耿马傣族佤族自治县一般公共预算和.docx

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耿马傣族佤族自治县一般公共预算和

耿马傣族佤族自治县2018年一般公共预算和

政府性基金预算执行变动情况说明

一、2018年县级一般公共预算支出变化说明

（一）一般公共服务类

1.人大事务款比上年决算数增加38万元，增长5.24%，主要是：

人员增资。

2.政协事务款比上年决算数增加37万元，增长7.6%，主要是：

人员增资。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务款比上年决算数增加652万元，增长8.77%，主要是：

安排脱贫攻坚迎检冲刺工作经费。

4.发展与改革事务款比上年决算数增加944万元，增长220.05%，主要是：

安排重点项目前期工作经费，化解以前年度预拨粮食风险基金县级配套。

5.统计信息事务款比上年决算数增加191万元，增长95.02%，主要是：

安排经济普查经费和农业普查经费。

6.财政事务款比上年决算数增加703万元，增长71.81%。

主要是：

安排政府会计制度培训经费、国库集中支付电子化搭建服务费，以及化解以前年度国资公司人员补助经费。

7.审计事务款比上年决算数增加14万元，增长233.33%，主要是：

安排审计工作经费。

8.海关事务款比上年决算数增加10万元，上年无安排，主要是：

本年安排促进大通关建设奖补资金。

9.商贸事务款比上年决算数减少58万元，降低8.43%，主要是：

2018年增资部分，以及安排边境小额贸易补助比上年减少。

10.工商行政管理事务款比上年决算数增加138万元，增长15.74%，主要是：

人员增资。

11.民族事务款比上年决算数减少727万元，降低66.03%，主要是：

2017年安排沿边计划安居范改造及民族宗教专项资金。

12.档案事务款比上年决算数减少375万元，降低67.08%，主要是：

2017年上级下达县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算。

13.群众团体事务款比上年决算数减少51万元，降低9.12%，主要是：

大学生志愿者人数减少，经费降低。

14.其他一般公共服务支出款比上年决算数增加233万元，增长27.8%，主要是：

2018年安排改善乡镇干部职工基本生活条件项目资金。

（二）国防支出类

国防支出类比上年决算数减少39万元，降低14.18%。

主要是：

上级补助减少。

（三）公共安全支出类

1.武装警察款比上年决算数增加452万元，增长70.96%，主要是：

边境转移支付安排边防辅警补助，以及消防经费增加。

2.公安款比上年决算数增加2571万元，增长41%，主要是：

公安系统加班工资、岗位津贴调整，辅警补助纳入预算管理，。

3.检察款比上年决算数减少21万元，降低80.77%，主要是：

县人民检察院上划省管，2017年有部分县级承担部分安排。

4.法院款比上年决算数减少20万元，降低80%，主要是：

县人民法院上划省管，2017年有部分县级承担部分安排。

5.司法款比上年决算数增加517万元，增长58.29%，主要是：

人员增资，以及2018年安排政法基础设施建设中央基建投资预算。

6.其他公共安全支出比上年决算数减少3944万元，降低97.36%，主要是：

安排2017年“3.06”中缅边境维稳处突经费。

（四）教育支出类

教育支出类比上年决算数增加7037万元，增长15.35%。

增长较快的原因除人员增资以外。

主要是：

一是十四年义务教育补助；一是校舍维修改造长效机制资金补助；三是全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助；四是教育现代化推进工程建设、营养改善、两免一补扩大补助。

（五）科学技术支出类

科学技术支出类比上年决算数减少26万元，降低5.99%。

增加原因为人员增资，减少原因是2017年投入研发经费补助，2018年未安排。

（六）文化体育与传媒支出类

文化体育与传媒支出类比上年决算数减少562万元，降低24.85%。

主要是：

2017年上级补助贫困地区民族自治县边疆县村综合文化服务中心覆盖工程资金、文化旅游提升工程中央基建投资预算，2018年未安排。

（七）社会保障和就业支出类

1.人力资源和社会保障管理事务款比上年决算数增加240万元，增长17.52%，主要是：

人员增资以及城乡居民养老保险协管员补助纳入预算管理。

2.民政管理事务款比上年决算数增加1969万元，增长168.58%，主要是：

人员增资以及2018年安排沿边定居群众生活补助。

3行政事业单位离退休款比上年决算数增加3922万元，增长31.21%，主要是：

离退休费增加，人员增资导致养老保险、职业年金配比增加以及2018年安排国有企业退休教师生活待遇差补资金。

4.就业补助款比上年决算数减少45万元，增长6.18%，主要是：

2018年安排就业专项补助资金较上年减少。

5.抚恤款比上年决算数增加566万元，增长48.75%，除人员死亡抚恤增加外，主要是：

上级安排抚恤补助资金增加，。

6.退役安置款比上年决算数增加5万元，增长2.99%，主要是：

退役士兵教育培训资金增加。

7.社会福利款比上年决算数减少673万元，降低77.45%，主要是：

孤儿生活补助减少，2017年安排社会养老服务体系建设补助资金以及儿童福利院建设资金，2018年未安排。

8.残疾人事业款比上年决算数减少270万元，降低26.89%，主要是：

2017安排社会服务兜底工程中央基建投资。

9.自然灾害生活救助款比上年决算数减少215万元，降低43%，主要是：

自然灾害补助资金减少。

10.红十字事业款比上年决算数增加21万元，增长48.84%，主要是：

人员增资。

11.最低生活保障款比上年决算数减少8334万元，降低90.26%，主要是：

开展减量提标工作，人员大幅减少导致上级补助减少。

12.临时救助款比上年决算数增加838万元，增加120.06%，主要是：

城乡困难群众基本生活救助补助资金较上年增加。

13.特困人员救助供养支出比上年决算数减少338万元，降低41.83%，主要是：

2017年安排农村五保户补助资金,2018年未安排。

14.其他生活救助支出比上年决算数减少1万元，降低3.03%。

15.财政对基本养老保险基金的补助支出比上年决算数减少1250万元，降低9.03%，主要是：

企业职工养老保险减少。

16.其他社会保障和就业支出款比上年决算数减少467万元，降低29.58%，主要是：

工伤、生育保险降低标准。

（八）医疗卫生与计划生育支出类

医疗卫生与计划生育支出类比上年决算数增加3313万元，增长21.38%。

主要是：

一是人员增资；二是2018年安排基层医疗机构能力提升建设项目资金；三是2018年安排全民健康保障工程中央基建投资预算；四是安排中医药补助资金；五是医疗保险提高；六是大病保险纳入预算管理；七是离休医疗统筹部分提高。

（九）节能环保支出类

1.环境监测与监察支出比上年决算数减少10万元，本年未安排，主要是：

2017年安排环境质量监测费。

2.污染防治支出比上年决算增加989万元，增长32966.66%，主要是：

2018年上级下达黄标车淘汰补助资金、水污染防治专项资金，以及污水处理运营维护费。

3.自然生态保护支出比上年决算数增加8175万元，增长335.87%，主要是：

2018年安排人居环境提升项目补助资金以及农村居民住房风貌改造项目资金。

4.天然林保护款比上年决算数减少499万元，降低43.43%，主要是：

天然林停伐管护补助较上年减少，。

5.退耕还林款比上年决算数减少4053万元，降低58.13%，主要是：

2017年上级补助退耕还林还草工程资金大幅增加。

6.污染减排支出比上年决算数减少4070万元，降低99.75%，主要是：

2017年上级补助城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央基建投资预算，本年无安排。

7.能源管理事务比上年决算数增加219万元，上年无安排，主要是：

:

2018年安排“一部手机游云南”建设资金。

8.其他节能环保支出比上年决算数增加98万元，增长48.51%，主要是：

2018年安排产业扶贫示范基地建设项目资金。

（十）城乡社区支出类

城乡社区支出类比上年决算数增加24431万元，增长130.63%。

除人员增资外，增加的原因主要是：

一是上级安排三年沿边计划小集镇建设资金；二是安排基础设施建设资金；三是政府新增债券资金在此科目反映；四是安排异地搬迁基础设施建设项目县级配套。

（十一）农林水支出类

1.农业款比上年决算数增加3313万元，增长27.26%，主要是：

一是人员增资，二是2018年安排草原防火中央基建投资预算，三是2017年中央农业资源及生态保护补助资金结转2018年使用，四是安排农村扶贫公路中央基建投资预算。

2.林业款比上年决算数增加3830万元，增长105.54%，主要是：

一是人员增资；二是2018年增加中央财政林业改革发展资金；三是安排涉农整合资金。

3.水利款比上年决算数增加4065万元，增长62.05%，主要是：

一是人员增资；二是2018年安排水生态治理中小河流治理中央基建投资预算；三是安排中央财政水利发展资金。

4.扶贫款比上年决算数增加1896万元，增长15.64%，主要是：

2018年安排上海对口支援项目资金以及安排整合涉农资金，。

5.农业综合开发款比上年决算数减少556万元，降低29.34%，主要是：

2018年上级补助农业综合开发项目资金较上年减少。

6.农村综合改革款比上年决算数减少783万元，降低54.56%，主要是：

2017年安排农村综合改革转移支付资金，本年未安排。

7.惠普金融发展支出比上年决算数增加551万元，增长30.71%，主要是：

农业保险保费补贴及创业担保贷款贴息增加。

（十二）交通运输支出类

交通运输支出类比上年决算数减少5595万元，降低33.82%。

增减原因如下：

增加的原因：

一是人员增资；二是2018年安排未通客车建制村公路安全生命防护工程补助资金；三是安排农村客运行业油价改革财政补贴。

减少的原因：

一是2018年未安排口岸建设资金；二是车辆购置税减少。

（十三）资源勘探信息等支出类

资源勘探信息等支出类比上年决算数减少367万元，降低41.61%。

主要是：

工业和信息化发展专项资金较上年减少；2017年安排微型企业培育工程补助资金，2018年未安排。

（十四）商业服务业等支出类

商业服务业等支出类比上年决算数减少116万元，降低5.99%。

主要是：

2017年上级下达民贸民品贷款贴息资金，2018年未安排。

（15）金融支出类

金融支出类比上年决算数无变化。

（十六）国土海洋气象等支出类

1.国土资源事务款比上年决算数增加1651万元，增长127.1%，主要是：

一是人员增资；二是2018年安排全国土地调查工作专项转移支付；三是上级补助地质灾害防治资金较上年增加。

2.地震事务款比上年决算数增加23万元，增长33.82%，主要是：

人员增资。

3.气象事务款比上年决算数减少7万元，降低10.94%。

4.其他国土海洋气象等支出比上年决算数减少751万元，本年无安排，主要是：

2017年上级补助省级投资高标准农田建设项目资金。

（十七）住房保障支出类

住房保障支出类比上年决算减少7828万元，降低32.95%。

主要是：

农村危房改造资金较上年大幅减少。

（十八）粮油物资储备支出类

粮油物资储备支出类比上年决算减少111万元，本年无安排。

主要是：

2017年安排粮食风险基金县级配套以及粮库智能化升级改造资金。

（十九）其他支出类

其他支出类比上年决算数减少1450万元，降低77.29%，主要是：

2017年安排扶持人口较少民族发展专项中央基建投资预算，本年未安排。

（二十）债务付息支出类

债务付息支出比上年决算数减少1748万元，降低89.73%，主要是：

2018年财力不足，未能纳入预算管理，通过预拨方式安排债务付息支出。

（二十一）债务发行费用支出类

债务发行费用支出比上年决算数减少19万元，降低47.5%，主要是：

2018年财力不足，未能纳入预算管理，通过预拨