管理手册5体系合1册.docx

1、管理手册5体系合1册 *有限公司*-*-01管 理 手 册第A0版编 制：审 核：批 准： ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、 IECQ-QC080000:2017,IATF16949：20162020 年7月01日发布 2020年7月01日起实施0.1管理手册目录章节号标题IS09001:2015标准条款对照IATF16949:2016标准条款对照QC080000:2017标准条款对照ISO14001:2015标准条款对照ISO45001:2018标准条款对照0.0首页0.00.00.00.00.00.1管理手册目录0.10.10.10.10.

2、10.2管理手册说明0.20.20.20.20.20.3管理手册修改控制页0.30.30.30.30.30.4公司概况0.40.40.40.40.40.5公司组织结构图0.50.50.50.50.50.6管理体系过程职责分配表0.60.60.60.60.61.0目的与范围1.01.01.01.01.02.0引用标准2.02.02.02.02.03.0定义和术语3.03.03.03.03.04.0组织环境/背景环境4.04.04.04.04.04.1理解组织及其环境4.14.14.14.14.14.2理解相关方的需求和期望4.24.24.24.24.24.3确定质量/环境/HSPM/职业健康安全

3、体系的范围4.34.34.34.34.34.4质量/环境管理/HSPM/职业健康安全管理体系及过程4.44.44.44.44.45.1领导作用和承诺5.15.15.15.15.15.1.1总则5.1.15.1.15.1.15.1.2以顾客为关注焦点5.1.25.1.25.1.25.1.3以客户为中心5.2管理方针5.25.35.35.25.25.2.1制定质量/环境/职业健康安全/HSF方针5.2.15.2.15.2.15.2.15.2.15.2.2沟通质量/环境/职业健康安全/HSF方针5.2.25.2.25.2.25.2.25.2.25.3组织的岗位、作用、职责和权限， 5.35.35.3

4、5.35.35.3.1组织作用，职责和权限的补充5.3.15.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限5.3.154工作人员的协商和参与546.1.1总则6.1.16.1.16.1.16.1.16.1.16.1.2环境因素6.1.26.1.2危险源辨识及风险和机遇的评价6.1.2章节号标题IS09001:2015标准条款对照IATF16949:2016标准条款对照QC080000:2017标准条款对照ISO14001:2015标准条款对照ISO45001:2018标准条款对照6.1.2应对风险机遇难措施/HSPM组织6.1.26.1.26.1.26.1.2.1风险分析6.1.2.16.1.2.2预

5、防措施6.1.2.26.1.2.3应急计划6.1.2.36.1.3合规性义务6.1.36.1.36.1.4措施的策划6.1.46.1.46.2管理目标及其实现策划6.26.26.26.26.26.2.1质量/环境/HSF目标6.2.16.2.16.2.16.2.16.2.16.2.2质量/环境/HSF目标及其实现的策划6.2.26.2.26.2.26.2.26.2.26.3变更/更改的策划6.36.36.37.0支持7.07.07.07.07.07.1资源7.17.17.17.17.17.1.1总则7.1.17.1.17.1.17.1.2人员7.1.27.1.27.1.27.1.3基础设施7.

6、1.37.1.37.1.37.1.3.1工厂、设施和设备策划7.1.3.17.1.4过程运行环境/过程操作的环境7.1.47.1.47.1.47.1.4.1工作环境/过程操环境的补充7.1.4.17.1.5.1总则/测量系统分析7.1.5.17.1.5.17.1.5.2测量溯源/测量可追溯性7.1.5.27.1.5.27.1.5.3校准/验证记录7.1.5.2.17.1.5.4试验要求7.1.5.37.1.5.5内部实验室7.1.5.3.1章节号标题IS09001:2015标准条款对照IATF16949:2016标准条款对照QC080000:2017标准条款对照ISO14001:2015标准条

7、款对照ISO45001:2018标准条款对照7.1.5.6外部实验室7.1.5.3.27.1.6组织的知识7.1.67.1.67.1.67.2能力7.27.27.27.27.27.2人力资源7.27.27.2.1总则/能力的补充7.2.17.2.2能力，意识，培训/在职培训7.2.27.2.3产品设计技能/内部审核员的能力7.2.37.2.4第二方审核员的能力7.2.47.3意识，7.37.37.37.37.37.3.1意识补充7.3.17.3.2员工激励和授权7.3.27.4沟通/信息交流7.47.47.47.47.47.4.1总则7.4.17.4.17.4.2内部信息交流7.4.27.4.

8、27.4.3外部信息交流7.4.37.4.37.5形成文件的信息7.57.57.57.57.57.5.1总则7.5.17.5.17.5.17.5.17.5.17.5.2创建和更新7.5.27.5.27.5.27.5.27.5.27.5.3成文信息/文件代信息的控制7.5.37.5.37.5.37.5.37.5.37.5.4记录控制/记录保留7.5.3.17.5.5工程规范7.5.3.28 .0运行8.08.08.08.08.08.1运行的策划和控制8.18.18.18.18.18.1.1产品实现的策划补充8.1.18.1.2保密8.1.28.2应急准备和响应8.28.28.2产品和服务的要求/

9、HSF要求8.28.28.28.2.1顾客沟通8.2.18.2.18.2.18.2.2与产品和服务有关的要求的确定/HSF要求的确定8.2.28.2.28.2.2章节号标题IS09001:2015标准条款对照IATF16949:2016标准条款对照QC080000:2017标准条款对照ISO14001:2015标准条款对照ISO45001:2018标准条款对照8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.38.2.38.2.38.2.4产品和服务要求的更改8.2.48.2.48.2.48.3产品和服务的设计和开发8.38.38.38.3.1总则8.3.18.3.18.3.18.3.2设计和开发

10、策划8.3.28.3.28.3.28.3.3设计与开发输入8.3.38.3.38.3.38.3.4设计与开发控制8.3.48.3.48.3.48.3.5设计与开发输出8.3.58.3.58.3.58.3.6设计与开发更改8.3.68.3.68.3.68.4外部提供过程、产品和服务的控制8.48.48.48.4.1总则8.4.18.4.18.4.18.4.2控制类型的程度8.4.28.4.28.4.28.4.3提供给外部供方的信息8.4.38.4.38.4.38.5生产和服务提供8.58.58.58.5.1生产和服务提供的控制8.5.18.5.18.5.18.5.2标识和可追溯性8.5.28.5

11、.28.5.28.5.4防护8.5.48.5.48.5.48.5.5交付后的活动8.5.58.5.58.5.58.5.6更改控制8.5.68.5.68.5.68.6产品的服务的放行8.68.68.68.7不合格输出的控制不符合输出的控制8.78.78.79绩效评价9.09.09.09.09.09.1监视、测量、分析和评价9.19.19.19.19.19.1.1总则9.1.19.1.19.1.19.1.19.1.19.1.2顾客满意/合规性评价9.1.29.1.29.1.29.1.29.1.29.1.3分析与评价9.1.39.1.39.1.39.2内部审核9.29.29.29.29.29.3管理

12、评审9.39.39.39.39.39.3.1总则9.3.19.3.19.3.19.3.2管理评审输入9.3.29.3.29.3.2章节号标题IS09001:2015标准条款对照IATF16949:2016标准条款对照QC080000:2017标准条款对照ISO14001:2015标准条款对照ISO45001:2018标准条款对照9.3.3管理评审输出9.3.39.3.39.3.310持续改进10.010.010.010.010.010.1总则10.110.110.110.110.110.2不合格和纠正措施10.210.210.210.210.210.3持续改进10.310.310.310.31

13、0.30.2 管理手册说明0.2.1 本手册是我公司根据ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018，QC080000:2017,IATF16949:2016结合公司实际情况编写的，包括：a.公司管理体系范围，它包括了ISO9001:2015、ISO14001:2015 、IATF16949:2016、ISO45001:2018和QC080000：2017标准的全部要求。b.公司管理体系要求的所有程序文件的引用。c.对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。d.对于汽车产品相关的要求，为与ISO9001：2015之要求区分，采用斜粗字体下划线。0.2.2本

14、手册使用于*有限公司的质量、汽车产品质量管理体系、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系管理活动。0.2.3本手册为公司受控文件，由董事长批准颁布实施，未经允许，任何人不得将手册外传，手册持有者离开时，必须将手册交还公司。0.2.4 手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹；0.2.5 手册使用期间，如需修改，由管理者代表组织定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时，对手册予以修改，执行文件与资料控制程序的有关规定。0.2.6 本公司无外包过程。0.3管理手册修改控制页序号修改内容修改章节号页 码修改状态修改人/日期批准人0.4公司概况*有限公司 公司管理运用ISO9001/IS

15、O14001/ISO45001/QC080000/IATF16949质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理及汽车产品质量管理体系等五个标准管理体系。 公司名称：*有限公司 总 经 理： 地 址： 电 话： 传 真：0.5公司组织架构0.6质量管理体系过程职责分配表 职能部门ISO9001：2015IATF16949：2016IECQ-QC080000:2017,要求总经理管理者代表行政部品保部生产事业处研发部市场部资材部其他部门4.1 理解组织及其所处的环境4.2. 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程4.2.4 记录控制5.1 领导和承诺5.1

16、.1总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.2.3 组织的（岗位）、职责和权限6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策化6.3 更改的策化7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通 职能部门ISO9001:2015IATF16949:2016IECQ-QC080000:2017,要求总经理管理者代表行政部品保部生产事业处研发部市场部资材部其他部门8.2.2与有关产品和服务的确定8.2.3产品和服务相关要求的评审8.2.4产品和服务要

17、求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4 .1总则8.4 .2控制类型和程度8.5 生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10.0持续改进10.1总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进注：其它部门：包括车间、财务部主要职能 相关职能0.7环境、职业健康安全管理体系过程职责分配表 职能部门ISO14001:2015要求ISO45001

18、:2018要求总经理管理者代表行政部品保部生产事业处研发部市场部资材部其他部门4.1理解组织及其所处环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定环境管理体系的范围4.4环境管理体系5.0领导作用5.1 领导作用与承诺5.2 环境方针5.3组织的岗位、职责和权限6.0策划6.11总则6.1.2环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2.1 环境目标及其实现的策划6.2.2实现环境目标措施的策划7.1资源7.2 能力7.3意识7.4信息交流7.4.1总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件化的信息7.5.1总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件化信息的控制8.1运策划和控制8.2 应急准备和响应