上海市市级单位预算.docx

1、上海市市级单位预算上海市2018年市级单位预算预算单位： 上海市城市科技学校 目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1. 2018年部门财务收支预算总表 2. 2018年部门收入预算总表 3. 2018年部门支出预算总表 42018年部门财政拨款收支预算总表 52018年部门一般公共预算支出功能分类预算表 62018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 72018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明城市科技学校主要职能上海市城市科技学校是由上海市松江区人民政府举

2、办的普通中等职业学校，依法接受松江区教育局的监督和指导。坚持以社会主义办学为方向，全面贯彻国家教育方针，依法自主办学，实行民主管理，自主开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等活动，履行为学校包括行政服务、教育教学及党务群团在内的三大职能， 主要职能包括： 1.行政服务职能：运用校内行政服务平台，架设1+X的动态运行管理模式，以保障学校内外各个条线工作科学、高效的运行，学校各科室与专业系对接、完成上级部门的各项工作，确保学校教育教学工作有序、畅通通的开展。同时便于学校随着区域经济的发展变化根据各专业系自身发展状况进行优胜劣汰，利于专业建设及职业教育人才培养目标的实现、体现中等专业技能

3、人才的价值回归、利于专业教师成长。 2.教育教学职能：围绕培养中等职业技能人才为目标，开展各项教育教学工作，各专业根据本系班额数设置教师、教辅人才等岗位数。同时在完成年度教学计划之外，参加本系专业课程改革，积极创建一批在本市逐步形具有影响力的精品课程，加强新教师队伍、专业教师队伍及班主任队伍的建设，强化学生德育工作建设，积极组织学生参加各类文体比赛及代表学校参加各类各级技能大赛。3.党务群团职能：在贯彻执行党的基本路线和党的教育方针的基础上，加强学校党组织思想建设、组织建设及作风建设，领导学校的思想政治工作并参加与重大问题的讨论与决策工作。同时充分发挥教代会参与学校民主监督的作用，领导与支持学

4、校工会、共青团等群众组织完成各项工作任务。城市科技学校机构设置 上海市城市科技学校运用校内行政服务平台，架设1+X动态运行管理模式。即“1”个管理服务平台，内设备 设机构：办公室、教务科、总务科、财务科、学生科、招生办、团委、工会、质改办；“X”即若干相同 专业组成的专业教学系和学生实训中心，分别是建筑工程系、汽车工程系、智能工程系、旅宾管理系、综合 合教育系、数控技术系；建筑开放实训中心、机电实训中心和智能工程技术实训中心。名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支

5、出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安

6、排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （五）：指。2018年城市科技学校预算编制说明 2018年，上海市城市科技学校预算支出总额为14,753.54万元，其中：财政拨款支出预算11,984.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,984.55万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “2050304”职业高中教育5,573.33万

7、元，主要用于工资福利及对个人和家庭补助支出和商品服务支出。 2. “2050999”其他教育费附加安排的支出4,209.56万元，主要用于绩效工资和教育教学课程建设项目支出。 3. “2080502”事业单位离退休123.15万元，主要用于离退休人员个人和家庭补助支出。 4. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出9,34.16万，主要用于在职教工基本养老保险费支出。 5. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出373.66万，主要用于在职教工职业年金缴费支出。 6. “2101102”事业单位医疗443.72万，主要用于在职教工基本医疗保险费支出。 7. “2210201

8、”住房公积金326.95万，主要用于在职教工基本公积金缴费支出。2018年单位财务收支预算总表编制部门：城市科技学校本年收入本年支出项目预算数项目预算数合计一、财政拨款收入119,845,537.54一、教育支出102,876,785.691. 一般公共预算资金119,845,537.54二、社会保障和就业支出14,309,755.492. 政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出4,437,258.48二、事业收入4,747,821四、住房保障支出3,269,558.88三、事业单位经营收入五、暂存款27,389,865.44四、其他收入27,689,865.44收入总计152,283,223.

9、98支出总计152,283,223.982018年单位财务收支预算总表单位：元本年支出预算数基本支出项目支出人员经费公用经费51,894,295.2019,801,829.4931,180,661.0013,174,075.521,135,679.970.004,437,258.480.000.003,269,558.880.000.000.000.0027,389,865.4472,775,188.0820,937,509.4658,570,526.442018年单位收入预算总表编制部门：城市科技学校单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位其他收入

10、类款项经营收入205教育支出102,876,785.6997,828,964.694,747,8210.00300,00020503职业教育60,781,114.6955,733,293.694,747,8210.00300,0002050304职业高中教育60,781,114.6955,733,293.694,747,821300,00020509教育费附加安排的支出42,095,671.0042,095,671.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出42,095,671.0042,095,671.000.00208社会保障和就业支出14,309,755.4914

11、,309,755.490.000.000.0020805行政事业单位离退休14,309,755.4914,309,755.490.000.000.002080502事业单位离退休1,231,519.971,231,519.970.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9,341,596.809,341,596.800.002080506机关事业单位职业年金缴费支出3,736,638.723,736,638.720.00210医疗卫生与计划生育支出4,437,258.484,437,258.480.000.000.0021011行政事业单位医疗4,437,258.484,437,25

12、8.480.000.000.002101102事业单位医疗4,437,258.484,437,258.480.00221住房保障支出3,269,558.883,269,558.880.000.000.0022102住房改革支出3,269,558.883,269,558.880.000.000.002210201住房公积金3,269,558.883,269,558.880.00601暂存款27,389,865.440.000.000.0027,389,865.4460104教育费附加27,389,865.440.000.000.0027,389,865.4460104教育费附加27,389,86

13、5.440.0027,389,865.44合 计152,283,223.98119,845,537.544,747,8210.0027,689,865.44注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额2018年单位支出预算总表编制部门：城市科技学校单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出102,876,785.6971,696,124.6931,180,661.0020503职业教育60,781,114.6941,336,124.6919,444,990.002050304职业高中教育60,781,114.6941,336,124.

14、6919,444,990.0020509教育费附加安排的支出42,095,671.0030,360,000.0011,735,671.002050999其他教育费附加安排的支出42,095,671.0030,360,000.0011,735,671.00208社会保障和就业支出14,309,755.4914,309,755.490.0020805行政事业单位离退休14,309,755.4914,309,755.490.002080502事业单位离退休1,231,519.971,231,519.970.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9,341,596.809,341,596.

15、800.002080506机关事业单位职业年金缴费支出3,736,638.723,736,638.720.00210医疗卫生与计划生育支出4,437,258.484,437,258.480.0021011行政事业单位医疗4,437,258.484,437,258.480.002101102事业单位医疗4,437,258.484,437,258.480.00221住房保障支出3,269,558.883,269,558.880.0022102住房改革支出3,269,558.883,269,558.880.002210201住房公积金3,269,558.883,269,558.880.00601暂存

16、款27,389,865.440.0027,389,865.4460104教育费附加27,389,865.440.0027,389,865.4460104教育费附加27,389,865.440.0027,389,865.44合 计152,283,223.9893,712,697.5458,570,526.442018年单位财政拨款收支预算总表编制部门：城市科技学校单位：元财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金119,845,537.54一、教育支出97,828,964.6997,828,964.690.00二、政府性基金二、社会保障和就业支出14

17、,309,755.4914,309,755.490.00三、医疗卫生与计划生育支出4,437,258.484,437,258.480.00四、住房保障支出3,269,558.883,269,558.880.00五、暂存款0.000.000.00收入总计119,845,537.54支出总计119,845,537.54119,845,537.540.002018年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：城市科技学校单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出97,828,964.6968,948,303.6928,880,661.0020

18、503职业教育55,733,293.6938,588,303.6917,144,990.002050304职业高中教育55,733,293.6938,588,303.6917,144,990.0020509教育费附加安排的支出42,095,671.0030,360,000.0011,735,671.002050999其他教育费附加安排的支出42,095,671.0030,360,000.0011,735,671.00208社会保障和就业支出14,309,755.4914,309,755.490.0020805行政事业单位离退休14,309,755.4914,309,755.490.002080

19、502事业单位离退休1,231,519.971,231,519.970.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9,341,596.809,341,596.800.002080506机关事业单位职业年金缴费支出3,736,638.723,736,638.720.00210医疗卫生与计划生育支出4,437,258.484,437,258.480.0021011行政事业单位医疗4,437,258.484,437,258.480.002101102事业单位医疗4,437,258.484,437,258.480.00221住房保障支出3,269,558.883,269,558.880.002

20、2102住房改革支出3,269,558.883,269,558.880.002210201住房公积金3,269,558.883,269,558.880.00合 计119,845,537.5490,964,876.5428,880,661.002018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：城市科技学校单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项0.000.000.000.000.000.000.000.000.00合 计0.000.000.002018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：城市科技学校单位：元项目一般公共预

21、算基本支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出76,839,204.0872,633,988.084,205,216.0030101基本工资10,179,060.0010,179,060.000.0030102津贴补贴2,771,724.002,771,724.000.0030106伙食补助费2,923,200.000.002,923,200.0030107绩效工资30,360,000.0030,360,000.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费9,341,596.809,341,596.800.0030109职业年金缴费3,736,638

22、.723,736,638.720.0030110职业基本医疗保险缴费4,437,258.484,437,258.480.0030112其他社会保障缴费1,681,487.421,681,487.420.0030113住房公积金3,269,558.883,269,558.880.0030199其他工资福利支出8,138,679.786,856,663.781,282,016.00302商品和服务支出13,940,092.460.0013,940,092.4630202印刷费260,000.000.00260,000.0030205水费506,450.000.00506,450.0030206电费

23、1,014,700.000.001,014,700.0030211差旅费100,000.000.00100,000.0030213维修（护）费715,560.000.00715,560.0030216培训费100,000.000.00100,000.0030225专用燃料费 200,000.000.00200,000.0030226劳务费0.000.000.0030228工会经费934,159.680.00934,159.6830229福利费3,335,522.780.003,335,522.7830299其他商品和服务支出6,773,700.000.006,773,700.00303对个人和家庭的补助1