玉石加工技术改造可行性研究报告.docx

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玉石加工技术改造可行性研究报告

玉石加工技术改造可行性研究报告

第一章企业概况3

第二章项目简介6

2.1项目名称6

2.2建设理由6

2.3建设主要内容8

2.4编制依据及研究范围10

2.5项目实施的风险11

2.6综合评价结论12

第三章市场分析14

3.1市场现状14

3.2市场供需现状及发展趋势15

3.3产品销售方案16

3.4营销网络建设17

3.5市场风险分析18

第四章项目建设条件19

4.1自然条件19

4.2社会经济条件20

4.3项目实施的有利条件分析21

第五章水、电、汽供应情况22

5.1供水情况22

5.2排水情况22

5.3供电情况22

5.4供汽情况22

5.5交通通讯情况23

第六章原材料供应情况24

第七章建设方案25

7.1技改方案的制订原则25

7.2产品方案和建设规模25

7.3建设规划和布局26

7.4生产技术方案26

7.5设备改造方案29

7.6工程改造方案30

7.7建设进度计划30

第八章环境保护与消防32

8.1环境质量标准和排放标准32

8.2环境现状32

8.3施工中的环境保护32

8.4项目运行对环境的影响33

8.5环境保护措施方案33

8.6消防34

第九章资源节约及综合利用情况35

9.1资源节约及综合利用35

9.2节能管理35

第十章项目管理37

10.1组织管理37

10.2资金管理37

10.3质量管理37

第十一章投资估算及资金筹措39

11.1编制依据39

11.2投资估算39

11.3资金筹措40

第十二章经济效益分析41

12.1销售收入41

12.2成本预测41

12.3利润估算42

12.4财务效益分析43

12.5盈亏平衡分析43

12.6财务评价结论44

12.7社会效益44

12.8结论与建议44

第一章企业概况

单位名称:

且末县昊源玉雕厂

地址:

位于且末县人事局旁边。

法人代表:

曹贵平

企业概况:

且末县昊源玉雕厂隶属于巴州昊源矿业有限公司,民营企业,法人代表曹贵平。

企业注册资本200万元,主要从事玉器加工、销售。

企业依托且末县丰富的玉石矿产资源,大力实施优势资源转换战略。

2009年9月,企业以市场为导向,进一步改善现有高成本、低收入的原始粗放的管理模式,加大了投资建设力度,目前已建成拥有展示大厅、生产车间、培训中心、实习车间、职工生活设施等一条龙的玉石加工厂。

该厂占地1000平方米,拥有各类玉石生产机械设备YD-1004高速玉石雕刻机12台,ST-600A型台式高速玉雕机14台,三维电脑雕刻机2台,切割机2台,Z4006台式钻机3台,抛光机3台,超声波雕刻机10台,ANC600电子机10台,吊机10台。

现有固定资产约300万元,预计每年可处理玉石原矿2吨,生产各种玉器约5000件,实现销售收入达3500万元,上缴税收500万元,是一个初具规模的中型企业。

企业现有职工50人,其中设计工程师2人,玉石雕刻师10人。

为更好地适应市场需求,进一步扩大生产能力,企业计划新增喷绘雕刻机、三维机等各类设施,以更加有效地利用各类边角料,变废为宝,提高资源综合利用率。

同时,为进一步明确今后发展目标,不断加强内部科学管理,解放思想,转变企业机制,加强全员管理整体素质,增强企业的活力,企业重点抓了以下几方面工作:

在人员培训方面,采取了“走出去和请进来”的强化培训措施。

从建厂以来,一直坚持人员培训制度,组织技术骨干到全国各地优秀玉石加工企业参观考察学习,或请有关专家教授传授专业技术知识,使企业管理者和技术骨干以及基层员工开拓了视野,增强了专业技术水平,提高了业务素质,狠抓产品质量关,力争达到国际质量认证体系,为企业今后发展奠定基础。

第二章项目简介

2.1项目名称

且末县昊源玉雕厂生产线技术改造项目

2.2建设理由

由于且末县昊源玉雕厂隶属于巴州昊源矿业有限公司,现有玉雕、石雕加工设备多为继承原有总公司的设备,技术水平相对落后,产能较低,难以在国内、国际市场上形成竞争优势,急需进行技术改造,以扩大产能和提升产品档次。

本项目即在现有玉雕、石雕加工生产车间及设备基础上,进行技术改造,淘汰落后的加工生产设备,新增先进的超声波雕刻机、超声波打孔机、超声波清洗机、油喷式玉石切割机等生产设备,并扩建部分生产车间及办公用房。

同时,由于玉石市场竞争日益激烈,原材料一涨再涨,玉器销售价格一年不如一年,如不再进行技术改造,降低成本,扩大规模,提高效率,企业很难继续生存,基于以上情况,当务之急必须将以前设备进行技术升级改造和新增新设备。

项目建设理由具体体现在以下两方面:

1、是扩大企业生产能力、提高产品品质的需要

目前,由于且末县昊源玉雕厂现有玉器加工设备多为国产六、七十年代的设备,技术水平落后、产能低等原因,难以在国际市场上形成竞争优势。

本项目通过对现有生产车间及设备进行改造,更新陈旧设备,新增先进的加工设备,提高技术装备水平,以扩大企业生产能力,提高产品质,促使产品附加值提升,直接进入市场终端。

项目完成后,产品加工生产效率、原料利用率提高30%,玉器加工生产能力由现在的年处理原矿2吨、生产5000件玉雕,提高到年处理原矿10吨、生产25000件,能源消耗量可降低20%左右。

2、是企业开发新产品、满足市场消费的需要

随着人们消费观念逐步转变,尤其是旅游休闲业的兴起,对玉器工艺产品的消费需求也在快速提高,为本项目提供了广阔的消费市场。

但是,由于且末县昊源玉雕厂目前生产的产品不仅产品生产能力有限、生产规模不够,而且生产的新产品种类也较少,不能满足市场不断更新的需求。

特别是精、深加工产品,高附加值产品、市场终端产品等新产品比较缺乏。

因此,为能尽快适应市场消费的需要,必须更新设备、新增设备、建新的生产线,开发新产品,满足市场需要。

3、是合理开发利用资源,促进县域经济可持续发展的需要

项目所在地且末县,为闻名世界“和田玉”的主产地,素有“和田美玉,且末为上”之称。

本项目可充分利用且末县丰富的玉石资源,不断提高玉雕工艺水平,使玉雕产品的工艺价值、收藏价值不断提高,充分开发利用目前市场趋向,把优势和特色资源转化为经济优势,对企业增效、农民增收,带动县域经济发展有着积极的促进作用。

4、促进当地旅游业的发展

该项目的建设将对新疆旅游纪念品深加工的合理开发,利用新疆丰富的玉石、矿石资源优势推动旅游业、旅游纪念品产业化、市场化的发展改善产业结构,带动和促进地方旅游经济建设将产生积极长远的影响。

5、是企业实施节能减排的需要

节能降耗是国家经济发展的一项长远战略方针,随着人民生活水平的提高,人们对自身的健康越来越重视,对环保要求越来越高,节能减排面临着严峻的形势。

本项目单位目前已有的生产设备设施落后,能耗高,不符合国家的有关政策要求,本项目的实施可直接节约8%以上的燃料,同时,减少了燃煤所来的二氧化碳、二氧化硫以及粉尘等排放量,降低了环保压力。

因此,从节能减排效果上看,本次技改是十分必要的。

综上所述,对且末县昊源玉雕厂现有玉器加工设备进行技术改造,不仅可以尽快提高产品科技含量,增强企业的活力,满足当地国民经济建设需求,同时对于提高当地就业率,降低当地环境负荷,提高企业效益,增加农民收入,实现社会经济可持续发展也是十分必要的。

2.3建设主要内容

2.3.1建设规模

本项目即在现有玉雕加工生产车间及设备基础上,进行技术改造,淘汰落后的加工生产设备,新增先进的超声波雕刻机、超声波打孔机、超声波清洗机、油喷式玉石切割机等生产设备,并扩建部分生产车间及办公用房。

项目主要技术改造内容如下:

1、新增设备主要有:

新增玉雕加工主要设备一览表

序号设备名称单位数量备注

1三维电脑雕刻机台10

2超声波雕刻机台12

3超声波打孔机台12

4超声波清洗机台15

5油喷式玉石切割机台15

6蛇皮钻台15

7丝子锯床台15

8无齿锯床台15

9开料机台20

10定型机台20

11抛光机台25

2、扩建工程主要有:

针对现有生产车间不足的情况,扩建生产厂房1座,建筑面积1000m2、扩建办公用房500m2。

其中生产车间单层为砖混结构。

办公用房框架结构。

具体工程量详见下表。

主要土建工程量表

序号项目面积（m2）备注

1生产车间1000砖混

2办公用房500框架结构

2.3.2项目建设期

2009年12月~2010年12月

2.3.3项目总投资及资金筹措

项目总投资322.5万元。

其中申请技改资金100万元,企业自筹222.5万元。

2.4编制依据及研究范围

2.4.1编制依据

1、国务院《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发[2007]32号）文件精神;

2、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号）;

3、《节约能源法》;

4、《节能减排综合性工作方案》;

5、《新疆维吾尔自治区国民经济发展“十一五”规划》;

6、《且末县国民经济和社会发展“十一五”发展规划》;

2.4.2研究范围

根据国家对技术改造项目可行性研究的内容和深度要求,并结合有关规定,重点研究以下内容:

1、分析研究项目的产业政策,项目的必要性、可行性;

2、项目建设条件及地址;

3、确定项目的建设内容、建设规模和实施方案;

4、确定项目设备配置及水、电、气供应等外部配套条件;

5、环境保护及安全卫生措施;

6、项目组织管理及实施进度;

7、估算项目建设投资和安排资金使用计划;

8、计算和评价项目的综合效益。

2.5项目实施的风险

2.5.1项目主要风险因素识别及分析

本项目主要风险因素在于市场、财务等方面风险,如表1-1所示。

表1-1风险因素和风险程度分析表

序号风险因素风险程度说明

1市场一般

1.1产品价格一般

1.2竞争力较强小产品品种全,质量可靠,销售网络较健全,相对目标市场竞争较强

2原材料小

2.1价格小

2.2供应小主要原料由当地提供

3生产负荷一般更新改造后,相应生产能力提高。

2.5.2防范和降低风险的对策

根据对各种因素及风险程度的分析,提出如下的防范和降低风险的对策:

⑴提高对生产成本降低的重要性认识,并采取措施降低其成本,以提高对市场的适应能力。

⑵加强市场开发,建立有效的营销网点和营销体制,采取切实可行的措施,稳定老客户,开发新客户,并与之建立和保持良好的合作关系;发挥低成本策略的作用,努力构成较大的价格空间,以增强产品竞争力。

通过以上措施扩大和稳定产品市场份额,抵御需求变化。

2.6综合评价结论

企业改扩建后,可有效提高产能,满足本地及周边县市对玉器的需求。

项目采用新的生产技术、工艺流程和设备,利于节能、环保。

项目产品市场广阔,产品销售前景好;同时,本项目充分利用边角料,进行废物再利用,不仅降低了产品的生产成本,而且大大节约了资源,符合国家产业政策需要。

而且项目实施后可产生较好的经济社会效益,增加当地下岗职工的再就业机会,提高企业生产效益,增加利润和税收。

同时,项目实施后,提高了产品生产能力和品质,使产品质量标准达到国际同行业领先水平。

项目完成后,产品加工生产效率、原料利用率提