生产质量管控流程及制度.doc

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生产质量管控流程及制度

新华锦集团山东锦盛发制品股份有限公司盛泰分公司

二〇一〇年六月

一、生产质量管理风险与关键环节控制

1、质量管理风险…………………………………1页

2、质量管理关键环节控制………………………1页

二、生产质量管控岗位职责

1、质量管控岗位及管控岗位职责………………2页

2、技术总监岗位工作职责………………………5页

3、总验质岗位工作职责…………………………6页

4、质检员岗位工作职责…………………………7页

三、管理流程

1、生产质量管理流程……………………………8页

2、质量标准制定流程……………………………9页

3、原料质量管理流程……………………………10页

4、生产过程质量管理流程………………………11页

5、半成品质量管理流程…………………………12页

6、质量改进工作流程……………………………13页

7、产成品质量管理流程…………………………14页

8、不合格产品处理管理流程……………………15页

四、生产质量管理控制制度

1、生产质量管理制度………………………………16页

2、原材料进料验收规定……………………………20页

3、制程质量管理制度………………………………21页

4、质量事故处理办法………………………………23页

5、成品质量检验制度………………………………26页

6、不合格品管理制度………………………………27页

7、毛发收购质量管理规则及质量标准……………30页

一、质量管理风险与关键环节控制

1、质量管理风险

为加强对生产质量的内部管理和控制，防止生产过程中各种质量差错，应强化各种控制手段，加强各个环节的管理，预防因质量形成的各种风险。

风险1质量下降或长期得不到有效控制，可能会导致企业信托危机,失去客户和市场。

风险2质量事故、产品的瑕疵会导致企业受到处罚、索赔，造成严重的经济损失。

风险3质量工艺标准、操作、检验规范的缺失，会严重影响企业发展，失去竞争力。

风险4批量产品报废、重做、材料，会直接造成大量的经济损失。

风险5产品的返修、重做等，会导致人工资源浪费，成本增大，效率下滑。

2.质量管理关键环节控制

在质量管理内部控制中，至少应加强以下关键环节的控制，以规避上述风险，避免造成企业损失。

关键环节1强化质量教育，坚持预防为主和全过程管控。

关键环节2建立健全产品质量标准，工艺、操作规范，检验规范并严格落实。

关键环节3健全并严格落实“自检、互检、专检、抽检”规定。

关键环节4建立并落实岗位责任和问责制，实行赏罚分明。

关键环节5生产过程中的各个部位，各个环节都应得到有效控制。

二、质量管控岗位与职责分工

1、质量管理岗位设置及管控岗位职责

对生产质量内部控制，企业应建立健全质量管理岗位责任制，明确所有从事与生产质量管理活动相关人员的工作职责，为生产质量管理提供保证。

并在齐抓共管的基础上，确保生产进度与质量相统一，质量与数量互相促进，齐头并进。

质量管控岗位

主要职责

不相容职责

1．总经理

²负责公司质量方针。

²批准、颁布公司各种质量管理制度。

²授权相关部门（人员）进行质量管理稽查。

²组织、协调、仲裁和解决重大质量问题。

Ø参与具体的工艺、质量标准的制订。

Ø具体指挥与纠正检验。

2.生产（技术）副总

²主持建立公司质量管控体系，并组织实施。

²及时向总经理报告质量体系运行情况，确保公司质量管控体系有效持续运行。

²组织公司内部制程质量的控制与管理。

²质量教育训练、质量管控体系的持续改进和提高。

²质量异常的排除、纠正与预防措施和稽查追踪。

²协调处理各部门之间的相关质量事项。

²组织工艺标准、操作规范、质量标准的制订并实施推行。

Ø技术总监及质检人员的具体作业。

3.技术总监

²参与公司质量方针、质量目标的制订。

²质量检验制度、规范、标准的制订及推行。

²质量标准、生产工艺、作业标准的制订、修订及完善。

²质量问题的收集、反馈、分析、改善与追踪，质量成本统计分析。

²各种质量试验工程、分析和质量改善工作。

²制程质量、产品质量的管理控制。

²代表公司就质量管理方面的事务与外部相关机构（人员）联络处理。

²对公司产品质量负总则。

Ø直接的生产指挥、调度。

4.总验质

²质量管理体系的建立实施与维护。

²质量管理的控制。

²质量规范、标准的建立及实施。

²质量成本的统计与分析。

²制程质量监督与管制。

²成品质量的检验与管制。

²质量问题纠正与预防措施的控制。

²质量教育与技术训练。

Ø生产的组织指挥和调度。

5.技术部主任

²贯彻执行公司的质量方针、目标。

²产品用料明细的建立与改善。

²技术变更的审核与执行。

²技术质量异常的排除、对策与跟踪。

²作业标准、技术规范、质量规范的制订、修正。

²制程质量、产品质量的控制与改善。

Ø生产车间的生产指挥和调度。

6.车间主任及工序班长

²贯彻执行公司质量工作规定和要求，落实本车间（班组）的质量职责。

²贯彻执行公司的质量标准、操作规范、监督、纠正作业标准的执行情况。

²掌握并教导所属员工严格遵守质量规范、标准和相关文件。

²做好本车间（班、组）各项质量记录，并按规定分析与存档。

²本车间、本班组质量责任最终责任者。

Ø质量、工艺标准规范的制订。

Ø质量检验人员的具体作业。

7.质检员

²严格遵守质量检验制度，严格按照检验、规范、标准做好检验工作。

²监督控制生产工艺、作业标准的执行情况。

²制程质量问题的收集、反馈、分析、改善与跟踪工作。

²审核作业人员使用材料作业方式的正确性。

²检验、测量和试验设备的校正、管理控制工作。

²各种质量检测、工艺、质量分析和改善工作。

Ø直接实施生产指挥调度。

²协助车间管理人员制订纠正措施，并实施跟踪、验证的分析。

²按照工艺标准、操作规范对作业人员实施技术训练和指导工作。

8.作业人员

²正确掌握本岗位的作业要求，严格按工艺要求，作业标准进行操作。

²熟悉本岗位质量标准与要求，自觉做好自检与互检工作，并及时发现和修正问题。

²正确使用和维护设备、工具、计量器具，以确保生产质量。

²做好现场管理推行工作。

Ø制定或改变工艺、质量标准

Ø产品验收

2、技术总监岗位工作职责

岗位名称

技术总监

部门名称

办公室

直接上级

总经理

工作联系

内部

总经理、生产副总、各部门（车间）负责人，相关班长（职工）。

外部

贸易公司、经理、相关业务员及客户。

工作目标

全面负责企业的质量管控工作，组织协调、指导协调、指导监督质量管理岗位的业务，配合生产副总做好各项生产技术工作，会同技术部门研发新产品，指导车间生产出客户满意的产品。

序号

工作职责

负责程度

受总经理领导，参与并组织公司质量方针、质量目标的修订。

部分

负责工艺标准、操作规范、质量标准的制订、修改与完善，协助生产副总抓好推行与落实工作。

全责

主持新产品、新技术、新工艺方案的可行性论证，审核新产品、新技术、新工艺实施方案。

部分

定期主持召开产品工艺技术系统例会，推进质量全方面工作。

部分

监督、检查、处理、反馈质量管控体系岗位的工作程序、规章制度的执行情况。

全责

监督指导生产车间按工艺标准、操作规范作业，确保产品质量的稳定。

部分

根据公司领导指示代表公司对外进行技术谈判和技术交流。

全责

负责质量异常的排除、纠正、稽查与预防，组织公司较大产品质量问题及不合格产品的审理。

全责

及时对产品质量工作中的争议作出裁决。

全责

负责技术档案管理和保密工作，保证核心技术秘密的安全。

全责

组织并不断完善企业管控体系建设，实施对质量管控岗位人员的考评等。

部分

确认

我已准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！

确认人：

年月日

3、总验质岗位工作职责

岗位名称

总验质员

部门名称

车间总验质

直接上级

车间主任

工作联系

内部

相关岗位作业人员，车间及相关部门负责人、技术总监、生产副总。

外部

公司业务员、相关客户。

工作目标

加强制成品、产成品的质量把关检验，减少不良品的产生，确保不合格产品不出厂。

序号

工作职责

负责程度

认真贯彻质量管理工作的方针和有关规定。

负责产成品的质量检验。

全责

参与产品质量文件（产品质量标准、检验标准、检验程序及方法）的编制。

部分

组织各工序质检人员的培训，提高质检队伍的业务素质和工作责任心。

全责

了解质量动态，指导、督促有关人员解决生产过程中出现的质量问题。

检查质量制度的执行情况，纠正作业违章行为。

全责

协助车间主任检查各项质量规划的实施，解决产品质量中的技术问题。

部分

负责产品质量事故的责任认定、原因分析，改进措施的提出及跟踪落实。

全责

参与新产品开发、试制与鉴定，参与材料消耗定额的制定工作。

部分

参与客户样品的制作、检验、认定。

部分

负责产品质量问题的纠正与预防措施的控制，产品质量疑难问题的处理与解决。

全责

确认

我已准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！

确认人：

年月日

4、质检员岗位工作职责

岗位名称

质检员

部门名称

车间检验

直接上级

车间主任

工作联系

内部

相关工序、班长、作业人员，车间主任、总验质、技术总监。

外部

外协加工单位。

工作目标

杜绝不合格产品流转下道工序及客户。

序号

工作职责

负责程度

严格遵守质量检验制度、规范、标准，做好制成品的检验工作。

全责

努力学习技术、刻苦钻研业务，熟练掌握工艺标准、操作规范和质量标准，严格按照客户指示逐项检验。

做到公平、公正、对货不对人。

全责

监督指导作业标准的执行情况，及时纠正和预防“违规违章”行为。

全责

注重预防为主，经常深入工序，及时发现、纠正问题。

全责

及时向车间主任（技术总监）报告质量情况，确保车间产品质量的稳定。

全责

掌握质量动态，做好质量原始记录、统计和分析改善与跟踪工作。

全责

参与总验质组织的各项质量检测、工艺、质量分析和改善工作。

部分

加强对作业人员的技术培训和指导。

全责

确认

我已准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！

确认人：

年月日

三、生产质量管理流程

1.生产质量管理流程

部门

步骤

主管副总

技术总监

总验质

相关质检员

生产车间

相关质检员

生产车间

采购供应部

制定

原材

检验

标准

审核

审批

制定原材料的检验标准

确定并颁布原材料检验标准

进料

检验

收料通知

接收进料信息

进料检验

库存

监督

合格

退换货处理

否

原材料入库

是

不合

格原

材料

检查

领用

库存管理

检验发现的不合格产品

生产

审查物料质量问题

改善

原材

料的

检验

标准

物料质量分析并报告

审批

审核

改善原材料的检验标准

4、生产制程质量管理流程

部门

步骤

主管副总

生产车间

相关质检员

生产工序

技术部

常规

检查

修订

并执

行新

标准

生产过程检验准备

协助

常规巡检

发现问题

质量

标准

审批

执行

整改

限时整改

反馈

复验

问题

分析

研究

有

审批

无

填写质检报告

继续生产

精确检验

发现重大问题

召开会议讨论

审批

审核

制定措施

整改

限时整改

编制质检报告

审核

审批

产品设计与工艺更新

5、半成品质量管理流程

部门

步骤

主管副总

生产车间

相关质检员

生产工序

半成

品的

抽样

检验

明确半成品检验规定

确定半成品检验标准

半成品抽样检验

不合

格品

的分

析与

报告

进入下一道工序

合格

不合格

不合格分析

编制检验报告

审核

提出处理意见

审批

不合

格品

处理

下发不合格半成品处理通知

执行

6、质量改进工作流程

部门

步骤

主管副总

技术总监

生产车间

相关质检员

生产车间

审核

填写质量报表

编写处理报告

反馈

检查

执行

组织执行

审核

制定处理措施

协助

执行

研究处理措施

审批

审核

确定销毁

是否销毁

接收

签“不合格”

审批

检验不合格品

不合

格品

处理

不合

格品

的分

析与

报告

检验

并签

发不

合格

品通

知单

是

否

生产质量管理控制制度

1、生产质量管理制度

制度名称

生产质量管理制度

受控状态

文件编号

执行部门

各生产部门

监督部门

技术总监

考证部门

第1章总则

第1条为保证质量管理工作的顺利开展，及时发现问题并能迅速处理，确保和提高产品质量，使产品符合客户的需要，在以往制度的基础上，特制定本制度。

第2条技术部、技术总监、各级质检员是全面质量的归口管理岗位。

其他部门和岗位给予配合。

第3条全面质量管理包括以下五方面的内容。

1.设计试制过程质量管理。

2.制造过程的质量管理。

3.辅助生产过程的质量管理。

4.成品的质量管理。

5.产品使用中的质量服务。

第2章设计试制过程的质量管理

第4条对设计试制过程中的质量管理工作，技术部要完成以下两方面的工作。

1.根据使用要求的实际调查和科学研究成果等信息，保证和促进设计质量，使研制的新产品或改进的老产品具有更好的使用效果和实适用性。

2.考虑现有生产技术条件和发展可能，讲究加工的工艺性，要求设计质量易于得到加工过程的保证，并获得较高的生产效率和良好的经济效益。

第5条为保证设计质量，技术部应做好以下工作。

1.根据市场调查与科技发展信息资料，制定设计质量目标。

2.把握产品前期开发阶段各个环节的工作质量，前期开发阶段的各环节包括选择新产品开发的最佳方案，编制技术任务书，阐明开发该产品的结构、特征、技术规格等，并作出新产品的开发决策。

3.根据方案论证，验证试验资料，鉴定方案论证质量。

4.审查产品设计和工艺设计质量。

5.检查产品试制、鉴定质量，监督产品试验质量。

6.保证产品最后定型质量，设计图纸、工艺等技术文件的质量及标准。

第6条技术总监要派专人参与上述方面的质量保证活动，落实各环节的质量管理职能，保证最终的设计质量。

第3章制造过程的质量管理

第7条各生产车间要严格工艺规律，全面掌握生产过程中的质量保证能力，同时文明生产，

均衡生产，合理配置工装器具。

第8条各生产车间设立首件检验制，包括各串成品、间隔再生产，每批或每日首件产品的检验。

第9条质检作业人员要严格按照作业规范及检验要求进行工作，并在检验记录上签章以示检验与测试工作完成及产品合格。

第10条制程检验员按规定频率到各工序，审核作业人员使用的材料，作业方式及仪器设定是否正确，同时按检验标准抽检在制品，发现问题及时解决。

第11条检验员应在制程的重要控制点使用管理图，以点线的变动监视产品及制程状况，并提供相关质量问题的解决对策。

第12条不合格品的处理。

1.发现不合格时，应根据检验标准的规定予以区分或移离生产线。

2.若因制程不良引起不合格，应立即报告车间主任，经车间主任确认后，立即进行改善。

3.若因制程本身或材料的问题引起不合格，生产应立即发出“生产异常报告单”给相关责任部门并规定处理期限。

4.若因制程变异影响产品质量，经车间主任确认后，立即停止生产采取相应措施。

待问题解决，经技术部确认后恢复生产。

5.车间发出“生产异常报告单”后，应主动跟催处理情况与结果，并将处理结果归档。

第4章辅助生产过程的质量管理

第13条辅助生产过程的质量管理包括原材料的质量管理，设备器材的质量管理和工具的质量管理。

第14条原材料的质量管理。

1.检验员收到验收单后，依照检验标准进行检验，并将供应商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。

2.对检验合格的原材料，加以标示“合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并通知仓管员办理入库手续。

3.对检验不合格的原材料加以标示“不合格”，填写检验记录表及验收单，并将检验情况通知采购部，采购部门应依据实际情况决定是否需要特采。

（1）不需特采。

检验员将原材料加以标示“退货”，并在检验记录表、验收单内注明退货，由仓管员及采购部办理退货手续。

（2）需要特采。

检验员将原材料加以标示“特采”，并在检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库、部分退回或扣款等有关手续。

4.检验员应在收到验收单后二日内检验完原材料，但紧急需用的原材优先办理。

5.检验时，若无法判定合格与否，则请技术部、请购部门派员会同验收以判定合格与否，会同验收者也必须在检验记录表内签章。

6．检验员执行检验时，应随机抽样，不能主观判定合格与否。

7.检验员及时向主管汇报原材料情况，并将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记在供应商交货质量履行卡内，每月汇总在供应商交货质量月报表内。

第15条

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