安全工作开展一览表.docx
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安全工作开展一览表
安全工作开展一览表
章节
内容
工作开展时间
责任
部门
年度
半年度
季度
月度
周
日
安全生产目标
1、制修定《安全生产目标指标管理制度》
年底12月结合自评开展
2、制修定《方针和目标控制程序》
年底12月结合自评开展
3、下发《安全生产目标指标管理制度文件》并保持记录
1月上旬
4、发放《安全生产目标指标管理制度》
1月上旬
5、制定《公司年度安全生产目标与指标计划》
1月1日前
6、下发《公司年度安全生产目标与指标计划文件》并保持记录
1月5日前
7、下发《公司年度安全生产目标与指标分解、实施计划和考核办法》并保持记录
1月5日前
8、制定《各职能部门安全生产目标与指标分解、实施计划和考核办法》
1月10日前
9、签订各级安全责任书
1月1日
10、对《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查》
每月底（含公司、各部门）
11、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》
每月底（含公司、各部门）
12《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》
12月31日
6月30日
每季度最后一日
每月最后一日
13、《公司安全生产目标指标实施调整计划》
年底12月结合自评开展
14、《调整后的公司安全生产目标指标》文件并保持记录
1月5日前
组织机构和职责
1、制修定《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》
年底12月
2、发放《管理制度文件》
1月上旬
3、《安委会或领导小组设置文件》《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》并保持记录
1月上旬
4、安委会会议
每季度末或下季度初
5、月度安全会议
当月底或次月初
6、制修定《安全生产责任制管理制度》
年底12月结合自评开展
7、下发《安全生产责任制管理制度文件》
1月上旬
8、制修定《各级人员安全生产责任制》
年底12月结合自评开展
9、下发《各级人员安全生产责任制文件》
1月上旬
10、《安全生产责任制》检查考核
每季度层层考核面涉全员
11、《安全生产责任制》培训（主要对各级管理层）
1月
12、《安全生产责任制》评审
12月
13《安全生产责任制》更新
1月上旬
安全投入
1、制修定《安全生产费用提取和使用管理制度》
年底12月结合自评开展
2、建立《安全生产费用使用台帐》
1月上旬
财务处
3、建立《财务报表安全生产费用分类管理科目》
1月上旬
财务处
4、制定《年度安全生产费用计划》
1月上旬
5、制修定《工伤保险管理制度》
年底12月结合自评开展
行政处
6、下发《工伤保险管理制度的通知》并保持记录
1月上旬
行政处
7、公司月度工伤保险缴费
次月上旬
行政处
8、事故调查
当月
行政处
9、工伤认定
行政处
10、申请伤残鉴定
行政处
11、伤残等级鉴定
行政处
12、员工伤残津贴发放
行政处
13、员工一次性伤残补助金发放
行政处
法律法规与安全管理制度
1、、制修定《安全生产法律法规与其他要求管理制度》
年底12月结合自评开展
2、下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度的通知》并保持记录
1月上旬
3、各部门定期识别、获取适用法律法规并汇总
1月
各部门
4、《安全生产法律、法规及其他要求清单》及发放
1月
5、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版
2月、3月
6、安全生产法律、法规培训
3月
7、制修定《文件管理制度》
年底12月结合自评开展
8、下发《文件管理制度的通知》并保持记录
1月上旬
9、制修定至少包含的《22项管理制度》
年底12月结合自评开展
10、下发22项《管理制度的通知》并保持记录
1月上旬
11、22项《管理制度》的执行检查
6月、12月
12、22项《管理制度》的培训及考试
4月
13、制修定《公司岗位操作规程》汇编
年底12月结合自评开展
14公司岗位设置
1月
15、发放《公司岗位操作规程》汇编并保持记录
1月上旬
16、《公司岗位操作规程》培训及考试（所有岗位）
5月
17、《安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程》的执行情况和适用情况检查
6月、12月
18、《安全生产法律法规、标准规范适用情况评估报告》
6月、12月
19、《管理制度适用情况评估报告》
6月、12月
20、《操作规程适用情况评估报告》
6月、12月
21、《管理制度》修订及发布
年底12月结合自评开展
22、《操作规程》修订及发布
年底12月结合自评开展
23、制修定《文件和档案的管理制度》
年底12月结合自评开展
24、下发《文件和档案的管理制度的通知》并保持记录
1月上旬
25、文件和档案借阅并保持记录
当日
行政处
26、文件和档案销毁并保持记录
行政处
教育培训
1、制修定《安全教育培训管理制度》
年底12月结合自评开展
行政处
2、下发《安全教育培训管理制度的通知》并保持记录
1月上旬
3、各部门培训需求（定期）
2月
各部门
4、主要负责人培训计划
3月
行政处
5、安全生产管理人员培训计划
3月
行政处
6、特种作业人员培训计划
3月
行政处
7、全员安全生产知识培训计划
3月
行政处
8、安全教育培训及评估
当月培训后
行政处
9、主要负责人安全生产资格证书
5月
行政处
10、安全生产管理人员资格证书
5月
行政处
11、主要负责人和安全生产管理人员再教育培训
4月或5月
行政处
12、新员工安全培训
当月
生产处、各部门、各班组
13、转岗安全培训
当月
各部门、各班组
14、特种作业人员培训或复审
5月
行政处
15、外来人员安全教育培训及劳保用品配备
当天
生产处
16、外来人员劳保用品配备
当天
各部门、行政处
设备设施
1、制修定《设备设施建设项目“三同时”管理制度》
年底12月结合自评开展
2、项目立项审批
当月
行政处或执行部门
3、项目设计单位资质
当月
行政处或执行部门
4、项目施工单位资质
当月
行政处或执行部门
5、项目安全预评价报告及评价单位资质
6个月时间内
行政处或执行部门
6、项目安全专篇及编制单位资质
6个月时间内
行政处或执行部门
7、项目安全验收评价报告及评价单位资质
6个月时间内
行政处或执行部门
8、设计单位变更资料
当月
行政处或执行部门
9、项目内部验收
当月
行政处或执行部门
10、项目隐蔽工程验收
当月
行政处或执行部门
11、安全预评价报告备案
评审完成当月
行政处或执行部门
12、项目安全专篇备案
评审完成当月
行政处或执行部门
13、安全验收评价备案
评审验收完成当月
行政处或执行部门
14、当地气象局防雷检测
3月
保全处
15、公司防雷检测
3月
保全处
16、制修定《设备、设施检修、维修、保养管理制度》
年底12月结合自评开展
保全处、生产处
17、《设备设施运行台帐》
当月
保全处
18、设备设施检、维修计划
当月
保全处
19、设备检、维修方案（含工作风险分析及控制措施）
至少检修前一天
保全处、各部门
20、检、维修安全教育及技术交底
头一天或当日
各部门
21、安全设备设施拆除审批
至少拆除前一天
保全处、各部门
22、设备设施验收试车方案
检修完当日
保全处、各部门
23、检修安全设施验收
检修完当日
保全处、各部门
24、回转窑检修方案（含入窑作业安全操作规程或作业指导书）
至少检修前一天
制造分厂
25、厂内机动车年检
春节检修时间
保全处
26、厂内机动车牌照
保全处、制造水泥分厂
27、厂内机动车检查（出车前、行车中、入库前
当日
制造、水泥分厂
28、厂内机动车档案、台帐
1月
保全处、制造水泥分厂
29、工业气瓶发放检查
周检查
供应处
30、工业气瓶使用检查
每天
生产处，各部门
31、工业气瓶检验
到期月份
供应处
32、高、低压供电系统图
保全处
33、配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图
保全处
34、降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图
保全处
35、电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据
试验报告到期日前
接地电阻
自检项目
保全处，分厂
36、停电操作票
送电工作票
检修当日
保全处，分厂
37、固定式低压电气地下线路坐标、标志
月检查
保全处，分厂
38、手持电动工具台帐
1月建立，随时更新
分厂
39、手持电动工具绝缘电阻检测
每季度后一月
40、临时用电线路审批
检修前
分厂，生产处
41、低压电气设备非带电的金属外壳接地电阻检测
3月，9月
分厂，保全处
42、急停装置按钮检测（皮带、破碎机、板喂机、提升机等）
每季度后一月
分厂、保全处
43、皮带紧急拉绳开关检测
每季度后一月
分厂、保全处
43、除尘设施污染物排放检测（环境监测站）
每季度
保全处
44、除尘设施污染物排放自检
每月
保全处
45、除尘设施防雷检测
3月
保全处
46、压力容器台帐
更新1月
保全处
47、每台《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告
年检到期前
保全处
48、压力表检验报告（质监局）
到期前
保全处
49、安全阀校验报告（质监局）
到期前
保全处
50、全厂管网平面布置图
1月更新
保全处
51、压缩空气管道管网设计、安装、验收技术资料
保全处
52、起重机械设备台帐
1月更新
保全处
53、起重机械的定期检验
到期前
保全处
54、制修定《吊索具管理制度》
年底12月结合自评开展
保全处
55、电焊机绝缘电阻检测
6月、12月
分厂，保全处
56、制修定《新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度》
年底12月结合自评开展
保全处
57、新设备设施验收
到货日
保全处
58、设备设施进行报废或拆除审批
报废或拆除前
保全处
59、设备设施进行报废或拆除记录
当日
保全处
60、危险物品设施拆除方案
拆除前
保全处
61、危险物品设施拆除作业许可
当日
分厂、保全处
62、危险物品设施拆除危险源（危害因素）辨识、风险评价
拆除前
分厂、保全处
63、危险物品设施拆除作业前培训（应有安全、技术交底内容）
作业前
分厂、保全处
64、制修定《特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）管理制度
年底12月结合自评开展
保全处
65、特种设备档案资料（含生产、安装、验收、登记、使用、维护）
保全处
66、特种设备检验报告
到期前
保全处
67、特种设备检验标签张贴悬挂
检验后
保全处
作业安全
1、《危险区域动火作业管理制度》
2、《进入受限空间作业管理制度》
3、《高处作业管理制度》
4、《大型吊装作业管理制度》
5、《预热器清堵作业管理制度》
6、《篦冷机清大块作业管理制度》
7、《水泥生产筒型库清库作业》
8、《交叉作业管理制度》
9、《高温作业管理制度》
10、《其他危险作业管理制度》
11、《危险源（危害因素）辨识、风险评价管理制度》
年底12月结合自评开展
12、危险源（危害因素）辨识、风险评价汇总表
3月
13、公司危险场所清单
3月
14、预热器清堵作业许可
作业前
制造分厂
15、篦冷机清烧结料作业许可
作业前
制造分厂
16、水泥生产筒型库清库作业应成立清库工作小组
1月
17、水泥生产筒型库清库作业制定清库方案
作业前
分厂
18、水泥生产筒型库清库作业许可
作业前
分厂
19、入篦冷机检查作业许可
作业前
制造分厂
20、入窑检查作业许可
作业前
制造分厂
21、高压水枪作业安全操作规程或作业指导书
22、预热器清堵作业安全操作规程
23、篦冷机清烧结料作业安全操作规程
24、高压气体（压缩空气、空气炮）安全作业规程
25、入篦冷机检查作业安全操作规程
26、入窑检查作业安全操作规程
27、吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准
年底12月结合自评开展
28、高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库等）工作票制度
年底12月结合自评开展
29、《电气、高速运转机械等设备操作牌管理制度》
年底12月结合自评开展
30、《劳动防护用品管理制度》
年底12月结合自评开展
31、劳动防护用品发放标准或配备指南
年底12月结合自评开展
32、劳动防护用品领用单
月收集
供应处
33、劳保用品台帐
月更新
34、《警示标志和安全防护管理制度》
年底12月结合自评开展
35、安全警示牌日常维护及台帐
月检查
分厂、生产处
36、《放射源和射线装置安全管理制度》
年底12月结合自评开展
37、放射源和射线装置警示标志检查
月检查
各部门、生产处
38、放射源和射线装置检测
年检测一次
保全处
39、《承包商、供应商等相关方的管理制度》
年底12月结合自评开展
40、建立相关方的名录、档案
月更新
相关部门
41、相关方安全绩效评估
相关部门
42、相关方工程项目承包协议
作业前
相关部门
43、相关方的资质
作业前
相关部门
44、相关方承包工程施工方案（工作风险评价及风险控制措施）
作业前
相关部门
45、《变更管理制度》
年底12月结合自评开展
保全处
46、变更计划
提前一月
保全处
47、变更计划实施记录
作业日
保全处
48、变更风险识别或控制措施
作业前
保全处
49、变更审批手续
作业前
保全处
50、变更验收报告
作业后
保全处
隐患排查
1、制修定《隐患排查治理管理制度》
年底12月结合自评开展
2、隐患排查工作方案
1月上旬
3、隐患汇总登记台账
每月
4、综合检查
每月一次（公司）
每周一次（分厂）
每日一次（工段）
5、季节性检查表
春、夏、秋、冬
生产处、专业部门
6、专业检查表
双月检查
专业部门
7、节假日检查表
重大节日前
生产处、专业部门
8、日常检查表
分厂每天
班组每班
岗位每时
9、隐患治理方案
一月上旬
10、隐患治理验证
每周
11、隐患治理评估
全年
半年
12、隐患治理统计分析
月底
13、隐患治理统计分析报送上级部门或当地安监局
月底
14、安全预警指数系统
月底
15、月度安全生产状况预测分析
月底
危险源监控
1、制修定《危险源管理制度》
2、制修定《重大危险源管理制度》
年底12月结合自评开展
3、危险源辨识、评估
3月
各部门
4、重大危险源备案
5、放射物品使用许可
到期更新
保全处、质控处
6、重大危险源监控
每月
7、危险源现场设置安全警示标志和危险源点警示牌
现有的每月检查
临时检修现场当日设置
各部门、生产处
8、危险源检查
每月一次
各部门
职业健康
1、制修定《职业健康管理制度》
年底12月结合自评开展
2、公司接触尘、毒、噪声人员名单更新
一季度一更新
行政处
3、员工入职健康检查
入厂前
行政处
4、员工在职健康体检
4月
行政处
5、离岗员工健康体检
离岗前
行政处
6、员工健康监护档案
随时完善
行政处
7、职业病员工档案
随时完善
行政处
8、职业禁忌症员工调岗
健康体检后立即调岗
行政处
9、职业病员工治疗、疗养
一年安排一次
行政处
10、职业危害因素检测（卫生部门）
4月
11、职业危害因素检测结果公布
5月
12、职业危害场所应急预案
每月检查一次
13、职业危害报警装置校验
每季度
保全处
14、职业危害报警装置维护
每月
保全处
15、职业危害场所急救用品
6个月检查和补充
各处室、分厂
16、职业危害防治用具校验
2月
17、职业危害防治用具维护
每月
分厂、处室
18、职业危害检测设备台帐
19、职业危害检测设备维护
20、职业危害监测人员专业培训
21、职业危害因素自检
职业危害因素监测3月
3次（2、3、4季度）
22、员工劳动合同书及职业危害告知书
入厂前
行政处
23、员工职业危害、预防和急救知识培训
一年安排一次
24、相关方职业危害、预防和急救知识培训
一年安排一次
25、职业危害告知牌
每月检查
26、职业危害因素申报及回执
3月
27、职业危害因素变更申报及回执
变更当月
应急救援
1、制修定《事故应急救援制度》
年底12月结合自评开展
2、设立安全生产应急机构和设置专人负责事故应急管理工作
1月
3、、应急机构或专人调整
调整当月
4、企业设立的专、兼职应急救援队伍和应急救援人员
1月
5、应急训练计划
1月
6、应急训练
5月、11月
7、制修定《综合应急预案》《专项应急预案》重点岗位《现场处置方案》
年底1
升级会员 