安远县发改委度部门决算.docx

1、安远县发改委度部门决算安远县发改委2017年度部门决算第一部分 安远县发改委概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公

2、”经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 发改委部门概况第一部分 安远县发改委部门概况一、部门主要职能一、部门主要职能（一）贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；协同有关部门提出基础产业、信息产业、高技术产业、现代服务业和教育、卫生、农田水利、城乡建设等主要行业的专项发展规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提

3、交全县国民经济和社会发展计划报告。（二）贯彻执行国家投融资政策，研究规划全县重大建设项目和生产力布局，提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案和申报建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目；组织审查和申报建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模，监督、管理全县工程项目的竣工验收；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。（三）推进经济结构战略性调整，指导和协调经济体制改革；参与制定全县财政政策和土地政策。（四）推进全县可持续发展战略，负责节

4、能减排的综合协调和全县应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责全县节能监督检查管理工作，负责节能综合协调，组织拟订并协调实施节能综合规划及政策措施，组织实施节能监察、考核以及县政府规定的其他节能监督管理工作。（五）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。（六）分析市场供求状况，协调

5、全县重要商品供求总量的平衡，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。（七）做好科技、教育、文化、卫生、广播影视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；拟订人口发展战略、规划及人口政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。（八）负责县公共资源交易中心的建设和管理，督促公共资源交易中心开展规范化建设。负责指导和协调全县招标投标工作，并对省、市重点建设项目及政府性投资项目交易的监督检查。负责县政府投资工程招标招标的审查和管理工作，负责全县建

6、设工程标后监督管理工作。（九）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。（十）贯彻落实国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，研究提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用以及能源行政执法与监督等工作。（十一）组织开展全县重点建设项目稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。（十二） 贯彻执行价格法律、法规、规章；负责价格监测、分析、预测和预警；负责价格调节基金的征收、管理、使用工作；依法管理重要商品和服务的价格和收费；指导、监督有

7、关业务主管部门的价格管理工作，负责实施收费单位情况和收支状况报告制度、收费目录清单制度以及收费公示制度；依法实施市场价格监管，组织、指导全县价格和收费的监督检查工作；提供价格信息和价格事务咨询服务；组织重要农产品、重要商品和服务的成本调查，负责政府定价、政府指导价的商品和服务价格及行政事业性收费成本监审工作。（十三）管理和协调项目开发工作；管理以工代赈工作；管理和协调重点项目建设工作；管理县价格监督工作；管理县价格成本调查工作；管理县价格认证中心工作。（十四）承办县政府交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，内设6个职能股室，管理3个事业单位：分别是县项目办（正

8、科）、县以工代赈办(副科级) 、县重点工程管理办公室（股级）。编制数33个，其中：行政编制10个，全额事业编制23个。本部门2017年年末编制人数33人，其中行政编制10人，事业编制23人；年末实有人数37人，其中在职人员29 人，离休人员0人，退休人员8人。第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表编制单位：安远县发展和改革委员会2017年度金额单位：元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏 次3栏 次6一、财政拨款收入12,290,000.00一、一般公共服务支出281,980,000.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外

9、交支出290.00二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00四、经营收入50.00五、教育支出320.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出35310,000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430

10、.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.0022二十二、债务还本支出490.0023二十三、债务付息支出500.00本年收入合计242,290,000.00本年支出合计512,290,000.00 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配520.00 年初结转和结余260.00 年末结转和结余530.00总计272,290,000.00总计542,290,000.00二、收入决算表收入决算表公开02表编制单位：安远县发展和改革委员会2017年度金额

11、单位：元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次1234567 合计2,290,000.002,290,000.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出1,980,000.001,980,000.000.000.000.000.000.0020104发展与改革事务1,980,000.001,980,000.000.000.000.000.000.002010401 行政运行1,970,000.001,970,000.000.000.000.000.000.002010499 其他发展与改

12、革事务支出10,000.0010,000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出310,000.00310,000.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休310,000.00310,000.000.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出310,000.00310,000.000.000.000.000.000.00 三、支出决算表支出决算表公开03表编制单位：安远县发展和改革委员会2017年度金额单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分

13、类科目编码科目名称类款项栏次123456合计2,290,000.002,290,000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出1,980,000.001,980,000.000.000.000.000.0020104发展与改革事务1,980,000.001,980,000.000.000.000.000.002010401 行政运行1,970,000.001,970,000.000.000.000.000.002010499 其他发展与改革事务支出10,000.0010,000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出310,000.00310,000.

14、000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休310,000.00310,000.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出310,000.00310,000.000.000.000.000.00 四、财政拨款收入支出决算总表编制单位：安远县发展和改革委员会金额单位：元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次3栏 次101112一、一般公共预算财政拨款12,290,000.00一、一般公共服务支出301,980,000.001,980,000.000.00二、

15、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出37310,000.00310,000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出

16、420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计242,290,000.00本年支出合

17、计532,290,000.002,290,000.000.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00一、一般公共预算财政拨款260.0055二、政府性基金预算财政拨款270.00562857总计292,290,000.00总计582,290,000.002,290,000.000.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：安远县发展和改革委员会2017年度金额单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次123合计2,290,000.002,290,000.000.00201一般公共服务支出1,

18、980,000.001,980,000.000.0020104发展与改革事务1,980,000.001,980,000.000.002010401 行政运行1,970,000.001,970,000.000.002010499 其他发展与改革事务支出10,000.0010,000.000.00208社会保障和就业支出310,000.00310,000.000.0020805行政事业单位离退休310,000.00310,000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出310,000.00310,000.000.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：安

19、远县发展和改革委员会2017年度金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出2,107,784.00302商品和服务支出152,216.00310其他资本性支出0.0030101 基本工资927,452.0030201 办公费17,161.0031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴870,332.0030202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障 缴费0.0030204 手续费

20、0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费310,000.0030207 邮电费0.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助30,000.0030211 差旅费12,455.00310111

21、 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修（护）费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股30305 生活补贴30,000.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费92,600.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.00

22、30218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金0.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.003031

23、4 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费30,000.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计2,137,784.00公用支出合计152,216.00 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：安远县发展和改革委员会2017年度金额单位：元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出1123,000.00122,600.00 1.因公出国（境）费20.000.0

24、0 2.公务用车购置及运行维护费330,000.0030,000.00 （1）公务用车购置费40.000.00 （2）公务用车运行维护费530,000.0030,000.00 3.公务接待费693,000.0092,600.00 （1）国内接待费793,000.0092,600.00 其中：外事接待费80.000.00 （2）国（境）外接待费90.000.00二、相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）110 2.因公出国（境）人次数（人）120 3.公务用车购置数（辆）130 4.公务用车保有量（辆）141 5.国内公务接待批次（个）15120 其中：外事接待批次（个）160 6.国内公务接待人次（人）17717 其中：外事接待人次（人）180 7.国（境）外公务接待批次（个）190 8.国（境）外公务接待人次（人）200注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：安远县发展和改革委员会2017年度金额单位：元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出