内审检查表.docx

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内审检查表

内部审核记录

QR/XMT025-2006共页第页

检查部门

管理层

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.1/5.1/5.3/

5.4.1/5.5.1/

5.5.3/8.1/8.5.1

询问卫生局质量管理体系建立、实施和保持情况。

是否制定并批准了质量方针。

是否制定并批准了质量目标。

是否确保质量方针与卫生局的宗旨相适应。

质量方针是否包括对顾客要求和持续改进质量管理体系有效性承诺。

是否可以测量，并与质量方针保持一致性。

最高管理者是否确保卫生局各部门各岗位的职责、权限得到了规定和沟通。

最高管理者是否在卫生局内建立了适当的沟通过程，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。

考核机制的建立及实施情况

实施了哪些改进活动？

有无改进活动的计划？

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

QR/XMT025-2006共页第页

检查部门

综合办

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

2012年外审问题：

局原社区办和社区卫生管理中心在2012年7月合并，但至今未能对相关体系文件进行变化修订。

2否编制了文件控制程序。

②文件发布前是否得到批准。

③外来文件是否得到识别，并进行了控制。

①是否编制了质量记录控制程序。

②记录是否保持清晰、易于识别和检索。

③程序文件中是否规定了对记录的标识、贮存、保护、等的控制。

采用哪些方式进行内部沟通？

1质量目标的完成、考核情况

（未完成的是否有改进的计划）

2年度计划的制定及下发、信

息报送、信访工作、印章管理使用、

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

QR/XMT025-2006共页第页

检查部门

基层办

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

部门情况简介（人员构成及主要工作职责）

绩效考核工作（制定考核方案和考核细则，每季度对社区卫生服务机构、每半年对疾病预防控制机构及卫生监督执法机构考核一次）

完成与两家综合医院的对口支援协议签订

每季度召开一次药事管理例会

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

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检查部门

社区卫生服务机构

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

街道社区卫生服务中心全年制作中医药内容的健康教育处方（全年6种）

用中医药方法对高血压、糖尿病患者各50个进行管理（全年）

各街道中心完成每月医疗质量控制考评

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

QR/XMT025-2006共页第页

检查部门

疾控办

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

部门情况简介（人员构成及主要工作职责）

制定下发健康教育与健康促进工作计划、实施方案

与相关社会组织签订健康教育项目协议

成立健康教育讲师团队

开展“世界防治结核病日”宣传活动

制定结核病防治工作实施方案

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

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检查部门

疾控中心

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

部门情况简介（人员构成及主要工作职责）

孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的咨询及快速检测达到100%，

开展健康教育基线调查工作（实施方案、调查问卷、调查报告）

对健康教育工作各相关单位、社会组织进行上、下半年两次督导（督导方案、督导记录、影像资料、督导总结）

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

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检查部门

疾控中心

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

强化免疫工作（实施方案；动员会、培训班小结；宣传品模板、报表、总结）

每半年对各预防接种门诊工作进行一次考核；门诊考核覆盖率100%

全年组织4次计划免疫业务季度工作例会（签到、小结、影像资料）

开展预防接种后不良反应登记、报告工作

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

QR/XMT025-2006共页第页

检查部门

疾控中心

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

全年开展两次传染病预防控制工作督导检查（督导方案、督导表、总结/通报）

全年完成19份传染病分析报告

针对传染病流行季节每年至少发布4次预警信息

每月进行一次结核病防治工作督导检查（督导报告）

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

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检查部门

疾控中心

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

编制并上报结核病防治工作季度报表并进行分析

全年对慢性病防控工作相关成员单位进行两次督导（督导方案、记录、通报、影像资料）

全年召开四次慢性病防控工作联络员会议（通知、签到、小结、影像资料）

全年对基层医疗机构开展2次慢性病防控工作技术指导或督导（检查/指导记录、影像资料）

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

QR/XMT025-2006共页第页

检查部门

疾控中心

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

全年举办2期慢病相关知识培训班（（通知、签到、小结、影像资料）

3月31日前开展一次死亡病例漏报调查（死因监测漏报调查报告、居民死因分析报告）

开展一次死亡病例漏报调查（死因监测漏报调查报告、居民死因分析报告）

全年进行两次死因监测督导考核

开展一次克拉玛依区全人群死因漏报调查工作（调查方案、调查表、克拉玛依区全人群死因漏报调查报告）

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

QR/XMT025-2006共页第页

检查部门

疾控中心

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

完成年度恶性肿瘤发病死亡和生存分析报告

展肿瘤登记报告工作督导考核，一年2次

2月28日完成艾滋病综合示范区工作计划的制定和经费预算的编制

3月31日前完成艾滋病综合防治示范区任务分解表的修订

与妇联、团委、街道签订工作协议

全年对“100%推广使用安全套工作”进行2次督导（督导方案、督导记录、影像资料、督导总结）

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

QR/XMT025-2006共页第页

检查部门

疾控中心

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

5月31日前开展2期艾滋病培训工作（培训计划培训总结影像资料）

完成监测分析居民碘盐样品，合格碘盐食用率达到95%（碘盐监测抽样方案、碘盐监测总结）

全年对学校进行两次公共卫生督导（督导方案、督导记录、影像资料、督导总结）

6月30日前举办1期学校卫生培训班（培训班计划、签到表、影像资料、小结）

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

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检查部门

法监室

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

签订责任状，落实食品安全责任

制定联动执法工作制度，全年对食安办成员单位开展2次稽查考核工作（考核记录、通报）

全年在从业人员中开展不少于两次的道德讲堂活动

建立“食品安全投诉举报奖励制度”，及时受理和处理投诉举报

在网站及时进行行政许可、行政处罚、抽检的信息公示

全年在监督员中开展4次业务培训活动

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

QR/XMT025-2006共页第页

检查部门

卫生局卫生监督所

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

2012年外审问题：

目前行政许可办理工作，局内部使用“社会管理服务系统”平台，当事人要了解办理进度只能来局里或通过电话咨询。

局执法处罚案卷，装订工作委托外部印刷厂，未考虑案卷保密问题。

确定食品安全协管员工作职责并开展培训（工作职责、培训图片）

二次供水工作：

①3月31日前制定二次供水工作方案；

②完成一年4次二次供水日常监督工作（相关执法文书）；

③5月31日前完成二次供水宣传工作（照片、小结）

全年对餐饮单位按量化分级等级进行12次监督（量化评分表、相关执法文书）

每季度开展一次公共场所日常监督

（量化评分表、相关执法文书）

每季度开展医疗机构计分检查（计分检查记录）

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

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检查部门

卫生局卫生监督所

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

对私立幼儿园食堂、居家养老食堂等重点单位每个月进行一次检查（相关执法文书）

在元旦、春节、五一节假日开展食品安全专项检查（相关执法文书）

全年对建筑工地、八一、九公里等流动人口聚集地和小拐乡等重点区域开展2次卫生执法工作（相关执法文书）

按照实施计划开展一年4次的抽检工作并发布监管信息（抽检报告及发布的信息）

建立投诉处理回访制度，按要求处理投诉并回复（投诉记录）

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

QR/XMT025-2006共页第页

检查部门

医政室

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

6月30日前完成区辖医疗机构的年度校验（校验材料）

做好医护人员执业准入及考试报名审核管理工作（上报资料）

对个体医疗机构法人或负责人进行法律、业务知识培训，全年24学时（培训总结、影像资料）

在流动人口聚集地进行警示宣传（宣传材料、影像资料）

注：

评价合格的打√，不合格的打×

内部审核记录

QR/XMT025-2006共页第页

检查部门

医政室

检查人员

日期

条款

审核内容、方法

审核记录

结论

4.2.3/4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

全年召开2次打击非法行医工作联席会议（联席会议签到表、记录、会议纪要）

对发现的非法行医行为进行及时取缔（相关记录）

2012年外审问题：

2012年医疗机构人员学习法规培训，有考勤表，有考试题合格，2012年1月，无培训计划

2012年8月鼠疫防治知识骨干人员培训班，有签到表，无培训计划

2012.10.17克拉玛依市无害化垃圾场有定期处理卫生局垃圾记录但未提供出垃圾场消纳资质。

注：

评价合格的打√，不合格的打×