文档精细化管理办法.docx
《文档精细化管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《文档精细化管理办法.docx（52页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
文档精细化管理办法
附件1项目业主基本情况调查表
项目业主基本情况调查表
表格编号
0201
项目名称
项目地址
项目规模
投资额度
项目用途
预计开工时间
计划竣工时间
业主情况
单位名称
法人代表
办公地点
公司规模
所属行业
上级单位
项目主要负责人
联系电话
社会信誉
合作方评价
业主资金情况
资金来源
有无垫资要求
资金到位情况
垫资数额
支付条件
有无预付款
进度款支付方式
投标保证金额
履约保证的方式及数额
建设方对承包商要求
与建设方接触情况描述
竞争对手与业主关系描述
工程设计情况
建设方倾向性
项目所在地政治、经济、社会环境分析
建设方供应物资情况调查
建设方指定分包的调查
调查人
审核人
批准人
时间
时间
时间
附件2项目施工现场情况调查表
项目施工现场情况调查表
表格编号
0202
项目名称
项目地址
现场条件
拆迁情况
场地平整
通水情况
通电情况
道路情况
污水排放
主要桥梁
是否扰民
地质条件
周边社区
周边环境
政府机构
施工材料
当地劳务
现场情况及周边环境简图
施工现场总体评价
现场施工时可能遭遇的疑难问题
制表人
审核人
批准人
时间
时间
时间
附件3项目投标评审表
项目投标评审表
表格编号
0203
项目名称
项目基本情况
项目风险评估
评估内容
风险程度
可采取的措施
低高
1
2
3
4
5
一、商务及合同风险评估
1
业主背景（如国有背景应低）
2
产权背景（如国有背景应低）
3
财经能力（如财政资金应低）
4
业主人员态度、文化及合作
5
如工程不能完成对企业的社会影响
6
合同无定量或要承包商算量的风险
7
合同蓝本采用风险
8
合同条文苛刻程度
9
履约保证金、质保金、延期罚款等
10
指定分包商/材料商管理风险
11
工程变更后处理风险
12
可索赔风险，包括工期等
13
被指定分包商/材料商索赔风险
14
结算风险
二、工程管理、进度、技术风险
1
对管理人员资质要求
2
对质量、安全、环保要求
3
工期是否合理
4
分期交工时，分段完工工期风险
5
需要特别技术的风险
6
施工现场及临时设施的风险
7
施工周边环境及布局存在的风险
8
项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等）
9
现有地下设施的风险
10
斜坡、土壤、堤坝等风险
11
特殊建筑材料定货及规格风险
12
运输及场外制作的风险
13
施工图纸不齐引起的风险
14
工程完工交工前的成品保护风险
15
业主对修补工作要求的风险
项目预测毛利率
安全、质量、进度的保障程度
资金流能否保证需要
综合性结论
参与评审人员会签
营销副总经理意见：
附件4项目投标总结表
项目投标总结表
表格编号
0204
项目名称
项目地址
建设单位
质量要求
工期要求
是否中标
开标日期
投标情况总结
参加投标单位
投标总价（万元）
工期承诺
质量承诺
备注
合计
经济标排名
技术标排名
中标/未中标原因分析
制表人
审核人
批准人
时间
时间
时间
附件5项目成本控制及措施计划表
项目成本控制及措施计划表
表格编号
0801
序号
费用名称
针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析
责任成本
（元）
计划成本
（元）
降低额
（元）
降低率
（%）
责任部门（责任人）
1
人工费
2
材料费
（1）
工程材料费
（2）
周转材料费
3
机械使用费
4
其他直接费
（1）
临时设施费
（2）
安全措施费
（3）
其它费用
5
间接费
6
税金
7
8
合计
编制
审核
批准
时间
时间
时间
注：
1、金额单位为万元。
2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。
附件6项目成本管理情况信息表
附件7分工号主要物资需用数量明细表
注：
本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：
①桥梁：
桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：
里程；③涵洞：
垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：
里程；⑤水工构筑物：
垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。
附件8主要物资需用限（定）额数量总计划表
主要物资需用限（定）额数量总计划表
表格编号
0902
项目名称：
序号
物资
名称
型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
主要物资需用数量
合计
工号1
工号2
工号3
工号4
工号5
……
技术负责人：
审核人：
编制人：
物资部接收人：
日期：
年月日
注：
本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。
附件9主要物资月度需用量计划表
主要物资月度需用量计划表
表格编号
0903
项目名称：
年月份
序号
物资
名称
型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
需用数量
进场
时间
备注
合计
工号1
工号2
工号3
工号4
工号5
……
技术负责人：
审核人：
编制人：
物资部接收人：
日期：
年月日
注：
本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。
附件10主要物资月度采购（申请）计划表
主要物资月度采购（申请）计划表
表格编号
0904
项目名称：
年月份
序号
物资
名称
型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
计划
单价
需用
数量
库存
数量
储备
数量
采购
数量
计划
金额
计划进
场时间
备
注
技术负责人：
审核人：
编制人：
物资部接收人：
日期：
年月日
注：
本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。
物资供方调查审批表
表格编号
0905
项目名称
拟供物资名称
填报日期
物资供方编号
物资供方名称：
联络地址：
联系人：
电话：
传真：
网址：
电子邮箱：
供方类型：
□生产厂家□经销商□出租商
升级会员 