湖北省农业科学院部门预算情况.docx

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湖北省农业科学院部门预算情况

湖北省农业科学院2019年部门预算情况

2019年2月18日

第1部分湖北省农业科学院基本情况

第2部分湖北省农业科学院2019年预算报表

表一、2019年收支预算总表

表二、2019年收入预算总表

表三、2019年支出预算总表

表四、2019年财政拨款收支预算总表

表五、2019年一般公共预算支出表

表六、2019年一般公共预算基本支出表

表七、2019年政府性基金预算支出表

表八、2019年财政拨款“三公”经费支出表

表九、2019年财政专项支出预算表

表十、2019年专项转移支付分市县表

第三部分湖北省农业科学院2019年部门预算安排情况说明

一、财务收支预算安排及收支增减变化情况

二、财政拨款收支预算安排情况

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况及增减变动情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、政府性基金预算支出、财政专项支出预算、转移支付情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（1）现代农业专项资金-国家区域创新中心300个创新岗位绩效情况。

（2）农业科技“五个一”行动专项绩效情况

（3）湖北省农业科技重点课题与平台专项绩效情况

（4）科研业务专项绩效情况

（5）鄂州试验基地基础建设

（6）综合事务专项绩效情况

九、举借政府债务情况

十、扶贫专项资金安排情况

第四部分名词解释

一、财政拨款（补助）收入

二、社会保障和就业

三、行政事业单位离退休

四、技术研究与开发

五、基本支出

六、项目支出

第一部分湖北省农业科学院基本情况

湖北省农业科学院坐落于武汉市武昌南湖之滨，是湖北省政府直属的综合性农业科研机构。

历史可溯源至清末湖广总督张之洞创办的南湖农业试验场，历经中南农业科学研究所、华中农业科学研究所、湖北省农业科学研究所，1978年元月更为现名。

全院设有粮食作物、经济作物、植保土肥、畜牧兽医、果树茶叶、农产品加工与核农技术、农业质量标准与检测技术、生物农药、中药材和农业经济10个研究所（中心），院机关9个处室，以及南湖、蚕桑试验站等4个直属单位。

研究领域涉及全省农业各个方面，是全省规模最大、农业科技资源数量和质量居全国农科院前列、并具有一定影响的省级综合性农业科研机构。

经过多年发展，湖北省农科院培植出农作物、畜禽、果树茶叶、中药材、农产品加工、农业信息等优势学科，在优质稻、高山蔬菜、优质瘦肉猪、果茶、生物农药、植物病虫害防治、动物疫病防控、土壤环境修复等集成技术方面有影响、有地位。

全院拥有国家和省部级科技创新平台118个，其中，国家工程中心2个、省级工程技术研究中心26个、省部级重点实验室和科学观测站15个。

建有1个博士后工作站、45个院企共建研发中心。

全院现有科技人员900人，具有硕士以上学历人员505人，其中博士184人（在站博士后27人）；高级职称科研人员375人，其中二级岗21人；国家级突出贡献中青年专家10人，享受国务院津贴专家76人，省突出贡献中青年专家40人，省政府津贴专家23人；国家百千万人才2名，万人计划领军人才2名，新世纪高层次人才第一层次4人、第二层次16人；在国家现代农业产业技术体系中，拥有岗位专家10人、试验站长18人。

1978年以来，全院共获得各类科技成果1200多项；育成水稻鄂中5号、湖北白猪等动植物新品种252个；获省部级以上科技奖励500多项，其中，国家技术发明特等奖1项，国家科技进步特等奖1项、一等奖1项、二等奖14项，省科技进步特等奖2项（全省农业领域仅颁3项），省部级一等奖87项。

湖北省农科院多次被授予“省直机关党建工作先进单位”“省直机关目标责任制考评先进单位”“省级文明单位”“省绿化红旗单位”“省‘博士服务团’工作先进单位”“省直部门预算绩效优良单位”等荣誉称号。

近年来，湖北省农科院各项事业发展迈上了新台阶，为推进湖北农业高质量发展做出了应有贡献。

聚焦农业科技创新。

“十二五”以来，获省部级以上科技奖励123项，其中，以第二完成单位完成的“两系法杂交水稻技术研究与应用”获2013年国家科技进步特等奖，获国家科技进步二等奖4项；培育农作物新品种57个；获国家发明专利授权316项，其中1项获2015年中国专利金奖（全国仅20项）、1项获2016年湖北省专利金奖。

突出科技成果转化。

深化院市（州）县对接和院企合作，助力乡村振兴战略实施、打赢三大攻坚战。

“十二五”以来，先后与11个市（州）签订科技合作共建协议，共建7个省农科院市州分院；与28个县（市）共建专家大院；与300多家涉农企业开展科技合作，与30多家企业共建联合研发中心和省级工程中心。

每年在全省示范推广各类农作物新品种和服务面积超过5000万亩。

着力改革创新。

2006年，湖北省政府依托湖北省农科院率先在全国组建了第一个投入实质性运行的省级农业科技创新中心，下设11个研究分中心和4个综合试验站。

2015年，湖北省农科院联合省农业厅成立了包括新型农业经营主体共同参与的湖北省农业科技创新联盟。

同年联合湖南、江西农科院成立了区域性农业科技创新联盟——湘鄂赣农业科技创新联盟。

开展“五个一”行动。

2016年3月，经省政府同意，湖北省农科院在全省组织实施农业科技“五个一”行动，即组织全省农业科技工作者开展100项重大农业科技项目研发（百研），与全省100家以上农业企业深度合作（百企），进驻1000村进行科技培训和科技服务（千村），深入10000户农家开展精准扶贫精准脱贫工作（万户），培养1000名农业科技精英（千人）。

实施农业科技“走出去”战略。

每年派出30多批次科技人员出国（境）访学，与100多个国家和地区开展学术交流。

成立省农科院海外农业研究中心，与新西兰皇家农业科学院、美国奥本大学、美国阿拉巴马州、国际玉米和小麦改良中心、苏丹国家农科院等60余个国际组织建立了良好合作关系。

承担国家战略性国际科技合作重点专项、欧盟“地平线2020”等重大国际项目；是“国家引进国外智力成果示范推广基地”。

省机构编制委员会核定我院事业编制2719名（根据鄂编事改文办〔2016〕8号），其中：

公益一类事业单位13个，事业编制1080名；公益二类事业单位2个，事业编制1639名。

第二部分湖北省农业科学院2019年部门预算表

表一：

湖北省农科院2019年收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

财政拨款收入

50,560.40

一般公共服务

其中：

一般公共预算财政拨款

50,560.40

公共安全

政府性基金预算财政拨款

教育

955.19

事业收入

17,750.82

科学技术

77,498.29

事业单位经营收入

文化体育与传媒

上级补助收入

社会保障和就业

3,456.85

附属单位上缴收入

医疗卫生

其他收入

3,870.27

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计

72,181.49

本年支出合计

81,910.33

上年结余（转）

8,766.68

结转下年

动用事业基金

962.16

收入总计

81,910.33

支出总计

81,910.33

表二：

湖北省农科院2019年收入预算总表

单位：

万元

收入

项目

预算数

财政拨款收入

50,560.40

其中：

一般公共预算财政拨款

50,560.40

政府性基金预算财政拨款

事业收入

17,750.82

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

3,870.27

本年收入合计

72181.49

上年结余（转）

8,766.68

动用事业基金

962.16

收入总计

81910.33

表三：

湖北省农科院2019年支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上

级支出

合计

81,910.33

37,424.07

44,486.26

205

教育支出

955.19

　20502

　普通教育

955.19

　　2050203

　　初中教育

955.19

206

科学技术支出

77,498.29

33,012.03

44,486.26

　20604

　技术研究与开发

77,498.29

33,012.03

44,486.26

　　2060401

　　机构运行

33,012.03

　　2060402

　　应用技术研究与开发

38,436.53

　　2060499

　　其他技术研究与开发支出

6,049.73

208

社会保障和就业支出

3,456.85

　20805

　行政事业单位离退休

3,456.85

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,298.73

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

158.12

表四：

湖北省农科院2019年财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

财政拨款收入

50,560.40

一般公共服务

其中：

一般公共预算财政拨款

50,560.40

公共安全

政府性基金预算财政拨款

教育

179.70

科学技术

51,396.12

文化体育与传媒

社会保障和就业

2,082.58

医疗卫生

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计

50,560.40

本年支出合计

53,658.40

上年结余（转）

3,098.00

结转下年

收入总计

53,658.40

支出总计

53,658.40

表五：

湖北省农科院2019年一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

53,658.40

31,032.35

22,626.05

205

教育支出

179.70

　20502

　普通教育

179.70

　　2050203

　　初中教育

179.70

206

科学技术支出

51,396.12

28,770.07

22,626.05

　20604

　技术研究与开发

51,396.12

28,770.07

22,626.05

　　2060401

　　机构运行

28,770.07

　　2060402

　　应用技术研究与开发

19,450.18

　　2060499

　　其他技术研究与开发支出

3,175.87

208

社会保障和就业支出

2,082.58

　20805

　行政事业单位离退休

2,082.58

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,082.58

表六：

湖北省农科院2019年一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

31,032.35

29,802.69

1,229.66

301

工资福利支出

24,616.11

　30101

　基本工资

4,822.74

　30102

　津贴补贴

1,850.87

　30103

　奖金

5,726.08

　30107

　绩效工资

6,072.71

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

2,082.58

　30112

　其他社会保障缴费

1,259.91

　30113

　住房公积金

2,160.31

　30114

　医疗费

220.68

　30199

　其他工资福利支出

420.23

302

商品和服务支出

1,026.71

　30201

　办公费

83.20

　30202

　印刷费

31.00

　30205

　水费

40.30

　30206

　电费

209.20

　30207

　邮电费

17.70

　30209

　物业管理费

14.00

　30211

　差旅费

64.00

　30212

　因公出国（境）费用

5.00

　30213

　维修（护）费

125.04

　30215

　会议费

10.00

　30216

　培训费

28.20

　30217

　公务接待费

25.80

　30226

　劳务费

68.50

　30227

　委托业务费

35.00

　30228

　工会经费

191.21

　30229

　福利费

24.20

　30231

　公务用车运行维护费

10.80

　30239

　其他交通费用

20.50

　30299

　其他商品和服务支出

23.06

303

对个人和家庭的补助

5,186.58

　30301

　离休费

175.77

　30302

　退休费

3,449.87

　30305

　生活补助

111.99

　30307

　医疗费补助

661.73

　30399

　其他对个人和家庭的补助

787.22

310

资本性支出

202.95

　31002

　办公设备购置

21.95

　31099

　其他资本性支出

181.00

表七：

湖北省农科院2019年政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

表八：

湖北省农科院2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

项目

预算数

合计

127.38

因公出国（境）

5.00

公务接待费

57.08

公务用车购置及运行费

65.30

其中：

公务用车运行维护费

65.30

公务用车购置费

表九：

湖北省农科院2019年财政专项支出预算表

单位：

万元

项目

预算数

无

表十：

湖北省农科院2019年专项转移支付分市县表

单位：

万元

项目名称

预算数

无

我院无政府性基金预算、财政专项支出和专项转移支付，故表七、表九、表十为空表。

第三部分湖北省农科院2019年部门预算安排情况说明

一、财务收支预算安排及收支增减变化情况

2019年我院部门预算总收入为81910.33万元。

其中，本年收入72181.49万元，上年结余（转）8766.68万元，动用事业基金962.16万元。

本年收入合计72181.49万元，包括一般公共预算财政拨款（补助）50560.4万元，事业收入17750.82万元，其他收入3870.27万元。

较上年收入70147.33万元，增加2034.16万元，主要原因是预计争取的各类纵横向课题收入、创收收入、农业技术推广及服务等收入的增长。

湖北省农科院2019年与2018年收入总预算对比表

单位：

万元

项目

2019年预算数

2018年预算数

变动额

变动比例

财政拨款收入

50,560.40

50,313.61

246.79

0.49%

其中：

一般公共预算拨款

50,560.40

50,313.61

246.79

0.49%

事业收入

17,750.82

7,502.30

10248.52

136.61%

其他收入

3,870.27

12,331.42

-8461.15

-68.61%

本年收入合计

72,181.49

70,147.33

2034.16

2.90%

上年结余（转）

8,766.68

7,848.15

918.53

11.70%

动用事业基金

962.16

1,531.87

-569.71

-37.19%

收入总计

81,910.33

79,527.35

2382.98

3.00%

与2018年相比，财政拨款收入上涨0.49%,一是财政定额补助增加，二是追加预算内基本建设投资600万。

事业收入增长136.61%，主要原因预计争取的各类纵横向课题收入、创收收入、农业技术推广及服务等收入的增长。

其他收入减少68.61%，主要原因是2018年度社保部门返还垫支社保缴费，2019年预计无此项返还收入。

2019年部门预算支出总计81910.33万元，支出预算按经济分类如下：

工资福利性支出29348.61万元；

对个人和家庭补助支出6975.07万元；

商品和服务支出28714.92万元；

资本性支出14221.55万元；

资本性支出（基本建设）600万元；

其他支出2050.18万元。

湖北省农科院2019年与2018年支出总预算对比表

单位：

万元

项目

2019年预算数

2018年预算数

变动额

变动比例

工资福利性支出

29,348.61

28,244.52

1104.09

3.91%

对个人和家庭补助支出

6,975.07

6,066.17

908.9

14.98%

商品和服务支出

28,714.92

25,942.99

2771.93

10.68%

基本建设支出

600.00

865

-265

-30.64%

其他资本性支出

14,221.55

13,530.30

691.25

5.11%

其他支出

2,050.18

2,906.57

-856.39

-29.46%

本年支出合计

81,910.33

77,555.55

4354.78

5.62%

结转下年

0.00

1,971.80

-1971.8

-100.00%

支出总计

81,910.33

79,527.35

2382.98

3.00%

与2018年相比，工资福利预算支出上涨3.91%，属于自然增长。

对个人和家庭预算支出上涨14.98%,主要原因是社保缴费增加，以及其他正常增长。

商品与服务支出上涨10.68%，是由于我院承担的科研项目数量和规模不断增大。

基本建设支出下降30.64%，属于正常工程进度安排。

其他资本性支出上涨5.11%，主要是我院各单位科研仪器及通用设备正常更换，维护。

其他支出下降29.46%，主要是科研实验类的委托业务费、测序费及不可预见费支出下降。

二、财政拨款收支预算安排情况

2019年省农科院财政预算收入50560.4万元。

其中：

事业单位定额补助27695.8万元；

2019部门绩效奖励经费50万；

离退休人员经费149.6万元；

项目支出9086万元（含预算内基本建设投资600万）；

资产收益列支13579万元；

项目支出9086万元，由以下项目构成：

现代农业专项-国家区域创新中心300个创新岗位5000万元、湖北省农业科技重点课题与平台专项1986万元、农业科技“五个一”行动专项1500万元，预算内基本建设投资600万。

一般公共预算收入对比表

单位：

万元

项目

2019年预算

2018年预算

变动额

变动比例

社保离退休人员经费

149.6

135.2

14.4

10.65%

事业单位定额补助

27745.8

25708.05

2037.75

7.93%

一般项目支出

8486

8051.4

434.6

5.40%

资产处置列支

13579

15918.96

-2339.96

-14.70%

预算内基本建设投资

600

500

100

20.00%

合计

50560.4

50313.61

246.79

0.49%

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况及增减变动情况说明

2019年我院财政拨款安排“三公”经费预算总计为127.38万元，主要用于农业科研项目执行。

其中：

因公出国（境）费5万元，公务接待费57.08万元，公务用车运行维护费65.3万元。

2019年我院对外交流、科研协作、成果转化等各项科研活动范围进一步拓宽，服务三农更加深入，在业务工作量大幅增加的情况下，仍严控“三公”经费预算，严格落实中央八项规定。

相比2018年，因公出国（境）费用5万元，公务接待费57.08万元，没有增长，公务用车运行维护下降15.7万元，主要原因为公车改革后我单位公车保有量减少。

“十八大”以来我院严格执行中央及省的规定，压缩一般性支出，严格控制三公经费，三公经费已经处于一个较低水平。

财政拨款“三公”经费支出对比表

单位：

万元

项目

2019年预算数

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