管理手册5体系合1册.docx
《管理手册5体系合1册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理手册5体系合1册.docx（120页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
管理手册5体系合1册
******有限公司
***-**-01
管理手册
第A0版
编制：
审核：
批准：
ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、ISO45001:
2018、IECQ-QC080000:
2017,IATF16949：
2016
2020年7月01日发布2020年7月01日起实施
0.1管理手册目录
章节号
标题
IS09001:
2015
标准条款对照
IATF16949:
:
2016标准条款对照
QC080000:
2017
标准条款对照
ISO14001:
2015
标准条款对照
ISO45001:
2018
标准条款对照
0.0
首页
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
管理手册目录
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
管理手册说明
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
管理手册修改控制页
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
公司概况
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
公司组织结构图
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
管理体系过程职责分配表
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
目的与范围
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
引用标准
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
定义和术语
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
组织环境/背景环境
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.1
理解组织及其环境
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
理解相关方的需求和期望
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
确定质量/环境/HSPM/职业健康安全体系的范围
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.4
质量/环境管理/HSPM/职业健康安全管理体系及过程
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
5.1
领导作用和承诺
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1.1
总则
5.1.1
5.1.1
5.1.1
5.1.2
以顾客为关注焦点
5.1.2
5.1.2
5.1.2
5.1.3
以客户为中心
5.2
管理方针
5.2
5.3
5.3
5.2
5.2
5.2.1
制定质量/环境/职业健康安全/HSF方针
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.2
沟通质量/环境/职业健康安全/HSF方针
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.3
组织的岗位、作用、职责和权限，
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3.1
组织作用，职责和权限的补充
5.3.1
5.3.2
产品要求和纠正措施的职责和权限
5.3.1
5．4
工作人员的协商和参与
5．4
6.1.1
总则
6.1.1
6.1.1
6.1.1
6.1.1
6.1.1
6.1.2
环境因素
6.1.2
6.1.2
危险源辨识及风险和机遇的评价
6.1.2
章节号
标题
IS09001:
2015
标准条款对照
IATF16949:
2016标准条款对照
QC080000:
2017
标准条款对照
ISO14001:
2015
标准条款对照
ISO45001:
2018
标准条款对照
6.1.2
应对风险机遇难措施/HSPM组织
6.1.2
6.1.2
6.1.2
6.1.2.1
风险分析
6.1.2.1
6.1.2.2
预防措施
6.1.2.2
6.1.2.3
应急计划
6.1.2.3
6.1.3
合规性义务
6.1.3
6.1.3
6.1.4
措施的策划
6.1.4
6.1.4
6.2
管理目标及其实现策划
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2.1
质量/环境/HSF目标
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.2
质量/环境/HSF目标及其实现的策划
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.3
变更/更改的策划
6.3
6.3
6.3
7.0
支持
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.1
资源
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1.1
总则
7.1.1
7.1.1
7.1.1
7.1.2
人员
7.1.2
7.1.2
7.1.2
7.1.3
基础设施
7.1.3
7.1.3
7.1.3
7.1.3.1
工厂、设施和设备策划
7.1.3.1
7.1.4
过程运行环境/过程操作的环境
7.1.4
7.1.4
7.1.4
7.1.4.1
工作环境/过程操环境的补充
7.1.4.1
7.1.5.1
总则/测量系统分析
7.1.5.1
7.1.5.1
7.1.5.2
测量溯源/测量可追溯性
7.1.5.2
7.1.5.2
7.1.5.3
校准/验证记录
7.1.5.2.1
7.1.5.4
试验要求
7.1.5.3
7.1.5.5
内部实验室
7.1.5.3.1
章节号
标题
IS09001:
2015
标准条款对照
IATF16949:
:
2016标准条款对照
QC080000:
2017
标准条款对照
ISO14001:
2015
标准条款对照
ISO45001:
2018
标准条款对照
7.1.5.6
外部实验室
7.1.5.3.2
7.1.6
组织的知识
7.1.6
7.1.6
7.1.6
7.2
能力
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
人力资源
7.2
7.2
7.2.1
总则/能力的补充
7.2.1
7.2.2
能力，意识，培训/在职培训
7.2.2
7.2.3
产品设计技能/内部审核员的能力
7.2.3
7.2.4
第二方审核员的能力
7.2.4
7.3
意识，
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3.1
意识—补充
7.3.1
7.3.2
员工激励和授权
7.3.2
7.4
沟通/信息交流
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4.1
总则
7.4.1
7.4.1
7.4.2
内部信息交流
7.4.2
7.4.2
7.4.3
外部信息交流
7.4.3
7.4.3
7.5
形成文件的信息
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5.1
总则
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.2
创建和更新
7.5.2
7.5.2
7.5.2
7.5.2
7.5.2
7.5.3
成文信息/文件代信息的控制
7.5.3
7.5.3
7.5.3
7.5.3
7.5.3
7.5.4
记录控制/记录保留
7.5.3.1
7.5.5
工程规范
7.5.3.2
8.0
运行
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.1
运行的策划和控制
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1.1
产品实现的策划——补充
8.1.1
8.1.2
保密
8.1.2
8.2
应急准备和响应
8.2
8.2
8.2
产品和服务的要求/HSF要求
8.2
8.2
8.2
8.2.1
顾客沟通
8.2.1
8.2.1
8.2.1
8.2.2
与产品和服务有关的要求的确定/HSF要求的确定
8.2.2
8.2.2
8.2.2
章节号
标题
IS09001:
2015
标准条款对照
IATF16949:
2016标准条款对照
QC080000:
2017
标准条款对照
ISO14001:
2015
标准条款对照
ISO45001:
2018
标准条款对照
8.2.3
与产品和服务有关的要求的评审
8.2.3
8.2.3
8.2.3
8.2.4
产品和服务要求的更改
8.2.4
8.2.4
8.2.4
8.3
产品和服务的设计和开发
8.3
8.3
8.3
8.3.1
总则
8.3.1
8.3.1
8.3.1
8.3.2
设计和开发策划
8.3.2
8.3.2
8.3.2
8.3.3
设计与开发输入
8.3.3
8.3.3
8.3.3
8.3.4
设计与开发控制
8.3.4
8.3.4
8.3.4
8.3.5
设计与开发输出
8.3.5
8.3.5
8.3.5
8.3.6
设计与开发更改
8.3.6
8.3.6
8.3.6
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
8.4
8.4
8.4
8.4.1
总则
8.4.1
8.4.1
8.4.1
8.4.2
控制类型的程度
8.4.2
8.4.2
8.4.2
8.4.3
提供给外部供方的信息
8.4.3
8.4.3
8.4.3
8.5
生产和服务提供
8.5
8.5
8.5
8.5.1
生产和服务提供的控制
8.5.1
8.5.1
8.5.1
8.5.2
标识和可追溯性
8.5.2
8.5.2
8.5.2
8.5.4
防护
8.5.4
8.5.4
8.5.4
8.5.5
交付后的活动
8.5.5
8.5.5
8.5.5
8.5.6
更改控制
8.5.6
8.5.6
8.5.6
8.6
产品的服务的放行
8.6
8.6
8.6
8.7
不合格输出的控制
不符合输出的控制
8.7
8.7
8.7
9
绩效评价
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1.1
总则
9.1.1
9.1.1
9.1.1
9.1.1
9.1.1
9.1.2
顾客满意/合规性评价
9.1.2
9.1.2
9.1.2
9.1.2
9.1.2
9.1.3
分析与评价
9.1.3
9.1.3
9.1.3
9.2
内部审核
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.3
管理评审
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3.1
总则
9.3.1
9.3.1
9.3.1
9.3.2
管理评审输入
9.3.2
9.3.2
9.3.2
章节号
标题
IS09001:
2015
标准条款对照
IATF16949:
2016标准条款对照
QC080000:
2017
标准条款对照
ISO14001:
2015
标准条款对照
ISO45001:
2018
标准条款对照
9.3.3
管理评审输出
9.3.3
9.3.3
9.3.3
10
持续改进
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.1
总则
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.2
不合格和纠正措施
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.3
持续改进
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
0.2管理手册说明
0.2.1本手册是我公司根据ISO9001:
2015、ISO14001:
2015和ISO45001:
2018，QC080000:
2017,IATF16949:
2016结合公司实际情况编写的，包括：
a.公司管理体系范围，它包括了ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、IATF16949:
2016、ISO45001:
2018和QC080000：
2017标准的全部要求。
b.公司管理体系要求的所有程序文件的引用。
c.对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。
d.对于汽车产品相关的要求，为与ISO9001：
2015之要求区分，采用斜粗字体下划线。
0.2.2本手册使用于******有限公司的质量、汽车产品质量管理体系、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系管理活动。
0.2.3本手册为公司受控文件，由董事长批准颁布实施，未经允许，任何人不得将手册外传，手册持有者离开时，必须将手册交还公司。
0.2.4手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹；
0.2.5手册使用期间，如需修改，由管理者代表组织定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时，对手册予以修改，执行《文件与资料控制程序》的有关规定。
0.2.6本公司无外包过程。
0.3管理手册修改控制页
序号
修改内容
修改章节号
页码
修改状态
修改人/日期
批准人
0.4公司概况
******有限公司
公司管理运用ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000/IATF16949质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理及汽车产品质量管理体系等五个标准管理体系。
公司名称：
******有限公司
总经理：
地址：
电话：
传真：
0.5公司组织架构
0.6质量管理体系过程职责分配表
职能部门
ISO9001：
2015
IATF16949：
2016
IECQ-QC080000:
2017,要求
总
经
理
管理者代表
行
政
部
品
保
部
生
产
事
业
处
研
发
部
市
场
部
资
材
部
其
他
部
门
4.1理解组织及其所处的环境
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.理解相关方的需求和期望
○
○
●
○
○
○
○
○
4.3确定质量管理体系的范围
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.4质量管理体系及其过程
○
●
●
○
○
○
○
○
4.2.4记录控制
○
●
●
○
○
○
○
○
5.1领导和承诺
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.1.1总则
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.1.2以顾客为关注焦点
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2.1制定质量方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2.2沟通质量方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2.3组织的（岗位）、职责和权限
●
○
○
○
○
○
○
○
○
6.1应对风险和机遇的措施
●
○
○
●
○
○
○
○
○
6.2质量目标及其实现的策化
●
○
●
●
○
○
○
6.3更改的策化
●
○
●
○
○
○
7.1资源
○
○
●
○
○
●
○
○
○
7.2能力
○
○
●
○
○
○
●
○
○
7.3意识
○
○
●
○
●
○
●
○
○
7.4沟通
●
○
●
○
○
●
○
7.5形成文件的信息
○
●
●
●
○
○
○
8.1运行策划和控制
○
○
●
○
○
○
○
8.2产品和服务的要求
○
○
○
●
○
○
○
8.2.1顾客沟通
○
○
●
●
○
○
○
职能部门
ISO9001:
2015
IATF16949:
2016
IECQ-QC080000:
2017,要求
总
经
理
管理者代表
行
政
部
品
保
部
生
产
事
业
处
研
发
部
市
场
部
资
材
部
其
他
部
门
8.2.2与有关产品和服务的确定
○
●
○
○
○
○
8.2.3产品和服务相关要求的评审
○
●
○
○
○
○
8.2.4产品和服务要求的更改
○
○
○
○
●
○
○
8.3产品和服务的设计和开发
○
○
●
●
○
○
○
8.3.1总则
○
○
○
●
○
○
○
8.3.2设计和开发策划
○
○
○
○
●
○
○
○
8.3.3设计和开发输入
○
○
○
○
●
○
○
○
8.3.4设计和开发控制
○
○
○
○
●
●
○
○
8.3.5设计和开发输出
○
○
○
○
●
○
○
○
8.3.6设计和开发更改
○
○
○
○
●
○
○
○
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
○
●
●
○
●
○
○
8.4.1总则
○
●
●
○
○
○
○
8.4.2控制类型和程度
○
●
●
○
○
○
○
8.5生产和服务提供
○
○
○
●
○
○
○
○
8.6产品和服务的放行
●
○
●
○
○
○
○
○
8.7不合格输出的控制
●
○
●
○
○
○
○
○
9.1监视、测量、分析和评价
●
○
●
○
○
○
○
○
9.2内部审核
●
○
●
○
○
○
○
○
9.3管理评审
●
○
○
○
○
○
○
○
10.0持续改进
●
○
●
○
○
○
○
○
10.1总则
●
○
●
○
○
○
○
○
10.2不合格和纠正措施
●
○
●
●
○
○
○
○
10.3持续改进
○
●
●
○
○
○
○
注：
其它部门：
包括车间、财务部
●主要职能○相关职能
0.7环境、职业健康安全管理体系过程职责分配表
职能部门
ISO14001:
2015要求
ISO45001:
2018要求
总
经
理
管理者代表
行
政
部
品
保
部
生
产
事
业
处
研
发
部
市
场
部
资
材
部
其
他
部
门
4.1理解组织及其所处环境
●
●
○
○
○
○
○
○
○
4.2理解相关方的需求和期望
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.3确定环境管理体系的范围
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.4环境管理体系
●
●
○
○
○
○
○
○
○
5.0领导作用
●
●
●
○
○
○
○
○
○
5.1领导作用与承诺
●
●
●
○
○
○
○
○
○
5.2环境方针
●
●
●
○
○
○
○
○
○
5.3组织的岗位、职责和权限
●
●
●
○
○
○
○
○
○
6.0策划
●
●
○
○
○
○
○
○
○
6.1．1总则
○
●
○
○
○
○
○
○
6.1.2环境因素
○
●
○
●
○
○
○
○
6.1.3合规义务
○
●
○
○
○
○
○
○
6.1.4措施的策划
○
●
○
○
○
○
○
○
6.2.1环境目标及其实现的策划
○
●
○
○
○
○
○
○
6.2.2实现环境目标措施的策划
●
●
○
○
○
○
○
○
7.1资源
○
●
○
○
○
○
○
○
7.2能力
○
●
○
○
○
○
○
○
7.3意识
○
●
○
○
○
○
○
○
7.4信息交流
○
●
○
○
○
○
○
○
7.4.1总则
○
●
○
○
○
○
○
○
7.4.2内部信息交流
○
○
●
○
○
○
○
○
○
7.4.3外部信息交流
○
○
●
○
○
○
○
○
○
7.5文件化的信息
○
○
●
○
○
○
○
○
○
7.5.1总则
○
○
●
○
○
○
○
○
○
7.5.2创建和更新
○
○
●
○
○
○
○
○
○
7.5.3文件化信息的控制
○
○
●
○
○
○
○
○
○
8.1运策划和控制
○
○
●
○
●
○
○
○
○
8.2应急准备和响应
○
○
●
○
●
○
升级会员 