政府质量奖组织概述+自评报告汇总框架.docx

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政府质量奖组织概述+自评报告汇总框架

卓越绩效自评报告

公司图片

浙江**********有限公司

20年月

B组织概述

B.1组织描述

B.1.1组织的环境

a）公司文化、愿景、使命及核心价值观

b）主要的产品和服务及其交付方式

c）员工概况

d）主要的技术和设备设施

1）主要的技术

2）主要设施

e）组织运营的法律法规和政策环境

B.1.2组织的关系

a）组织机构和治理体制

b）关键顾客群及其他相关方群体，及其对产品、服务和运营的关键需求、期望和差异点

c）关键的供方和经销商类别，及其在关键产品和服务过程及创新中的角色，关键的供应链要求

B.2组织面临的挑战

B.2.1竞争环境

a）在行业内或目标市场中的竞争地位、规模和发展状况，竞争对手的类型和数量

b）决定公司能否超越竞争对手、取得成功的关键因素，正在影响竞争格局的关键变化，创新和合作机会

c）竞争对比和标杆对比数据的主要来源，获取能力的局限

B.2.2战略挑战和优势

B.2.3绩效改进系统

a）系统评价和改进关键过程的方法

b）组织内学习和共享知识资产的总体方法

4.1领导

4.1.1总则

4.1.2高层领导的作用

a）主导创建企业文化，以文化影响员工及相关方，并在落实中率先垂范

1）主导创建企业的使命、愿景和价值观

b）鼓励坦诚的双向沟通，以卓越绩效活动强化组织的方向

c）积极营造健康的企业环境

1）营造诚信守法的环境

2）营造有利于改进、创新的环境

3）创造有利于快速反应的环境

4）创造促进企业学习和员工学习的环境

d）坚定履行确保产品和服务质量安全的职责

e）切实推进品牌建设，不断提高产品质量和服务水平

f）强化风险意识，推动持续经营，积极培养企业未来领导者

g）促进组织绩效的改进，评价组织关键绩效指标并采取行动

1）开展绩效评价

4.1.3组织的治理

a）组织治理的关键因素

1）明确经营责任、道德责任和法律责任

2）实施财务控制体系

3）经营透明性及信息披露

4）独立实施内、外部审计

5）股东及其他相关方利益的保护，见图表4.1-5

b）高层领导绩效评价及改进

1）对公司董事长、总经理的考评

2）对高层干部绩效评估

3）领导体系的改进

4.1.4社会责任

4.1.4.1提要

公司在企业不断发展的同时积极履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。

在公共责任方面，公司把环境保护作为工作中的重点，为企业发展创造效益；在道德行为方面，公司积极开展企业自身公民实践，并重点兼顾顾客、公司员工、政府等利益相关方；在公益支持方面高层领导起了很好的带头示范作用，员工积极参加，不断回报社会。

4.1.4.2公共责任

4.1.4.2.1产品、服务和运营履行其公共责任

4.1.4.2.2对存在的相关隐忧积极采取预防和应对措施

4.1.4.2.3满足法律法规要求的关键过程和绩效指标

4.1.4.3道德行为

4.1.4.3.1确保遵守诚信准则，建立信用体系

4.1.4.3.2符合道德规范的绩效指标

4.1.4.4公益支持

4.2战略

4.2.1总则

为了更好地实现使命、愿景和价值观，并对战略制定及部署进行有效管理，通过现有内外资源以及内外部环境分析，明确内部的优势和劣势，外部的机遇与威胁。

在此基础上，依据公司的战略管理程序，制定公司的战略规划。

4.2.2战略制定

4.2.2.1提要

4.2.2.2战略制定过程

a）规范战略制定流程，合理界定战略区间

1）完善的战略规划组织架构

2）主要步骤和工作计划

3）战略区间的界定方法

4）长、短期计划区间与战略制定过程相适应性

b）科学的信息收集和分析，保证高质量的战略信息输入

1）外部环境分析

——宏观环境分析（PEST）

——行业环境分析（五力模型）

2）内部环境分析

3）运用SWOT分析形成与确定战略方案

4.2.2.3战略和战略目标

a）战略体系

1）战略和使命、愿景、价值观的关系

2）实现核心战略的主要的策略

3）公司未来三年战略规划目标

b）战略分析和决策过程的完备性

1）应对挑战和发挥优势的方法

2）均衡各方利益的方法

4.2.3战略部署

4.2.3.1提要

4.2.3.2实施计划的制定与部署

a）战略规划的制定和展开

1）战略实施与分解方法

2）公司战略调整方法

b）主要职能战略的长短期计划能反应关键变化

c）战略规划中各项资源的获取和配置方法

d）考虑关键战略指标一致性的方法

4.2.3.3绩效预测

a）关键绩效指标预测的方法

b）与竞争对手、行业标杆进行对比验证的方法

c）战略预测考虑创新导致变化的方法

4.3顾客和市场

4.3.1提要

4.3.2顾客和市场的了解

4.3.2.1提要

4.3.2.2顾客和市场的细分

a）识别顾客群和细分市场

b）考虑竞争对手的顾客和潜在顾客

4.3.2.3顾客需求和期望的了解

a）多渠道了解顾客需求信息

b）客户需求的应用与转化

c）定期评价和改进了解顾客需求和期望的方法

4.3.3顾客关系与顾客满意

4.3.3.1提要

4.3.3.2顾客关系的建立

a）建立差异化的顾客关系

b）建立顾客有效接触的主要渠道

1）顾客查询信息渠道

2）交易渠道

c）规范顾客投诉流程

c）评价和改进维持顾客关系的方法，与时俱进

4.3.3.3顾客满意的测量

a）顾客满意度测量

b）跟踪产品和服务质量

c）获取竞争对手或行业标杆顾客满意度信息

d）不断完善测量顾客满意程度的方法

4.4资源

4.4.1总则

4.4.2人力资源

4.4.2.1提要

4.4.2.2工作的组织和管理

a）组织与管理

1）组织机构的优化

2）组织授权与创新

3）岗位职责动态管理

b）员工类型和数量的需求

1）确定员工类型和数量需求

图表4.4.2-5未来三年人才趋势图

2）公司未来员工能力需求与现有能力的比较分析

3）科学合理的制定招聘计划和任用机制

——招聘渠道和方式。

——多样化的留人策略

d）各种合理化建议采纳，实现有效沟通和技能共享

4.4.2.3员工绩效管理系统

1）基于KPI的战略绩效管理体系

2）薪酬体系

2）多举措的激励政策与措施

4.4.2.4员工的学习和发展

a）员工的教育、培训

1）培训需求的识别和确定

2）教育与培训计划的制定及实施

3）系统化的培训效果评价

b）员工的职业发展

1）职业发展规划及通道

2）多渠道培养人才

3）制定雏鹰计划，建立人才梯队

4.4.2.5员工的权益和满意程度

a）员工权益

1）营造优美舒适的工作及生活环境，并不断改善

——改善员工生活环境。

——改善员工作业环境

——制定应急预案

2）提供个性化支持，不断提高员工素质

3）员工关怀

4）员工福利

5）积极鼓励员工共同参与管理与改进活动

b）员工满意程度

4.4.3财务资源

为最大限度发挥财务部在公司各方面的积极推动作用、合理规划公司财务资源，实现公司目标、股东及债权人利益最大化。

a）筹资管理

b）投资管理

c）资金管理

d）资产管理

为确保公司资产安全性、完整性、正确性，将资产分为流动资产、固定资产，无形资产进行分类管理。

1）流动资产管理

2）固定资产管理

3）无形资产管理

e）预算管理

f）建立健全财务信息化平台

g）风险管理

4.4.4信息和知识资源

a）信息数据的获取与传递

b）全面合理的软硬件系统，确保其可靠性、安全性、易用性

1）全面的信息化管理系统

硬件系统，

软件系统，

——确保软件和硬件的可靠性、安全性、易用性。

c）信息化发展的规划

d）构建知识管理体系

e）确保数据、信息和知识的准确性、完整性、安全性、可靠性、及时性和保密性

1）准确性

2）完整性、可靠性

3）安全性

4）保密性

5）及时性

4.4.5技术资源

a）预测技术发展，评估技术现状

1）先进的工艺水平。

2）聚焦客户，满足定制化生产

3）优秀的技术人才队伍。

——丰富的研发经验

——专业的技术团队

b）确定技术定位、开展技术创新

c）注重知识积累，形成核心竞争力

◆积极开展产学研合作，提高技术实用性

◆技术诀窍与技术专利

◆标准化情况

d）制定技术发展计划，保障技术优势

4.4.6基础设施

a）基础设施的提供

b）建立和实施预防性和故障性维护保养制度

c）制定和实施更新改造计划，不断提高基础设施的技术水平

d）预测和处置因基础设施而引起的问题

4.4.7相关方关系

a）加强战略合作，构建共赢机制

b）与其他相关方建立良好关系

4.5过程管理

4.5.1总则

公司通过分析产品实现全过程、各环节对盈利能力和组织取得成功的贡献程度，对各过程进行识别，并对过程要求进行确定，同时，投入必要的资源确保过程的有效实施，为顾客、员工、供方及社会创造最大的价值。

4.5.2过程的识别与确定

4.5.2.1摘要

通过分析各过程对公司盈利能力的贡献层度，识别内外价值增加的过程；分析相关方的不同要求，确定其主要需求，遵循系统管理原则，对各过程进行PDCA管理，为公司相关方创造价值。

4.5.2.2过程的识别

从产品价值链分析，一方面，营销和服务过程、技术开发过程、生产过程、采购过程是公司存在的理由，也是经营管理的核心，是公司的价值创造过程。

4.5.3过程的设计、实施及改进

4.5.3.1营销和服务过程的设计、实施及改进

a）营销和服务过程的设计

b）营销和服务过程的实施

c）营销和服务过程的改进

4.5.3.2采购过程的设计、实施及改进

a）采购管理过程的设计

b）采购管理过程的实施

1）供应商管理方面

2）采购业务方面

3）采购成本控制方面

4）采购交期控制方面

c）采购管理过程的改进

4.5.3.3生产过程的设计、实施及改进

a）生产制造过程的设计

b）生产过程的实施

1）生产工艺的管控

2）生产计划的管理

3）控制生产成本，降低生产费用

4）实施技术改造，降低人工费用

5）生产现场的管理

6）安全生产的管理

7）产品质量的管理

c）生产过程的改进

1）推进信息化建设

2）细化可控成本

4.5.3.4新产品开发和技术创新过程的设计、实施及改进

a）新产品开发和技术创新过程的设计

b）产品开发和技术创新过程的实施

3）新技术创新方面

c）技术研发过程的改进

4.5.3.5人力资源管理过程的设计、实施及改进

a）人力资源管理过程的设计

b）人力资源管理过程的实施

c）人力资源管理过程的改进

4.5.3.6环保与安全过程的设计、实施和改进

a）环保与安全过程的设计

。

b）环保和安全过程的实施

c）环境与安全过程的改进

4.6测量、分析与改进

4.6.1总则

根据战略发展和经营要求，公司建立了绩效测量分析系统及绩效改进系统，并通过月/季/年度经营分析会等形式来定期测量、分析、评价公司绩效，支持公司的战略制定和部署，促进公司战略和运营管理的协调一致，推动改进和创新，提升公司的核心竞争力。

4.6.2测量、分析和评价

4.6.2.1提要

4.6.2.2绩效测量

a）高效的信息整合和绩效测量系统

b）科学的信息分析和对比

---内部信息的分析对比

---外部信息的分析对比

c）保持高度的敏感性

.6.2.3绩效分析和评价

a）全面分析企业绩效

b）企业绩效评价

c）确定优先排序进行传递，为决策提供支持

1）确定和识别改进创新机会

2）将结果进行传递，为决策提供支持

4.6.3改进与创新

4.6.3.1提要

公司不断推动管理升级活动，采用PDCA循环,从现有状况分析与同行业先进水平的比较，按服务质量、经济效益等方面的要求，不断寻找改进机会，多层次、多渠道开展改进活动，取得了良好的成效。

4.6.3.2改进与创新的管理

a）明确各部门、各层次的改进计划和目标

b）认真实施、跟踪监测、全面评价

4.6.3.3改进与创新方法的应用

a）多样化形式的改进与创新

b）正确和灵活应用统计技术

4.7经营结果

4.7.1提要

公司在产品、服务和经营等方面取得显著的成绩，体现了公司为顾客、股东、员工、供方、合作伙伴与社会创造的价值，也为评价与改进产品、服务和经营质量提供了信息。

4.7.2产品和服务结果

a）主要产品绩效测量指标当前水平和发展趋势及对比

b）主要产品与服务的特色及成果

4.7.3顾客与市场结果

4.7.3.1提要

近年来，公司的顾客满意度和忠诚度呈现不断改善的趋势，产品和服务的绩效结果在行业中处于领先地位。

4.7.3.2顾客方面的结果

a）顾客满意的关键绩效指标的当前水平和趋势

b）顾客满意与竞争对手和本行业标杆对比的结果

b）顾客忠诚程的关键绩效指标的当前水平和趋势

4.7.3.3市场结果

公司与客户建立起长期合作的关系，互相促进，共同发展，与客户的互利合作，逐步推进公司在市场上的占有率。

a）市场的关键绩效指标的当前水平和趋势

c）市场绩效与竞争对手和本行业标杆的对比结果图表

4.7.4财务结果

4.7.5资源结果

4.7.5.1人力资源结果

1）组织与管理

2）员工学习与发展

3）员工权益及满意度

4.7.5.2财务资源结果

4.7.5.3信息和知识资源结果

4.7.5.4技术资源结果

4.7.5.5基础设施资源的结果

4.7.5.6相关方关系的结果

4.7.6过程有效性结果

4.7.7领导方面的结果

a）实现战略目标方面的关键绩效指标的当前水平和趋势

b）组织治理方面的关键绩效指标的当前水平和趋势

c）公共责任方面的关键绩效指标的当前水平和趋势

d）道德行为方面的关键绩效指标的当前水平和趋势

e）公益支持方面的关键绩效指标的当前水平和趋势