安远县发改委度部门决算.docx
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安远县发改委度部门决算
安远县发改委2017年度部门决算
第一部分安远县发改委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分发改委部门概况
第一部分安远县发改委部门概况
一、部门主要职能
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；协同有关部门提出基础产业、信息产业、高技术产业、现代服务业和教育、卫生、农田水利、城乡建设等主要行业的专项发展规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。
（二）贯彻执行国家投融资政策，研究规划全县重大建设项目和生产力布局，提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案和申报建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目；组织审查和申报建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模，监督、管理全县工程项目的竣工验收；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。
（三）推进经济结构战略性调整，指导和协调经济体制改革；参与制定全县财政政策和土地政策。
（四）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
负责全县节能监督检查管理工作，负责节能综合协调，组织拟订并协调实施节能综合规划及政策措施，组织实施节能监察、考核以及县政府规定的其他节能监督管理工作。
（五）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。
（六）分析市场供求状况，协调全县重要商品供求总量的平衡，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。
（七）做好科技、教育、文化、卫生、广播影视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；拟订人口发展战略、规划及人口政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（八）负责县公共资源交易中心的建设和管理，督促公共资源交易中心开展规范化建设。
负责指导和协调全县招标投标工作，并对省、市重点建设项目及政府性投资项目交易的监督检查。
负责县政府投资工程招标招标的审查和管理工作，负责全县建设工程标后监督管理工作。
（九）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。
（十）贯彻落实国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，研究提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用以及能源行政执法与监督等工作。
（十一）组织开展全县重点建设项目稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。
（十二）贯彻执行价格法律、法规、规章；负责价格监测、分析、预测和预警；负责价格调节基金的征收、管理、使用工作；依法管理重要商品和服务的价格和收费；指导、监督有关业务主管部门的价格管理工作，负责实施收费单位情况和收支状况报告制度、收费目录清单制度以及收费公示制度；依法实施市场价格监管，组织、指导全县价格和收费的监督检查工作；提供价格信息和价格事务咨询服务；组织重要农产品、重要商品和服务的成本调查，负责政府定价、政府指导价的商品和服务价格及行政事业性收费成本监审工作。
（十三）管理和协调项目开发工作；管理以工代赈工作；管理和协调重点项目建设工作；管理县价格监督工作；管理县价格成本调查工作；管理县价格认证中心工作。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，内设6个职能股室，管理3个事业单位：
分别是县项目办（正科）、县以工代赈办（副科级）、县重点工程管理办公室（股级）。
编制数33个，其中：
行政编制10个，全额事业编制23个。
本部门2017年年末编制人数33人，其中行政编制10人，事业编制23人；年末实有人数37人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员8人。
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
安远县发展和改革委员会
2017年度
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
1
2,290,000.00
一、一般公共服务支出
28
1,980,000.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
310,000.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
二十二、债务还本支出
49
0.00
23
二十三、债务付息支出
50
0.00
本年收入合计
24
2,290,000.00
本年支出合计
51
2,290,000.00
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
26
0.00
年末结转和结余
53
0.00
总计
27
2,290,000.00
总计
54
2,290,000.00
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
编制单位：
安远县发展和改革委员会
2017年度
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,290,000.00
2,290,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010401
行政运行
1,970,000.00
1,970,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010499
其他发展与改革事务支出
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
310,000.00
310,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
310,000.00
310,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
310,000.00
310,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、支出决算表
支出决算表
公开03表
编制单位：
安远县发展和改革委员会
2017年度
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,290,000.00
2,290,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010401
行政运行
1,970,000.00
1,970,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010499
其他发展与改革事务支出
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
310,000.00
310,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
310,000.00
310,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
310,000.00
310,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、财政拨款收入支出决算总表
编制单位：
安远县发展和改革委员会
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
2,290,000.00
一、一般公共服务支出
30
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
310,000.00
310,000.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
2,290,000.00
本年支出合计
53
2,290,000.00
2,290,000.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
2,290,000.00
总计
58
2,290,000.00
2,290,000.00
0.00
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：
安远县发展和改革委员会
2017年度
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
2,290,000.00
2,290,000.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
20104
发展与改革事务
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
2010401
行政运行
1,970,000.00
1,970,000.00
0.00
2010499
其他发展与改革事务支出
10,000.00
10,000.00
0.00
208
社会保障和就业支出
310,000.00
310,000.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
310,000.00
310,000.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
310,000.00
310,000.00
0.00
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：
安远县发展和改革委员会
2017年度
金额单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
2,107,784.00
302
商品和服务支出
152,216.00
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
927,452.00
30201
办公费
17,161.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
870,332.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
310,000.00
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
30,000.00
30211
差旅费
12,455.00
310111
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
—
30305
生活补贴
30,000.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
92,600.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
30,000.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
2,137,784.00
公用支出合计
152,216.00
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：
安远县发展和改革委员会
2017年度
金额单位：
元
项目
栏次
年初预算数
决算数
行次
1
2
一、“三公”经费支出
1
123,000.00
122,600.00
1.因公出国（境）费
2
0.00
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
3
30,000.00
30,000.00
（1）公务用车购置费
4
0.00
0.00
（2）公务用车运行维护费
5
30,000.00
30,000.00
3.公务接待费
6
93,000.00
92,600.00
（1）国内接待费
7
93,000.00
92,600.00
其中：
外事接待费
8
0.00
0.00
（2）国（境）外接待费
9
0.00
0.00
二、相关统计数
10
—
—
1.因公出国（境）团组数（个）
11
—
0
2.因公出国（境）人次数（人）
12
—
0
3.公务用车购置数（辆）
13
—
0
4.公务用车保有量（辆）
14
—
1
5.国内公务接待批次（个）
15
—
120
其中：
外事接待批次（个）
16
—
0
6.国内公务接待人次（人）
17
—
717
其中：
外事接待人次（人）
18
—
0
7.国（境）外公务接待批次（个）
19
—
0
8.国（境）外公务接待人次（人）
20
—
0
注：
2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：
安远县发展和改革委员会
2017年度
金额单位：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出
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