广州市民兵预备役训练基地.docx

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广州市民兵预备役训练基地

广州市民兵预备役训练基地

2013年部门预算

第一部分广州市民兵预备役训练基地概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分2013年部门预算安排情况说明

第三部分2013年部门预算表

一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）

第四部分2013年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分广州市民兵预备役训练基地概况

一、广州市民兵预备役训练基地主要职能

（一）、贯彻执行部队和地方政府的有关方针政策；负责市民兵预备役部队进驻基地训练时的组织、指导、协调、训练、检查、考核验收、达标评比等工作；以及专职武装干部、基干民兵的政治工作。

（二）、协助广州警备区做好市民兵武器弹药仓库的管理工作，为我市国防后备力量提供各种保障。

（三）、负责我市大学、中等学校学生的军事训练工作，并负责提供保障工作。

二、部门预算单位构成

广州市民兵预备役训练基地设事业单位1个，其中：

财政核拨事业单位1个。

纳入广州市民兵预备役训练基地2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

1

　广州市民兵预备役训练基地

财政核拨事业单位

2

3

4

三、部门人员构成

广州市民兵预备役训练基地总编制人数22人，在职实有人数20人，其中事业编制20人；离退休人员6人，其中退休6人。

第二部分2013年部门预算安排安排情况说明

一、2013年部门预算收支情况总体说明

广州市民兵预备役训练基地2013年收支总预算568.92万元,其中：

本年收入568.92万元，占收入预算100.00%；本年支出568.92万元。

二、2013年收入预算情况说明

广州市民兵预备役训练基地2013年度收入预算568.92万元，其中：

公共财政预算资金448.92万元，占78.91%；财政专户管理资金120.00万元，占21.09%。

三、2013年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市民兵预备役训练基地2013年度安排支出预算568.92万元,包括：

基本支出325.92万元，占支出预算57.29%，其中：

工资福利支出187.00万元，商品和服务支出54.62万元，对个人和家庭的补助84.30万元；项目支出243.00万元，占支出预算42.71%，其中：

经常性专项支出198.00万元，一次性专项支出45万元。

按支出预算的功能分类，包括：

一般公共服务10.92万元，占1.92%；社会保障和就业39.78万元，占6.99%；医疗卫生6.00万元，占1.05%；住房保障支出49.24万元，占8.65%；其他支出462.98，占81.38%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。

广州市民兵预备役训练基地2013年公共财政预算资金安排支出448.92万元，比2012年减34.12万元，其中：

基本支出安排325.92万元，比2012年减22.12万元；项目支出安排123.00万元，比2012年减12.00万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。

2013年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：

一般公共服务支出占2.43%；社会保障和就业（类）事业单位退休支出占4.20%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出占4.66%；医疗卫生（类）医疗保障（款）支出占1.34%；住房保障支出（类）住房改革支出占10.97%；其他支出（类）其他支出（款）支出占76.40%具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）2013年公共财政预算资金支出预算10.92万元，比2012年预算增加4.72万元，增长76.13%，主要原因：

一是发放基数（上年职工年平均工资）增加，二是增加了三年达标奖励费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年公共财政预算资金支出预算18.86万元，比2012年预算增加5.13万元，增长37.36%，主要原因：

离退休职工工资调整。

（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）2013年公共财政预算资金支出预算20.92万元，比2012年预算增加4.54万元，增长27.71%，主要原因：

临时工社保费缴费基数调整。

（4）医疗卫生（类）医疗保障（款）2013年公共财政预算资金支出预算6.00万元，比2012年预算减少3.00万元。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年公共财政预算资金支出预算49.24万元，比2012年预算增加6.23万元，增加14.48%，主要原因：

缴费基数调整。

（6）其他支出（类）其他支出（款）2013年公共财政预算资金支出预算342.98万元，比2012年预算减少51.74万元，下降14.0%，主要原因：

基本支出中的工资福利和专项支出减少。

（三）2013年部门预算“三公‘经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公经费预算合计7.17万元。

其中：

公务用车运行费预算6.46万元、公务接待费预算0.71万元，因公出国（境）经费预算没有安排支出。

2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算增加2.04万元，主要是增加公务用车运行费正常增长的支出。

（四）项目支出安排情况

1.经常性专项支出198.00万元，主要项目如下：

（1）场地维护费15万元

训练场地修整6.00万元，专用设备维护购置3.00万元，环境绿化6.00万元。

（2）训练业务费63万元

军训技能培训费10.00万元，采购军训服装7.00万元，更新床上用品8.00万元，水电费15.00万元，更新食堂厨具、餐具20.00万元，其他支出3.00万元。

（3）军训教员、临工工资120.00万元

军训教员工资80.00万元，基地安全保卫、环境卫生、水电保障、基地食堂临时劳务工人员等工资27.50万元。

在编干部职工人员经费差额支出8.00万元。

社保公积金4.50万元。

2.一次性专项支出45.00万元，主要项目如下：

（1）安装太阳能热水器45.00万元

基地计划2013年度在5栋学员楼的楼顶安装节能环保的太阳能热水器，解决训练民兵预备役人员和军训学生的洗澡热水问题。

项目主要内容：

1号学员楼、2号学员楼、3号学员楼、4号学员楼、5号学员楼、加装太阳能热水器，加装热水供水水管。

每栋学员楼安装太阳能热水器及供水管约需经费8.1万元，5栋楼共需经费45万元。

第三部分2013年部门预算表

1.收支预算总表（预算01表）

部门名称：

广州市民兵预备役训练基地

单位：

万元

收　　　　　　　入

支　　　　　　　出

收　入　项　目

2013年预算

支　出　项　目

2013年预算

一、公共财政预算资金

448.92

一、一般公共服务

10.92

二、政府性基金

人口与计划生育事务

10.92

三、财政专户拨款

二、社会保障和就业

39.78

四、财政专户管理资金

120.00　

行政事业单位离退休

18.86

五、事业收入

其他社会保障和就业支出

20.92

六、事业单位经营收入

七、其他收入

三、医疗卫生

6.00

医疗保障

6.00

四、住房保障支出

49.24

住房改革支出

49.24

本　年　收　入　合　计

568.92

本　年　支　出　合　计

568.92

八、其他

结转下年

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

九、财政应返还额度

十、上年结转

收　　入　　总　　计

568.92

支　　出　　总　　计

568.92

2.收入预算总表（预算02表）

部门名称：

广州市民兵预备役训练基地

单位：

万元

单位编码

单位名称

总计

公共财政

预算资金

政府性基金

财政专户

拨款

财政专户

管理资金

事业收入

事业单位

经营收入

其他收入

其他

财政应返还

额度

上年结转

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

568.92

448.92

120.00　

财政核拨事业单位

568.92

448.92

120.00　

197001

广州市民兵预备役训练基地

568.92

448.92

120.00　

3.支出预算总表（预算03表）

部门名称：

广州市民兵预备役训练基地

单位：

万元

科目编码

单位编码

单位名称（功能科目）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务

支出

对个人

和家庭

的补助支出

小计

经常性专项

一次性专项

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

568.92

325.92

187.00

54.62

84.30

243.00

198.00

45.00

财政核拨事业单位

568.92

325.92

187.00

54.62

84.30

243.00

198.00

45.00

197001

　广州市民兵预备役训练基地

568.92

325.92

187.00

54.62

84.30

243.00

198.00

45.00

201

12

05

197001

　　计划生育家庭奖励

0.04

0.04

0.04

201

12

15

197001

　　人口和计划生育目标责任制考核

10.88

10.88

10.88

208

05

02

197001

　　事业单位离退休

18.86

18.86

0.72

18.14

208

99

01

197001

　　其他社会保障和就业支出

20.92

20.92

20.92

210

05

02

197001

　　事业单位医疗

6.00

6.00

6.00

221

02

01

197001

　　住房公积金

18.73

18.73

18.73

221

02

03

197001

　　购房补贴

30.51

30.51

30.51

229

99

01

197001

　其他支出

462.98

219.98

166.08　

53.90　

243.00　

198.00　

45.00　

4.公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

部门名称：

广州市民兵预备役训练基地

单位：

万元