园田煤矿隐患自检自查标准解析.docx
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园田煤矿隐患自检自查标准解析
园田煤矿隐患自检自查标准
企业名称：
宣威煤电联营有限责任公司园田煤矿
矿井名称：
园田煤矿
日期：
2016年2月24日
排
查
人
员
情
况
姓名
单位
职务
分管区域
徐章卫
园田煤矿
投资人
全井
张必光
园田煤矿
矿长
全井
邓向伟
园田煤矿
安全副矿长
全井安全工作
秦绍平
园田煤矿
生产副矿长
全井生产工作
管庆响
园田煤矿
技术负责人
全井技术工作
徐文锦
园田煤矿
机电副矿长
全井机电设备运转
填表说明
1、验收人在验收意见一栏中填写符合规定或不符合规定，简要写明不符合规定的理由，并在相应的栏目中签字。
2、各级验收负责人填写验收意见，验收合格的，写验收合格：
验收有一项不合格的，写验收不合格，并写明理由。
3、煤矿审查负责人填写审查意见，审查合格的填写合格，审查不合格的填写不合格，并写明理由。
煤矿（矿井）基本情况
单位名称
宣威煤电联营有限责任公司园田煤矿
主要负责人
徐章卫
经济类型
股份制
隶属关系
宣威煤电联营有限责任公司
地址
宣威市双河乡葛菇村委会
煤质
烟煤
瓦斯等级
瓦斯
可采储量
396
设计生产能力（万吨/年）
21
通风能力（万吨/年）
核定生产能力（万吨/年）
安全生产许可证
（滇）MK安许证字【2005】0329号
采矿许可证
C530000************6582
营业执照
530381100031348
煤炭生产许可证
矿长安全资格证
第130********813号
矿长资格证
532224************
园田煤矿隐患自检自查标准
序号
检查内容
意见
整改要求
检查人签字
1
建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
企业应当依照有关规定，建立以下安全管理制度：
1、安全生产责任制度；2、安全会议制度；3、安全目标管理制度；4安全投入保障制度；5、安全质量标准化管理制度；6、安全教育与培训制度；7、事故隐患排查与整改制度；8、安全监督检查制度；9、安全技术审批制度；10、矿用设备器材使用管理制度；11、矿井主要灾害预防制度；12事故应急救援制度；13、安全与经济利益挂钩制度；14、入井人员管理制度；15、安全举报制度；16、管理人员下井及带班制度；17、安全操作管理制度；18、企业认为需要制定的其他制度。
制定各工种操作规程。
严格按照兵团关于加强煤矿安全基础管理的实施意见执行。
2
对照园田隐患排查实施细则建立健全故隐患排查、治理和报告制度，并每月向宣威市煤监局报告。
3
安全投入符合安全生产要求，按规定足额提取和使用安全费用和维简费用。
4
设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
5
主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格。
6
依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
7
制度重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案。
序号
检查内容
意见
整改要求
检查人签字
8
制定事故应急预案，每年进行一次演练，按规定设立救护队，配备救护装备，不具备单独设立救护队条件的，与临近的专业救护队签订救护协议。
9
制定特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业危害防治计划。
10
特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得操作资格证书，并持证上岗。
11
从业人员依法进行安全生产教育和培训，并经考试合格。
12
制定职业危害防治措施、综合防尘措施，建立粉尘检测制度，为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
序号
检查内容
意见
整改要求
检查人签字
13
依法进行安全评价，有具备资质的中介机构提供的安全评价报告。
14
制定符合实际的《矿井灾害预防和处理计划》，并每年进行一次救灾演练。
15
煤矿企业负责人每月下井不少于6次，其他领导每月下井不少于20次。
煤矿矿长每月下井不少于15次，安全生产管理人员每月下井不少于25次，其他领导每月下井不少于6次。
严格执行领导下井跟班制度。
煤矿每班必须至少有一名矿领导和安全理人员跟班下井，深入重点区域和关键环节，及时发现和消除隐患；井队管理人员必须与工人同上同下，并建立下井登记档案。
序号
检查内容
意见
整改要求
检查人签字
16
健全以总工程师或技术负责人为核心的技术管理体系，总工程师或技术负责人对技术工作全面负责，对“一通三防”工作负技术管理责任。
矿井开拓巷道布置，采掘部署，生产系统调整，技术规范、标准、措施的指定，新技术、新装备、新工艺推广应用等重大技术问题由总工程师或技术负责人负责决策。
总工程师或技术负责人负责组织指定安全技术措施费用使用方案。
采、掘、机、运、通、地测等基层单位必须配备专职技术人员，负责现场安全技术措施的指定和实施。
必须严格编制、审批、培训和贯彻制度。
17
必须安装和完善井下通讯、压风、防尘供水系统“三条生命线”。
一、煤矿主副井井底车场、运输调度室、变电所、上下山绞车房、水泵房、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室和采掘工作面；《年度灾害预防和处理计划》中明确要求的地点等，必须安装通讯设施，并能与矿调度室等部门直接联系。
二、所有矿井必须安装压风系统。
矿井根据日常生产需要，结合灾害预防，业必须安装地面压风系统。
空气压缩机必须安装地面。
三、矿井主要大巷、上下山、采区运输与回风巷、采掘工作面及巷道、煤仓放煤口、卸载点等斗必须按《煤矿安全规程》要求敷设防尘供水管路。
四、要认真绘制符合井下实际情况的通讯系统图、压风管路系统图和防尘供水管路系统图，并随情况变化及时填绘。
图纸应准确地表明井下“三条生命线”的电话、支管、阀门、避难硐室、洒水点等的具体位置。
18
矿井安全质量标准化建设方案。
19
矿井至少有两个独立的能够行人并直达地面的安全出口，安全出口之间的距离不得小于30米；井下每一个水平、每一个采区至少有两个便于行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相连接；采煤工作面有两个畅通的安全出口，一个通到回风巷，另一个通到进风巷。
在用巷道净断面必须满足行人、运输、通风和设置安全生产设施的需要，其中：
矿井主要运输巷、主要风巷的净高自轨面起不得低于2米，采区上、下山和平巷的净高不得低于1.8米，回采工作面出口20米内巷道的净高不得低于1.6米。
20
每年进行瓦斯等级鉴定，有各煤层的自然倾向性和煤尘爆炸性鉴定结果。
21
矿井具备完整的独立通风系统，并保证系统可靠，符合下列要求：
矿井、采区总风量要足够，符合设计要求：
主井、回风井不得同时出煤；矿井使用安装在地面的矿井主要通风机进行通风，并有同等能力的备用主要通风机；不得出现违反规定的串联通风；按正规设计形成通风系统；采掘工作面等主要用风地点风量足够，并能们组安全生产要求；采区进（回）风贯穿整个采区，严禁出现采区上山一段进风、一段回风；风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量符合标准、设置要能满足通风安全需要；煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置。
生产水平和采区实行分区通风。
掘进面使用专用局部通风机进行通风。
有反风设施。
按规定进行反风试验。
序号
检查内容
意见
整改要求
检查人签字
22
传感器设置数量足够、安设位置符合要求、调校及时，瓦斯超限后能断电并发出声光报警信号。
矿井装备安全监控系统，按规定定期标校，并保证瓦斯监控系统能正常运行。
改扩建矿井的所有作业地点必须纳入监测监控系统。
23
实行瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦斯日报审查签字制度。
严禁瓦斯超限作业，并符合下列要求：
配备足够的瓦斯检查人和瓦斯检测仪器；按规定检查瓦斯，不得存在漏检、假检；井下出现瓦斯超限后严禁不采取措施急促作业。
瓦斯检测仪器定期校验并由资质机构鉴定。
矿领导和安全管理人员必须携带便携式瓦检仪。
24
有防尘供水系统。
开采容易自然和自然煤层的矿井有防灭火系统，采区综合预防自然发火措施。
自然发火严重的矿井，必须采区下列有效措施：
开采容易自然和自然的煤层，编制防治自然发火设计并按设计组织生产：
开采容易自然和自然煤层的矿，悬顶自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、自然发火预测预报制度，按规定采区预防性灌浆或者全部充填、注惰性气体顶措施；有自然发火征兆必须采区相应的安全防范措施，否则严禁继续生产；开采容易自然煤层必须设置采区专用回风巷。
井上下配备必要的消防器材。
各转载点必须有喷雾洒水设施；采区回风和总回风中必须有净化水幕；必须挂设隔爆水袋（岩粉棚）。
25
有水害威胁的矿井有探放水设备，地面和井下有排水系统；有严重水患的必须采区有效措施，符合系列要求：
未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窖积水等情况不得组织生产；矿井水文地质条件复杂的必须配备防治水机构或人员，按规定设置防治水设施和配备有管技术装备、仪器；在有突水威胁区进行采掘作业必须按规定进行探放水；严禁擅自开采各种防隔水煤柱；有明显透水征兆必须撤处井下作业人员。
26
矿井由双回落电源线路供电，严禁采用单回路供电或者有两个回路但取自一个区域变电所同一母线路。
严禁有中性点直接接的变压器或发电机向井下直接供电，井下电气设备的选型符合防爆要求，有接地、过流、漏电保护装置。
高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须实现双回路电源线路供电，掘进工作面的局部通风机采用专用变压器、专用电缆、专用开关，实现风电、瓦斯电闭锁。
序号
检查内容
意见
整改要求
检查人签字
27
矿井提升使用矿用提升绞车，且北欧先装置和升读指示器装设齐全。
斜井机械升降人员使用专用人车或架空乘人装置，装用人车装设防跑车装置。
使用检测合格的钢丝绳。
带式输送机使用矿用阻燃胶带，设置安全保护装置。
28
有通达矿内外、井上下和重要场所、主要作业地点通信系统。
29
按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿需用炸药和雷管，并使用专用发爆器，爆破工作由专职爆破工担任。
30
使用安全标志管理目录的矿用产品应有安全标志和安全标志编号
31
矿井配备足够数量的自救器，并有至少10%的备用量，按规定每6个月鉴定一次。
32
有反映实际情况的各种图纸：
矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通讯系统图，井下运输系统，安全监控装备布置图，排水、防尘、防火注浆、压风、充填抽放瓦斯等管路系统图，井上、下通讯系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾线路图，采掘工作面有符合实际情况的作业规程。
底图每月及时填绘，图纸3个月交换一次。
33
严禁超层越界，有下列情况之一的认定为超层越界开采：
国土资源部门认定为超层越界的；超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的；超出采矿许证载明的坐标控制范围开采；擅自开采保安煤柱的。
34
矿井不得出现超能力，超强度或者超定员组织生产，必须符合下列要求：
矿井全年产量不得超过核定生产能力；矿井月产量不得超过月产量计划的10%一个采区内同一煤层不得布置3个（含3个）以上采煤工作面或5个（含5个）以上掘进工作面；按规定指定主要采掘设备、提升运输设备检修计划，并按计划检修；指定井下劳动定员，严格控制入井人数。
按照21万吨标准，每班人数控制在70人以内。
35
1.采煤工作面必须按作业规程的对顶及时支护，严禁空顶作业
2.严格执行敲帮问顶制度。
36
严禁使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺，包括以下情况：
被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺，超过规定期限仍在使用的；突出矿井在2006年1月6日之前未采取安全措施使用架线式电机车或者在此之后仍继续使用架线式电机车的；矿井提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器、斜井人车等未取得煤矿矿用产品安全标志，未按规定进行定期检验的；使用非阻燃皮带、非阻燃电缆，采区内电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志的；采用不能保证2个畅通安全出口采煤工艺开采（三角煤、残留煤柱按规定开采者除外）的；高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自然和自然煤层（薄煤层除外）矿井采用前进式采煤方法的。
37
新建、改扩建矿井不得存在下列行为：
建设项目安全设施设计未经审查批准擅自组织施工；对批准的安全设施设计坐出重大变更后未经再次审批并组织施工；改扩建矿井区域生产；改扩建矿井在非改扩建区域超出安全设计规定范围和规模生产；建设项目安全设施未经竣工验收并批准而擅自组织生产。
施工队伍管理人员职数符合投标数的数量，并持有安全资格证；监理人员实行驻矿制；联合试运行必须履行报备制度；建设项目安全设施竣工衍射前必须达到三级以上安全质量标准等级。
38
煤矿在生产经营中不得将煤矿（矿井）承包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
39
按规定设置栅栏、安全挡墙、警示标志。
40
电气设备有过流、过压、漏电、接地等保护装置。
41
爆破材料的管理、使用符合国家有关法规和标准的规定。
42
有防排水设施和措施。
43
地面和采场内的防或措施符合有关规定，开采有自然倾向的煤层有防灭火系统。
44
有反映实际情况的各种图纸：
地形地质图，工程地质平面图、断面图、综合水文地质平面图、采掘工程平面图、断面图、井上下对照图、通风系统图、输系统图，输配电系统图，通讯系统图、防排水系统图及排水设备布置图，
煤
矿
企
业
自
查
意
见
意见：
企业负责人（签字）：
盖章
年月日
公
司
自
查
意
见
意见：
公司负责人（签字）：
盖章
年月日
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