内部自评报告机械自评报告版式文档格式.docx
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1
安全生产责任制
15
2
职业安全健康规章制度
3
规划与年度计划
4
机构与人员
5
职业安全健康教育,其中
45
新职工进厂三级教育
6
特种作业人员培训教育
8
中层及中层以上干部教育
班组长教育
变换工种和“四新”教育
职业健康教育
全员教育
复工教育
安全管理人员教育
安全知识抽查合格率
事故管理
20
7
“三同时”管理
班组安全管理
12
9
安全操作规程
13
10
特种设备及人员安全管理
11
相关方安全管理
现场监督检查
应急救援预案
14
危险源管理
安全健康档案
二、设备设施安全考评（合计标准分600分，参评分分，实得分分）
工业气瓶
22
危险化学品库
油库、油罐
液化气站
煤气站
制氧站
压力容器
16
乙炔发生站
锅炉与辅机
24
空压机
工业管道
木料场所
工厂建筑
涂装作业场所
锻造机械
铸造机械
18
17
铸造熔炼炉
酸碱油槽
19
工业梯台（直梯）
工业梯台（斜梯）
21
工业梯台（活动轻金属梯）
工业梯台（轮式移动平台）
23
工业梯台（走台、平台）
工业炉窑
25
厂内机动车辆
26
运输（输送）机械
27
变配电系统
40
28
低压电气线路（固定线路）
29
低压电气线路（临时线路）
30
动力（照明）配电箱（柜、板）
31
电网接地系统
32
防雷接地装置
33
电焊机
34
手持电动工具
35
移动电气装备
36
电气试验站（台、室）
37
探伤设备（磁粉探伤）
2.5
38
探伤设备（射线探伤）
39
探伤设备（着色探伤）
探伤设备（超声波探伤）
41
起重机械
42
金属切削机床
43
冲、剪、压机械
44
木工机械
砂轮机
46
风动工具
47
电梯
48
注塑机
49
装配线
50
炊事机械
51
其他机械
三、作业环境预职业健康考评（合计标准分170分，参评分分，实得分分）
厂区环境
车间作业环境
仓库
危险化学品使用现场
职业危害作业点达标率
职业危害防护设备设施合格率
职业危害作业人员健康监护
职业危害分级
职业病管理
四
合计
表2冶金等工贸企业安全生产标准化等级划分表
评审等级
标准化得分
安全绩效
一级
≥90
应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。
申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；
上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。
二级
≥75
评审年度内大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；
企业死亡人员未超过1人。
三级
≥60
评审年度内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。
**公司评审年度内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。
根据冶金等工贸企业安全标准化等级划分标准，**公司自评得分为**分＞60分，因此自评为机械制造企业安全标准化三级企业。
二、机械制造企业安全生产标准化评分
1总表
机械制造企业安全标准化检查总表
查证、测定方法
指标
评分标准
实
得
分
目标值
按No.101查证
100％
按检查表实得分
按No.102查证
20种
按No.103查证，查前三年资料
按No.104查证
按No.105查证，查前三年资料
9种
少1人扣全分
少10％扣2分
少5％扣2分
90％
80％
≥80％
低于80％扣4分
按No.106查证，查前三年资料
“三同时”
管理
按No.107查证，查前三年资料
按No.108查证安全班组合格率
按检查表计分，
实得分=
×
0.12×
100
按No.109查证
按No.110查证，查前二年资料
按No.111查证，查前二年资料
按No.112查证，查前三年资料
按No.113查证
按No.114查证
按No.115查证
12种
按No.201查证不合格率
按不合格率计算每1％扣0.54分
按No.202查证
按检查表实得分，多个危险化学品库取平均值
按No.203查证
按检查表实得分，多个油库取平均值
按No.204查证
按检查表实得分，多个液化气站取平均值
按No.205查证
按No.206查证
按No.207查证不合格率
按不合格率计算每
1％扣0.50分
按No.208查证不合格率
按检查表计分，多个站房按不合格率计算每1％扣0.60分
按No.209查证不合格率
1％扣0.80分
按No.210查证
按检查表实得分，多台空压机取平均值
按No.211查证
按No.212查证
按检查表实得分，多个木料场所取平均值
按No.213查证不合格率
1％扣0.40分
按No.214查证
按检查表实得分，多处场所取平均值
按No.215查证不合格率
1％扣0.36分
按No.216查证不合格率
1％扣0.54分
按No.217查证不合格率
按No.218查证不合格率
1％扣0.20分
工业梯台
（直梯）
按No.219－1
查证不合格率
1％扣0.048分
（斜梯）
按No.219－2
（活动轻
金属梯）
按No.219－3
（轮式移
动平台）
按No.219－4
（走台、平台）
按No.219－5
按No.220查证不合格率
按No.221查证不合格率
按No.222查证
按检查表实得分，多个运输（输送）机械取平均值
按No.223查证
按检查表实得分，多台取平均值
按No.224－1查证不合格率
1％扣0.18分
按No.224－2查证不合格率
动力（照明）配电箱
（柜、板）
按No.225查证不合格率
1％扣0.72分
按No.226查证不合格率
按No.227查证不合格率
按No.228查证不合格率
1％扣0.30分
按No.229查证不合格率
按No.230查证不合格率
1％扣0.24分
按No.231查证
探伤设备
（磁粉探伤）
按No.232－1查证不合格率
1％扣0.075分
（射线探伤）
按No.232－2查证不合格率
（着色探伤）
按No.232－3查证不合格率
（超声波探伤）
按No.232－4查证不合格率
按No.233查证不合格率
1％扣0.78分
按No.234查证不合格率
冲、剪、压
机械
按No.235查证不合格率
1％扣0.64分
按No.236查证不合格率
按No.237查证不合格率
按No.238查证不合格率
1％扣0.15分
按No.239查证
按No.240查证不合格率
按No.241查证
按检查表实得分，多个装配线取平均值
按No.242查证不合格率
按No.243查证不合格率
按No.301查证
按No.302查证
按检查表实得分，多个车间取平均值
按No.303查证
按检查表实得分，多个仓库取平均值
按No.304查证
按检查表实得分，多个使用点取平均值
按No.305查证，查前二年资料
75％
每降低1％扣1.50分
按No.306查证，查前二年资料
85％
每降低1％扣1分
按No.307查证，查前二年资料
按No.308查证
按No.309查证，查前二年资料
2基础管理考评检查表
安全生产责任制检查表
No.101
考评说明
企业主要负责人履行职责
1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分。
2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。
3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。
4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。
建立各职能部门的安全职责
1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。
2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。
建立各级各类人员的安全职责
1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。
一处不符合扣0.5分。
2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。
职业安全健康规章制度检查表
No.102
企业应建立以下规章制度：
⑴安全生产检查制度；
⑵伤亡事故管理制度；
⑶职业安全健康教育制度；
⑷建设项目安全健康管理制度；
⑸特种设备及人员安全管理制度；
⑹相关方安全管理制度；
⑺防火安全管理制度；
⑻危险作业审批制度；
⑼电气临时线审批制度；
⑽危险化学品管理制度；
⑾厂内交通安全管理制度；
⑿职业病预防管理制度；
⒀安全奖惩制度；
⒁安全防护设备管理制度；
⒂防尘防毒设施管理制度；
⒃劳动防护用品管理制度；
⒄女工和未成年人保护制度；
⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产“五同时”管理制度；
⒇劳动合同安全监督制度。
1.查看文本，每少一种扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。
规划与年度计划检查表
No.103
企业长远规划中有安全健康内容
1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。
2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。
3.三年均未能完成目标扣全分。
年度工作计划
1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。
2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。
劳动保护措施经费（安措费）管理
1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。
无项目扣3分。
2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。
3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。
机构与人员检查表
No.104
安全生产管理网络
1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。
3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。
主要考评三级管理网的建立情况。
安全管理机构
1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。
2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备
1.查人员名单，每降低1‰扣3分。
2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。
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