湘潭衡阳天然气长输管道工程质量手册.docx
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湘潭衡阳天然气长输管道工程质量手册
公司简介
质量手册发布令
质量方针批准令
管理者代表任命书
《质量手册》管理办法
1范围
2引用文件
3术语和定义
4质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
6资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
附一湘衡项目部质量管理体系框图
附二质量管理体系职责分配表
附三质量管理体系程序文件一览表
附四法律法规标准一览表
前言
本标准是依据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》标准由吉油检测公司质量安全部主编，并会同公司机关相关部室讨论修订而成。
在制订过程中参考公司《质量手册》和公司近几年体系运行中积累的经验，力求做到既符合标准要求，又满足公司质量管理体系运行的需要，还考虑到体系的持续改进，广泛征求有关单位的意见，经反复讨论、修改最后由质量安全部会同有关部门定稿。
本标准由吉油检测公司质量安全部提出并解释。
本标准由生效之日起同时代替Q/ONDT01-2000《质量手册》B版。
本标准主要起草人：
公司简介
吉林石油集团工程建设有限责任公司于2001年9月，由原吉林石油集团有限责任公司建设公司改制而成为具有独立法人地位的有限责任公司，位于吉林省松原市青年大街3980号。
现拥有国家建设部批准的化工石油工程总承包一级、无损检测工程专业承包一级、房屋建筑工程总承包二级、市政公用工程总承包三级、工程专业承包一级、化工石油设备管道安装工程专业承包一级、送变电工程专业承包三级、地基与基础工程专业承包三级等项企业资质。
1999年4月通过国家ISO9002质量体系认证，2002年6月通过ISO9002质量体系认证换证复评；2000年12月12日发布了HSE管理体系。
2002年12月分别获得中国石油健康安全环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、ISO14001认证证书。
公司施工队伍配套，技术力量雄厚。
公司装备精良，施工设备先进。
其中工程检测车、X射线爬行器、爬行器救护器、进口自动洗片机、数字超声波探伤仪、便携式X射线探伤仪等先进设备。
公司用自己的智慧创造了超凡的业绩。
公司成立40多年来，先后承担建设了吉林油田的扶余、新民、红岗、英台、乾安、套保等15个采油厂的产能建设工程。
其代表工程主要有：
完成大型跨越、穿江管线3项，其中吊索式跨越松花江输油管线长达2300米；建设大型炼化工程4项，其中有吉林油田炼厂一、二期工程、甲醇、助剂、糠醇、糠醛等大型配套工程，承建了长春采油厂从美国引进的年产15万立方米和年产30万立方米二套轻烃回收工程。
焊接检验大口径输气、输油管道8条，伏龙泉—长春市天然气管道工程；忠县－武汉输气管道工程等。
多年来，公司坚持以质量求生存，以信誉求发展，坚持开展为“上帝”优质服务，创造一流的工程质量。
公司先后获省部级优质工程22项，公司所施工的工程质量优良率均保持在80%以上，其中吉林油田炼厂一、二期工程、甲醇装置、四家子产能建设工程、长春采油厂产能建设工程和长春采油厂15万立方米和30万立方米轻烃回收工程被评为省部级全优工程，红岗—新木输油管线工程、前大—炼厂输油管线工程、热电厂热电联供工程获省优质工程，红木管道复线工程荣获中国工程建设焊接协会颁发的“全国优秀焊接工程”奖，达到了国内同行业先进水平。
吉林油建全体员工愿以“求新、求真、求实；创业、创造、创效”的企业精神，以先进的工艺、优良的质量和售后服务、合理的价格和工期保证，竭诚为国内外客户提供精品工程、优质产品和满意的服务，与社会各界朋友一起挥巨笔同书建设长卷，蘸浓墨共绘建设蓝图。
质量手册发布令
吉油检测湘衡项目部《质量手册》是依据GB/T19001—2000idtISO9001：
2000标准编制，符合《质量管理体系要求》的要求，它阐述了吉油检测湘衡项目部的质量方针、质量目标，是吉油检测湘衡项目部质量管理体系的纲领性文件，是吉油检测湘衡项目部实施质量管理、开展质量保证活动必须遵守的法规和行为准则。
现予以批准发布。
项目部全体检测人员必须严格遵照《质量手册》的有关规定，认真组织实施，确保质量管理体系持续有效运行。
质量方针批准令
本项目部的质量方针是：
优质管理重誉守信
热情服务建造精品
本项目部的质量目标是：
合同履行率100％
检测比例符合率％
检测指令执行率100％
底片合格率≥98%以上；
评片准确率≥99.8%以上；
设备完好率100%；
项目部的全体检测人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行，确保质量目标的实现。
管理者代表任命书
今任命张玉琪同志为我吉油检测湘衡项目部的管理者代表，其职责是：
1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2）向经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；
3）确保在整个项目部内提高满足顾客要求的意识；
4）就质量管理体系有关事宜与有关各方联络等。
望项目部所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。
《质量手册》管理办法
本《质量手册》是东检湘衡项目部质量管理的综合性文件，必须遵照以下规定办理。
（1）《质量手册》应由最高管理者批准，并以颁布令予以颁布，自颁布实施之日起，本《质量手册》即生效。
《程序文件》由管理者代表签字批准。
（2）《质量手册》发放范围：
项目部、各个检测站
（3）《质量手册》由项目部统一管理。
a.统一编号，发放应登记签字认领；
b.受控：
《质量手册》为受控文件，凡持有者均应妥善保管，不得修改，变更标识；
c标识：
应在文件右上角加盖“受控”章以示标识；
（4）《质量手册》更改
a.确定《质量手册》需修改、换版时，由管理者代表组织实施。
b.局部修改，应由管理者代表批准后，由项目部进行修改并负责修改页的发放。
手册持有人各自负责修改页的更换及作废页标识和处理。
c.换版，由项目部进行修改并负责文件的发放，旧文件收回，需作资料保留的作废文件应在文件上加盖“作废”“留存”章。
（5）《质量手册》持有者如因工作调出，须将《质量手册》交回项目部。
由项目部办理收回手续。
《质量手册》不得随意进行复印，如因工作需要增加《质量手册》发放数量，须经管理者代表批准，项目部负责发放。
（6）《质量手册》属项目部所有，任何人都不得转借他人。
（7）本管理办法，同样适用于程序文件。
1范围
1.1总则
●目的
吉油检测湘衡项目部依据GB／T19001-2000idtIS09001：
2000标准建立并实施质量管理体系，目的是通过规范化的管理，促进项目部工作质量的不断改进，确保项目部全体检测人员积极参与，并保证能够完善地实现质量目标，通过质量管理体系的有效运行，以证实项目部有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力。
并且通过体系的持续改进以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，从而不断提高顾客的满意程度。
●适用范围
本手册适用于吉油检测公司湘衡项目部无损检测工程承包施工和管理。
1.2删减
湘衡项目部在检测过程按规范、标准和顾客（业主）提要求进行作业，在检测中不涉及“设计和开发”的内容，而且对施工图纸的设计、更改不负任何责任，所以对IS09001：
2000标准7.3条款的相应要求予以删减。
该删减不会影响项目部提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。
2引用文件
本手册引用GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》。
3术语和定义
本手册引用ISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义及下列定义。
3.1无损检测
即无损探伤，包括射线、超声波、磁粉、渗透、涡流、声发射等探伤方法。
3.2检测产品
无损检测和质量检查活动过程的结论。
主要包括检测报告、射线底片、各种探伤记录、资料（或图形）等。
3.3不合格品
凡不符要求的检测产品。
3.4供方应邀做出提供满足合同要求产品的报盘。
3.5合同
供方和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求。
3.6HSE—健康、安全、环境的英文缩写。
4质量管理体系
4.1总要求
为确保项目部质量方针的贯彻执行，实现既定的质量目标，使服务质量满足合同及有关规定的要求，项目部根据IS09001：
2000标准建立了质量管理体系。
a项目部采用过程模式方法，按管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四个环节管理质量体系。
即针对顾客满意、法律法规要求来落实管理活动，配备适用资源，将顾客要求作为输入来控制生产实现过程，生产满足顾客要求的产品。
通过顾客满意度的测量，评审质量目标的实现情况，并采取相应的纠正和预防措施等手段完成质量管理体系的持续改进，进一步落实管理职责，做好各项管理活动，迈进新一轮PDCA循环。
b项目部在施工过程中所采用的标准及在检测过程中所遵循的法律、法规见附录四。
c过程所需的信息见“信息流程图”，资源按信息流程提供；
项目部在检测施工中不存在工程分包和劳务分包
4.2文件要求
4.2.1总则
项目部质量体系文件包括：
1.质量方针、质量目标
2.《质量手册》
3.质量程序文件
4.确保其过程的有效策划、运作和控制所要求的文件，包括法律、法规、标准、规范、操作规程、作业指导书等，以便确保项目部检测工程施工与服务得到有效控制。
5.各类需控制的质量记录。
详见“质量记录清单”。
4.2.2质量手册
项目部依据IS09001：
2000标准要求，结合本项目部实际，编制《质量手册》。
本《质量手册》包括了：
a阐明了除“7.3设计和开发”以外的所有标准要求；
b包含或引用了质量管理体系程序；
c说明了质量管理体系过程之间的相互作用。
4.2.3文件控制
（1）总则
为了使质量体系文件及其它与质量有关的文件处于受控状态，确保其有效性，项目部制定了《文件控制程序》，由办公室负责实施。
（2）文件的分类
A类——管理性文件：
质量手册、程序文件、各类管理规定、规章制度等。
B类——技术性文件：
技术标准、施工图纸、施工组织设计、检测方案、操作规程、作业指导书等。
C类-各种质量记录、表格。
（3）文件的要求
a文件应清晰可辨，易于识别和检查；
b文件的形式可以采用文字或磁盘等形式。
（4）文件的批准和发布
文件发布前应经有关领导审批其适用性，《质量手册》由经理批准发布，《程序文件》由管理者代表批准发布。
技术性文件由总工程师批准发布。
其它管理性文件由主管副经理批准和发布。
（5）文件的管理
a文件的编号、标识按《文件控制程序》执行。
b文件发放、接收时要予以登记，并确保在对质量管理体系有效运行起重要作用的场所都能得到相应文件的有效版本。
c所有使用场所的失效或作废文件都必须加以标识和给予适当处置。
d每年各部门对所有在用文件要进行一次检查，列出文件清单，剔除作废文件，以保证文件的有效性。
e受控文件未经主管领导批准，不得外借和复印。
f为法律或积累资料目的所保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废”、“留存”章。
（6）文件的更改
a文件更改一般情况下由原发文部门提出修改意见，原审批部门进行更改审批，若指定其它部门审批时，该部门应获得原审批所需依据的有关背景材料。
b文件更改后，按原批准发布程序、范围发放，应保证每个文件持有者获得更改信息，防止误用。
（7）文件的销毁
对各类失效或作废文件，由原发文单位收回并销毁。
（8）文件和资料的归档执行项目部《档案管理暂行办法》。
（9）对外来文件应进行登记，并控制其分发。
（10）记录是一种特殊类型的文件，依据4.2.4的要求进行控制。
4.2.4记录控制
（1）为证实检测和服务质量符合规定的要求和为质量体系的有效运行和持续改进提供客观证据，项目部编制并执行《质量记录控制程序》，由办公室负责组织实施。
（2）需控制的质量记录
a质量体系运行记录。
b与检测工程项目和服务有关的质量记录。
c供方的质量记录。
（3）各主管部门的日常形成的质量记录，由指定的人员及时进行标识、收集、登记、分类、归档存放。
（4）供方的质量记录应由项目部相关人员收集、编目、保管、处理、归档。
（5）质量记录的保存期限按记录使用的情况确定。
（6）质量记录的要求
a质量记录应真实、准确，字迹清晰，能正确辨认，不准乱涂乱画，保持整洁，并能及时提供和具有可追溯性；
b当某一结果或者质量活动被记录后，应由主管人员签字，并注明日期。
c质量记录应归档、编目，并在适宜的环境中保存，以防损坏或丢失，保管方式应便于存取、检索和查阅。
（8）文件查阅，按《档案管理暂行办法》执行。
5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1经理通过以下活动，传达满足顾客和符合法律、法规要求的重要性：
a通过每周生产会、办公会传达相关信息，让各检测站树立“不断提高顾客满意程度”的意识，以使整个组织主动实现对顾客的承诺。
b各检测站通过召开专题会、培训、工作例会等活动，让全体检测人员都能认识到满足顾客及法律法规要求是企业质量管理最低要求。
5.1.2经理就建立和实施持续改进质量管理体系有效性承诺如下：
a确定项目部的质量方针和质量目标；
b确保实施适宜的过程，以满足顾客要求；
c确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系，以实现质量目标；
d确保各项质量活动获得必须的资源；
e将过程的结果与规定质量目标相比较，决定改进的措施；
f定期主持管理评审，对质量体系进行综合评价，发现体系的薄弱环节，不断改进质量管理体系，以保证体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。
为了确保承诺的有效性，项目部通过管理体系外审、内审以及各相关质量管理活动取得相关资料和数据，经过整理分析后加以证实，如未达到要求，通过制定纠正措施进行整改。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1经理应以实现顾客满意为目标，从以下方面确保顾客的需要和期望得到确定并予以满足。
a充分了解顾客的明示要求和法律法规要求；
b顾客的隐含要求如进度、工期、资金、质量、安全可靠性等方面的要求；
c对特殊工序明确具体的控制措施；
d满足顾客提出的交付后的有关服务的要求，定期进行回访，以征求顾客意见、建议、抱怨，并圆满处理以确保顾客满意。
5.2.2项目部全体检测人员有责任按5.2.1所确定的顾客的要求和期望自觉转化自身的要求并努力达到顾客的满意。
5.3质量方针
5.3.1项目部的质量方针：
5.3.2经理重申，项目部质量方针是经理对质量的承诺，它确定了项目部的质量方向，是全体检测人员的行为准则，各级人员必须正确理解和贯彻执行，以便确保：
a不断满足顾客及法律法规的要求，稳步地实现质量管理体系的持续改进；
b真正为企业制定和评审质量目标提供框架；
c在各检测站和各层次上得到沟通和理解，各级领导要将质量方针传达到各个层次，使全体检测人员正确理解并自觉执行；
d质量方针具有较好的持续适宜性并得到评审。
项目部质量方针是项目部总体经营方针重要的组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。
5.3.3经理强调：
质量方针的任何更改、发布前必须由管理者代表组织评审且经经理批准。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1项目部质量目标：
用户满意率95%；
合同履行率100%；
射线底片合格率98%；
评片准确率98%；
底片利用率95%；
5.4.1.2理解要求：
为了实现上述目标，各检测站应确保各机组各层次均应将项目部质量目标展开建立本检测站的质量目标，其内容应包括产品要求及持续改进的承诺，质量目标应量化并做到可以考核或测量，质量目标应满足顾客对产品要求的内容。
5.4.1.3方针目标应进行评审和修订
a定期检查完成情况，进行动态管理；
b经理通过日常工作报表掌握质量方针与质量目标的实施情况；
c在内审时进行审核，审核结果向管理评审输入；
d在管理评审时进行评审和修订；
e每项工程伊始制定出质量目标。
5.4.2质量管理体系策划
（1）质量管理体系策划目的
为了实现项目部的质量目标和满足标准4.1的要求，项目部负责对体系过程以及所需资源进行识别，并对质量管理体系加以策划。
（2）质量管理体系策划的内容包括：
a项目经理制订、批准、发布项目部的质量方针和目标；
b根据项目部的质量方针和目标，确立体系的过程，建立质量管理体系，形成项目部的《质量手册》、《程序文件》和其它体系文件；
c依据质量管理的需要，设置项目部的机构，划分职能；
d各检测站根据顾客的需求和期望、合同或规范、标准规定，编制项目工程的《检测方案》。
其内容主要包括：
项目工程检测的质量目标，机组和人员的职责与权限，资源的具体配备，特殊过程，关键工序，测量和监控的方法。
确保检测和服务质量满足顾客要求等。
e项目部通过内部质量管理体系审核和管理评审，以及与顾客沟通获得有关体系信息，利用数据分析，对体系业绩进行测量，并不断寻求改进的机会，积极实施纠正和预防措施，增进顾客满意，促进质量管理体系的有效运行和持续改进。
f项目部质量体系发生变化时，在新体系未建立前，按旧体系进行正常运作，事先对体系变更进行策划。
对体系之中的职责、权限及资源配置或其它有关问题予以考虑，保证体系的完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
（1）项目经理
a向全体检测人员传达贯彻满足顾客要求和符合法律、法规要求的重要性；
b对项目部的质量工作负全面责任；
c主持制定项目部质量方针和质量目标；
d负责组织建立项目部质量体系，并使其有效进行和持续改进；对各项质量活动提供充分的资源；
e批准发布《质量手册》
f任命管理者代表
g主持管理评审，掌握质量管理的重大信息；
（2）项目副经理
a贯彻实施项目部质量方针和目标，对工程质量负领导责任，对分管工作中的质量问题负责。
b负责监督、指导和协调各检测站行使质量职责和权限。
负责做好现场协调，保证与产品实现的有关过程的实施处于受控状态。
c协助项目经理进行资源的合理调配，及时督促、协调、检查分管工作中的质量问题的整改，确保工程符合质量要求。
5.5.2管理者代表
1）确保质量体系按标准要求建立，实施和保持有效运行。
2）主持内部质量审核活动，向检测公司经理报告质量体系的运行情况，提出质量体系改进的需求。
3）加强质量意识教育，不断提高全体员工对企业依存于顾客和满足顾客要求的重要性的意识。
4）负责组织编制、修改和审定《质量手册》；负责批准质量体系程序文件。
5）协助检测公司经理组织管理评审。
6）负责各部门之间质量管理体系运行过程中的沟通。
7）负责与外部质量活动的联系、协调和沟通。
5.5.3内部沟通
（1）为保证质量体系的有效运行，实施质量要求，实现质量目标，项目部在不同层次和检测站之间应对体系的过程和有效性进行沟通；
（2）沟通内容：
a承包项目质量管理动态；
b企业的质量管理动态；
c新材料、新工艺、新方法、新设备信息；新出台的法律、法规；标准、规范信息；建设市场新动向；上级主管部门质量管理动态；
d其它有关过程及质量管理有效性的内、外部信息。
（3）内部沟通方式通常有：
各种报表，各种例会、电讯，各种媒体等；
5.6管理评审
5.6.1总则
（1）项目经理负责主持管理评审，就质量方针和目标，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价，项目副经理、管理者代表及各检测站负责人必须参加评审。
（2）对质量体系的例行管理评审每间隔十二个月至少评审一次。
由项目经理决定增加非例行的特殊评审。
（3）管理者代表负责管理评审准备工作，审核管理评审工作计划；负责管理评审中的组织协调工作。
（4）管理评审以会议形式进行，由质量安全负责人预先做好评审前的准备工作。
5.6.2评审输入
（1）内外部质量审核结果，质量管理各过程的运行情况及工程检测和服务质量情况，对以往管理评审确定的改进要求的落实、跟踪情况，由质量安全负责人提供；
（2）建设单位（或监理单位）对工程检测和服务质量的反馈意见，由技术负责人提供；
（3）已实施的纠正和预防措施的情况，由各检测站提供；
（4）质量管理体系的调整对质量管理体系所产生的影响，由各检测站提供；
（5）来自各方的对质量管理体系改进的建议，由各检测站提供。
5.6.3评审输出
（1）质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；
（2）确定改进质量管理体系的改进需求及改进点；
（3）对提高质量管理、质量管理体系运行所应采取的措施：
（4）质量管理体系改进所带来的资源需求。
5.6.4跟踪验证
由质量安全负责人对改进措施及资源需求配备措施进行跟踪验证。
6资源管理
6.1资源提供
6.1.1资源包括人力资源、基础设施和工作环境三个方面。
项目经理根据本项目部的质量方针和目标、检测项目承包合同及顾客的要求，及时组织各检测站对实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性这一过程所必需的人员、设施、工作环境、资金等进行配备，以达到顾客满意的目的。
6.1.2检测公司承包项目所需各类资源的确定及提供分类如下：
（1）项目部管理人员由检测公司或项目部根据项目情况予以配备。
（2）项目所需各类基础设施在施工组织设计（或检测方案）中确定，分别通过内部调用、购买或租赁予以提供，购买或租赁可按照7.4条款要求落实其配备。
（3）项目工作环境，由项目部负责在项目所在场地根据施工组织设计（或检测方案）予以落实提供。
6.1.3检测公司／项目部应控制的资源主要包括人力资源、自备的基础设施。
6.2人力资源
6.2.1总则
项目经理根据承担质量管理体系职责的要求，通过教育、培训、考核等手段，配备具备相应技能、经历要求能力的人员承担与质量有关的工作。
相关人员能力要求见《岗位任职要求》。
6.2.2能力、意识和培训
（1）各机组对从事质量活动并承担规定职责的人员能否胜任其所担负的工作，应从教育程度、培训、经历、岗位技能要求及经验等几方面考虑，并依此为依据编制本机组《岗位任职要求》,报管理者代表批准。
（2）项目部以质量管理体系运行对各工作岗位的能力要求为依据，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，制定并实施培训要求，执行《人力资源控制程序》。
（3）通过培训考核、各种考试以及实际操作考核等方式评价培训的有效性，执行《人力资源控制程序》。
（4）项目部通过以下几方面的工作来确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，为实现质量目标做出贡献。
a项目部的质量意识、职业道德、法制意识的宣传教育等工作；
b贯标培训工作；
c内部及外部的体系审核工作。
6.3基础设施
我项目部的基础设施包括：
临时设施、办公场所、交通、通讯以及检测设备等。
在每个检测标段开工前，项目部应根据每个标段检测量的大小，确定满足各标段检测需要的设备数量，制订各检测标段设备调配计划，报技术负责人批准。
项目部根据设备计划予以调配。
设备进场前由项目部组织验
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