新建年产20万吨水泥粉磨生产线项目可行性研究报告.docx
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新建年产20万吨水泥粉磨生产线项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
新建年产20万吨水泥粉磨生产线项目
1.1.2承办单位概况
承办单位：
法人代表：
地址：
某县县城北五公里阜霞公路东
某某位于县城北5公里处，距45公里，距55公里，距德州市50公里，成立于2003年11月，经营范围为水泥生产加工及销售。
注册资本1050.6万元，经营范围为硅酸盐水泥、重质碳酸钙、合成灰、水泥编织袋生产、大理石板材加工，成立于1999年6月。
公司现有年产60万吨新型干法熟料生产线一条，年产水泥成品30万吨，主导产品有熟料、水泥、建筑石子、重质碳酸钙、大理石制品、塑料编织袋等，注册商标为“矿峰牌”。
公司以市场需求为导向、以科技进步为依托，研究新工艺、开发新产品，公司生产的各种产品畅销华北地区，“矿峰牌”水泥被评为国家优质产品、省著名商标、省质量服务双满意品牌、省消费者信得过产品、市质量免检产品、省市优质产品等荣誉。
该公司已取得ISO9002质量体系认证，先后被评为省级重点骨干企业、省重合同守信用单位、市利税大户、明星企业、百强企业、科技先导企业、十大质量效益型企业、银行AAA级企业等荣誉称号。
公司现有职工520名，其中各类工程技术人员189名，固定资产原值8300万元，固定资产净值5200万元，年销售收入0.8亿元，利税450万元。
1.1.3可行性研究报告编制单位及依据
编制单位：
资格证书编号：
编制依据：
（1）可行性研究报告编制委托协议
（2）建设单位提供的有关基础资料
（3）国家和行业有关规定、规范
（4）其它有关资料
1.1.4可行性研究报告研究内容及工程范围
本项目可行性研究报告主要研究市场需求情况、项目建设的必要性、项目建设条件、产品方案、项目建设规模、工程技术方案、环境影响评价、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益评价、项目风险分析等。
项目工程范围包括厂区围墙内主要生产设施、辅助生产设施、公用工程、厂区道路管线、绿化等。
1.2项目概况
1.2.1项目建设的必要性与市场预测
某县位于河北省东南部，衡水市东北部，东与沧州市东光县隔南运河相望，西与武邑县交界，南与景县接壤。
北与泊头市为邻。
县城东西长45公里，南北宽18公里，总面积696.3平方公里。
县城距北京市256公里，天津市180公里，距省会石家庄市175公里，距衡水50公里。
武千路、富德路纵横穿越县城。
交通十分发达。
县域全部为平原。
随着国民经济的发展，国家基础设施如交通、水力、电力、农业、能源、小城镇建设等工程都需要大量的水泥，北京2008年奥运设施及由此拉动的其它建设更是需要大量水泥。
而衡水地区因受资源条件限制，水泥企业的整体发展速度与外省及本省其它地区相比较为缓慢，衡水地区的水泥产量在全省倒数第一，年产量很低，而实际需要量在200万吨左右，市场缺口很大。
在某县县建设水泥粉磨生产线，是石家庄矿峰水泥股份有限公司利用利用自有新型干法水泥熟料资源，在销售市场范围内发展当地水泥工业、进一步提高自身效益和竞争力的最佳选择。
该项目熟料由总公司供应，粉煤灰由衡水电厂提供，矿渣、石膏均由总公司原供应渠道提供，原料来源有保证。
综上所述，该项目的建设不仅符合国家产业政策，顺应国家的产业结构调整趋势，起到调整当地水泥产品结构作用，同时利用电厂粉煤灰，以低成本运营市场上急需的水泥，有利于环境保护，经济效益可观。
总之，在某县建设水泥粉磨生产线是必要的。
考虑到区域水泥生产和水泥消费的布局和特点，在分析周边地区水泥市场供求关系和比较合理的销售半径后，结合河北省水泥工业现状及结构调整情况，本项目将产品的目标市场定位为：
以满足冀东南地区等省内市场消费需求为主，并将市场适当拓展到邻近区域。
1.2.2拟建地点
本项目建设地点位于河北省衡水市某县县蒋坊乡乡政府南1公里处。
本项目建设厂址总用地面积19802平方米。
本项目拟选厂址原为小造纸厂，早已停产废弃，现有部分建筑物可以利用。
1.2.3建设规模与产品方案
本项目确定建设规模为年产水泥20万吨。
产品方案为：
序号
水泥标号
包装形式
产量
（万吨/年）
1
P.F32.5
袋装
3
2
P.F32.5
散装
7
3
P.C32.5
袋装
3
4
P.C32.5
散装
7
合计
20
1.2.4建设条件
本项目生产所用熟料全部由总公司供应，总公司拥有年产60万吨新型干法水泥熟料生产线一条，熟料供应有保障。
总公司距某县分公司250公里，熟料由汽车运输进厂。
本项目采用衡水电厂的干排粉煤灰作为水泥的混合材，双方已签订粉煤灰供应协议。
本项目采用邯郸市钢厂的工业废渣作为水泥的混合材，邯郸市钢厂距拟建厂址约220km，汽车运输进厂，已签定供货意向。
采用山西省红岭石膏矿的石膏作为水泥缓凝剂，运距约300公里，汽车运输进厂，已签定供货意向。
位于衡水市东北部，距衡水市区50公里，西距石家庄市175公里，本项目拟建厂址位于某县县城北5公里处，阜霞公路东侧。
厂址附近有武千公路、富德公路通过，距石黄高速公路25公里，距津蒲铁路35公里，交通运输便利。
拟建厂址内原有深井1眼，出水量60m3/h，水质、水量能够达到生产、生活用水标准；原有315kVA变压器一台，电源引自蒋坊110kV变电站，10kV线路进厂，距离厂区5公里。
本项目用电量较大，主要为10kV高压供电，某县县供电局已同意供电。
1.2.5建设内容
本项目新建年产20万吨新型干法水泥粉磨生产线及配套工程。
（1）根据产品方案确定各品种水泥配比为：
水泥品种
配比（%）
产量
备注
熟料
矿渣
粉煤灰
石膏
P.F32.5
60
--
35
5
10
P.C32.5
58
12
25
5
10
平均
59
6
30
5
20
（2）物料平衡
按照产品方案和配比对各种原材料进行了平衡计算，年需熟料120362吨，粉煤灰60607吨，矿渣13475吨，石膏10432吨。
（3）主要设备选型
本着先进、可靠的原则对本项目所需主要生产设备进行了选型，石膏破碎机为XP150×500型，水泥磨为φ2.4×13m型，水泥包装机为固定式四嘴，水泥散装机为SZ-100型。
（4）物料储存设施
本项目除水泥磨外主要为原料和水泥成品的储存，各物料储存设施见下表
物料储存设施一览表
序号
项目名称
面积或容积
1
熟料堆棚
1120m2
2
熟料圆库
628m3
3
矿渣堆棚
800
4
矿渣圆库
245m3
5
粉煤灰圆库
393m3
6
石膏堆棚
600m2
7
石膏圆库
157m3
5
水泥圆库
2355m3
6
袋装水泥成品库
1500m2
（5）工艺流程
该项目生产工艺流程为原材料输送、配料、水泥粉磨、产品包装（或散装）入库。
1.2.6项目投入资金及效益情况
（1）项目投资估算及资金筹措
本项目总投资估算为917.93万元。
其中：
建设投资783.04万元，铺底流动资金134.89万元。
资金筹措方式为：
建设投资及铺底流动资金全部自筹，所需铺底外流动资金314.74万元拟申请银行流动资金贷款解决，利率为5.31%。
（2）项目效益分析
项目建设期为1年，计算期拟定为15年,第2年投产，达到设计生产能力的80%，第3年达产。
本项目基准收益率定为10%。
本项目年均销售收入为3548.57万元，正常年总成本费用为3262.658万元。
其中:
固定成本439.25万元，可变成本2823万元；经营成本3202.09万元，年均利润总额为325.9万元。
各项财务评价指标如下:
全投资税后财务内部收益率为22.76％;
全投资税前财务内部收益率为32.04％;
全投资税后静态投资回收期为5.66年（含建设期）;
全投资税前静态投资回收期为4.49年（含建设期）。
全投资税后财务净现值（Ic=10%）为902.63万元;
全投资税前财务净现值（Ic=10%）为1604.4万元;
自有资金财务内部收益率为27.66％;
自有资金财务净现值（Ic=10%）为1049.33万元
投资利润率=（年均利润总额/项目总资金）%=26.44%;
投资利税率=（年均利税总额/项目总资金）%=26.44%;
盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）为57.64%
1.2.7主要技术经济指标
主要技术经济指标表表1-1
序号
项目
数量
单位
备注
1
建设规模
20
万吨/年
2
产品方案
P.F32.5水泥
10
万吨/年
散装率70%
P.F32.5水泥
10
万吨/年
散装率70%
2
厂区占地面积
19802
平方米
3
新增建筑面积
4820
平方米
新增构筑物容积
3778
立方米
4
项目定员
40
人
5
年工作日
310
天
6
总投资
917.93
万元
6.1
建设投资
783.04
万元
6.2
铺底流动资金
134.89
万元
7
年均销售收入
3548.57
万元
8
年均利润总额
325.9
万元
9
投资利润率
26.44
%
10
税后全投资内部收益率
22.76
%
11
财务净现值（Ic=10%）
902.63
万元
税后
12
静态投资回收期
5.66
年
税后
13
盈亏平衡点
57.64
%
1.3结论
本项目利用矿渣和电厂粉煤灰作混合材，利用石家庄矿峰水泥股份有限公司新型干法熟料每年生产优质水泥20万吨，供应当地及周边地区，项目建设符合国家和行业政策，有利于保护环境。
每年可利用粉煤灰近6万吨、矿渣1.3万吨，不仅减少粉煤灰和矿渣的堆存占地，又可降低水泥电耗、节约能源，同时提供40人就业。
本项目选用先进生产技术和可靠生产设备，估算项目总投资917.93万元，年均利润总额325.9万元。
本项目技术先进，有较好经济效益，项目建设可行。
第二章市场预测
2.1项目提出的背景
衡水市地处河北省东南部，东与沧州市的东光、吴桥和山东德州市毗邻，西与石家庄市的深泽、辛集接壤，南与邢台市的南宫、新河及山东武城县相连，北与保定市的安国、博野和沧州市的肃宁、泊头交界。
京九铁路、石德铁路和公路在该市交汇。
全市现有人口410.8万人，辖1区、8县和2个县级市，总面积8815km2。
2002年实现国内生产总值351亿元，人均国内生产总值8548元，财政收入20.6亿元。
某县位于河北省东南部，衡水市东北部，东与沧州市东光县隔南运河相望，西与武邑县交界，南与景县接壤。
北与泊头市为邻。
县城东西长45公里，南北宽18公里，总面积696.3平方公里。
县城距北京市256公里，天津市180公里，距省会石家庄市175公里，距衡水50公里。
武千路、富德路纵横穿越县城。
交通十分发达。
县域全部为平原。
根据某县的资源条件、社会经济发展条件，确定某县县经济发展战略指导思想为:
充分发挥当地优势，改善投资环境，培养引进入才，据国家产业政策，调整产业结构，依托市场，建立多层次的市场体系，充分发挥市场经济配置资源的作用，将某县建设成为经济强县。
2.2项目建设的必要性
随着国民经济的发展，国家基础设施如交通、水力、电力、农业、能源、小城镇建设等工程都需要大量的水泥，北京2008年奥运设施及由此拉动的其它建设更是需要大量水泥。
2003年对中国水泥工业
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