廉政防控措施表文档格式.docx

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风险等级

防控措施

茶格高速公路第V监理办

1、介绍与已有利益关系的分包队伍或材料供应商。

2、不认真审核不合理的合同外工程单价

3、接办施工单位不合理变更要求，把关不严。

4、对施工单位虚报的索赔事项审查把关不严。

一级

1、签定三方廉政合同，并对廉政合同执行情况进行考核。

2、建立信用档案，定期对其工作质量进行考核。

3、对廉政合同履约情况进行定期考核，并与信用等级挂钩。

4、引进审计等第三方全程跟踪制度。

本人签名

总监理工程师签名

填表说明：

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分一、二、三级。

一级为发生可能性大、后果严重；

二级为发生可能性较大，后果较严重；

三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。

高速公路总监办监理工程师办公室岗位

腐败风险点查找和防控措施表

副总监理工程师

协助总监办全面工作

2、不认真审核不合理的合同外工程单价。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。

试验室主任

负责总监办所管辖范围内检测工作

1、改动检测数据，故意隐瞒质量问题，或未检测，骗造检测数据。

2、对材料把关不严，使不合格材料应用于工程。

3、被材料供应商和施工单位收买，改动检测数据，故意隐瞒材料质量问题。

二级

1、参加检测，互相监督。

2、加强随机抽检频率。

3、清退相关责任人，将有责任的监理工程师和监理单位的违规、违纪行为记入信用档案。

3、每个风险点的等级分一、二、三级。

计量工程师

负责计量支付工作

1、对施工单位的虚报、多报计量审核不严。

2、故意拖延审核计量周期实现不正当利益。

3、不认真审核不合理的合同外工程单价，对施工单位的虚报、多报计量不予核减。

1、根据施工图和现场实测工程数据，确定各分部分项工程清单数量，作为计量支付的总量控制依据，对合同变更较大的分项工程实行现场核实确认计量。

2、明确审核计量周期及流程，如发生拖延，必须以书面方式说明原因。

3、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。

测量专业监理工程师

负责总监办所管辖范围内测量检测工作

1、有倾向性地选择测量检查内容。

2、需要检查的测量部位不进行复测就签字认可。

3、对不合格工程降低检验标准，评为合格。

1、到现场检查前定检查部位。

2、驻地办定期检查测量工作。

3、加强抽检、检测。

安全工程师

负责对总监办所管辖范围内的安全工作

1、对施工中存在的安全隐患不予监督检查，或检查时降低标准。

2、故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改。

3、对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。

1、组织多人检查组进行检查评分。

2、公布检查结果，并对整改结果进行复查。

3、建立相关责任人处罚条例。

路基路面专业工程师

负责路面监理工作

1、施工单位不具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人准予初验。

2、有意拖审批时间，给利害关系人可乘之机。

3、对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关。

1、对弄虚作假的监理人员通报，记入信用档案。

2、严格按合同规定的受理的时限进行索赔审批。

高速公路总监办监理工程师办公室岗位腐败

风险点查找和防控措施表

桥梁专业工程师

负责桥梁监理工作

1、对索赔事项发生的时间、施工单位申报时间、监理单位审核时间和建设单位现场认定时间进行造假，以达到符合索赔时限的目的。

2、监理工程师接受施工单位的贿赂，虚报工程质量合格率。

1、对索赔事件的现场用拍照、摄像等影像资料进行证据保存。

2、加大现场的督查力度，建立建设单位现场管理人员对索赔事件现场跟踪记录报告制度。

3、对弄虚作假的监理人员通报，记入信用档案。

岗位腐败风险点查找和防控措施表

试验检测专业工程师

绿化环保专业工程师

负责对总监办所管辖范围内的绿化环保工作

1、对施工单位弄虚作假骗取不正当利益行为作伪证。

2、复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。

1、严格履行工程变更手续，并完善现场资料，留有影像等资料。

2、制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制。