46
302
02
印刷费
260,000.00
0.00
260,000.00
302
05
水费
506,450.00
0.00
506,450.00
302
06
电费
1,014,700.00
0.00
1,014,700.00
302
11
差旅费
100,000.00
0.00
100,000.00
302
13
维修（护）费
715,560.00
0.00
715,560.00
302
16
培训费
100,000.00
0.00
100,000.00
302
25
专用燃料费
200,000.00
0.00
200,000.00
302
26
劳务费
0.00
0.00
0.00
302
28
工会经费
934,159.68
0.00
934,159.68
302
29
福利费
3,335,522.78
0.00
3,335,522.78
302
99
其他商品和服务支出
6,773,700.00
0.00
6,773,700.00
303
对个人和家庭的补助
1
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