雨花区统战部部门决算公开说明Word文件下载.docx

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二、机构设置情况及部门决算单位构成

1、机构设置情况

中共长沙市雨花区委统一战线工作部是雨花区委主管统一战线的职能部门。

加挂中共长沙市雨花区委台湾工作办公室、长沙市雨花区归侨侨眷联合会共三个机构，2017年新增事业编制二级机构党外人士服务中心。

行政级别为正科级单位，现有在职在岗11人（其中含党外人士服务中心事业编制3人）、退休人员6人、雇员1人，共18人。

2、部门决算单位构成

本单位是一个独立的编制机构

三、部门收支概况

2017年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括局机关基本运行的经费，也包括各党派工作经费、春节走访慰问工作经费、工作特费及老年归侨生活费、台湾考察经费、涉台教育经费、“四同创建”工作和社会组织统战工作经费等项目经费。

结余是当年收入支出两抵后结转下年使用的经费指标。

（一）收入决算情况说明

2017年决算数474.89万元，比上年增加155.89万元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。

2017年全年收入总计477.25万元，其中上年结余2.36万元，财政拨款收入474.89万元，事业收入0万元。

（本年收入中上年结余占比0.49%，财政拨款收入占比99.51%）

（二）支出决算情况说明

2017年决算数471.25万元，比上年增加145.25万元（主要增加：

基本支出增加47.41万元，专项支出增加96.84万元），均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。

（本年支出中一般公共预算财政拨款支出占比100%）

2017年收支结余6万元，结转至下年使用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2017年一般公共预算财政拨款收入474.89万元，比上年增加155.89万元，（说明增减原因：

基本支出增加31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加17.06万元,住房保障支出—购房补贴增加3.88万元,港澳台侨事务增加8.10万元，专项支出增加95.85万元，主要是：

党外人士服务中心增加50万元，赴台考察经费增加20万元，台商看雨花专项工作经费10万元，微信公众号增加10万元，各党派工作经费增加5.85万元）；

一般公共预算财政拨款支出471.25万元，比上年增加145.25万元，主要增加：

基本支出增加47.41万元，专项支出增加97.84万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（1）财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款本年支出数471.25万元，占本年支出的100%（比重），比上年决算数增加145.25万元，主要原因是基本支出增加47.41万元，专项支出增加97.84万元。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出471.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出450.31万元，占95.56%；

社会保障和就业（类）支出17.06万元，占3.62%；

住房保障支出-购房补贴（类）支出3.88万元，占0.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为377万元，支出决算为471.25万元，完成年初预算的125%。

决算数大于预算数的主要原因是：

基本支出增加32.41万元，一般行政管理事物增加61.84万元，党外人士服务中心增加50万元，台商看雨花专项工作经费10万元，各党派工作经费增加1.84万元。

其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为208.06万元，支出决算为223.35万元，完成年初预算的107.35%。

决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员经费增加。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为169万元，支出决算为224.86万元，完成年初预算的133.05%。

决算数大于预算数的主要原因是新增党外人士服务中心二级机构，增加台商看雨花专项工作经费。

3、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。

年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2017年决算数为240.41万元，其中：

人员经费214.24万元，占89.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费26.17万元，占10.89%，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2017年决算数为230.84万元，包括括各党派工作经费、春节走访慰问工作经费、工作特费及老年归侨生活费、台湾考察经费、涉台教育经费、“四同创建”工作和社会组织统战工作经费等项目经费。

具体情况为：

各党派工作经费87.36万元，专项用于各党派工委组织七个及党外人士知识分子联谊会一个、台办及黄埔同学会、侨联、海联会、新社会阶层和社区统战工作经费；

春节走访慰问工作经费15.84万元，通过走访慰问将党委、政府的关心和温暖送到全区统战代表人士和特困对象身边，由统战部机关、台办、侨联和民宗外事侨务局分业务线走访区内各民主党派、工商联、无党派人士，走访台界代表人士，走访困难台胞、台属、归侨侨眷、少数民族同胞，走访黄埔同学会成员、原国民党起义投诚人员和抗战老兵及元老后代；

工作特费及老年归侨生活费1.53万元；

台办及涉台教育经费34.95万元，支付因公赴台考察和涉台教育基地的工作经费；

“四同创建”工作和社会组织统战工作经费18万元。

台商看雨花专项工作经费10万元。

党外人士服务中心工作经费49.98万元。

微信公众号工作经费7.20万元。

港澳台侨事务工作经费2.1万元，住房保障支出3.88万元。

八、“三公”经费支出决算情况说明（表7）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算数为21.39万元，完成预算的69%，其中：

因公出国（境）费支出决算为20.83万元，完成预算的69.43%；

公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的112%。

决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则花小钱办大事，使每笔资金能够发挥最大的效益。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加12.93万元，增长152.84%。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算20.83万元，占97.38%；

公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0.56万元，占2.62%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出20.83万元。

全部安排因公出国境团组1个，累计9人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年增加19.58万元，增长1566.4%。

主要原因是2016年台湾考察项目因台海形势紧张赴台考察只有台办主任一人参加。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

单位及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少4.92万元，下降100%。

主要原因是主要原因是公车改革，车辆上缴，无公务用车运行费和购置费。

3、公务接待费支出0.56万元。

主要用于。

2017年共接待国内来访团组4批次、71人次（包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年减少1.73万元，下降75.55%。

主要原因是减少了公务接待，严格按照公务接待要求遵守厉行节约。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、预算绩效情况说明

对2017年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有各党派工作经费1个项目开展了项目支出绩效自评。

涉及当年一般公共预算财政拨款87.36万元，其中，项目支出绩效评价87.36万元。

绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年我单位（行政、参公单位）的机关运行经费26.17万元。

比上年增加3.17万元，增长13.78%。

主要原因是新增党外人人士服务干部三名。

2、部门决算政府采购情况

2017年我单位政府采购决算总额3.02万元，其中：

货物类决算3.02万元、工程类决算0万元、服务类决算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，单位固定资产年末价值32.19万元。

车辆0台，金额0万元（其中，一般公务用车台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台）；

单价50万元以上通用设备0（台，套），金额0万元；

单价100万元以上专用设备0（台，套），金额0万元。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：

指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

2、基本支出：

是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：

是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：

纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

雨花区委统战部

2018年8月12日