ISO9000质量管理记录表格全套.docx

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ISO9000质量管理记录表格全套

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—1

管理评审计划

评审时间

评审报告编号

评审目的

评审依据

参加人员

评审内容

所需的文件和资料

编制人日期

批准人日期

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—2

管理评审报告

评审时间

主持人

评审内容：

评审结论：

出席人员签名：

记录人

审批人

文件名

质量管理记景表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—3

合同评审记录

合同（项目）名称

主持人

时间

部门

人员

评

审

记

录

评审结论

记录人

批准人

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—4

文件发改登记表

部门：

分发

号

文件

名称

文件

编号

版

本

修改状态

总页

敷

接收

部门

收丈

签名

收文

日期

回收

签名

页

码

修改

编号

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—5

外来文件清单

序号

丈件名称

发文单位

发文号

版本号

页数

审批人

日期

备注

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—6

文件发放范围清单

文件和资料

发放部门

序号

编码

名称

记录：

审批：

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—7

文件借阅登记表

序号

借阅

日期

文件

编号

文件名称

所在单位

领导签批

办公室主

任签批

领用人

签字

归还

时间

备注

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—8

质量记录控制一览表

单位：

第页共页

序号

质量记录名称

保存年限

备注

拟制：

审批：

日期：

日期：

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ALZL023

页码

38—9

新产品设计和开发项目运行审批书

编号：

项目名称：

项目编号：

立项时间：

完成时间：

项目性质：

运行日期：

项目设计和开发目标

项目试运行的基本情况

项目实际功能概述

业务主管意见

年月日

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—10

现有产品功能改进项目报告书

编号：

需求单位：

改进项目编号：

主要需求

需求单位负责人审批：

年月日

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—11

物品购置申请单

序号

品名

规格

计划

数量

单价

（元）

交货

期

批准

数量

单价

（元）

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

领

导

批

示

部

门

意

见

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—12

供应商调查评估表

公司名称

联系人

公司地址

电话／传真

采购产品

生产产品类别

供应商综合情况：

评估意见：

结论：

备注：

审批人：

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—13

合格供应商名录

供应商

编号

供应商

名称

所供

物品

评审结果

负责人

签名

备注

优秀

良好

合格

审批人：

日期：

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—14

供应商考核表

序号

供应商名

产品类别

考评结果

备注

考评人

日期

审批人

日期

文件名

质量管理记晕表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—15

物品库存检查表

物品名称：

序号

日期

入库

出库

结存

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—16

周工作计划表

部门（科／室）编排日期：

日期

工作内容

工作要求

参加人员

工作结果

备注

星期一

月日

星期二

月日

星期三

月日

星期四

星期五

月日

星期六

月日

星期日

月日

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—17

设备仪器保养记录

编号

设备仪器名称

保养内容

保养人

时间

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—18

设备仪器维修记录表

维修日期

维修人员

设备责任人

设备名称

统一编号

设备故障原因：

维修过程及安全措施：

维修后鉴定结论：

备注：

核定审核人：

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—19

设备仪器台账

设备

编号

设备

名称

进货

日期

厂家

名称

联系人

联系

电话

联系

地址

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—20

固定资产处理申请表固资编号

固定资产名称

规定使用年限

原住

规格及型号

已经使用年限

已提折旧

数量

管理部门

净值

处

理

原

因

财

务

部

门

意

见

单

位

领

导

意

见

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ALZL023

页码

38—21

物晶验证单

序

号

物品

名称

采购

日期

规

格

验证

数量

验证项目

总

数

验汪

工具

不合

格品

（墙号）

拘品

供应

商

验证

人

部门

主管

意见

验证

日期

外观

性能

规格

其他

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ALZL023

页码

38—22

周检表

部门：

检查项目

检查结果

纠正措施

处理结果

备注

计划完成情况

质量情况

检查人签名：

审核人签名：

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—23

物品领用申请表

物品名称

编号

数量

领用人

备注

部门审批：

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—24

盘点表

时间：

编号

品名

规格

单位

数量

单价

金额

保质期

质量

备注

合计

主管

会计

复核

实物负责人

制表

文件名

质量管理记录表格

电子文件编码

ZLAL013

页码

38—25

质量记录表格清单

序号

质量记录名称

记录编码

对应文

件编码

版号

保存

期限

保存部

门／人

备注