上海市浦东新区Word文件下载.docx
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五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
16.55
九、医疗卫生与计划生育支出
5.33
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
4.27
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
2.64
年末结转和结余
总计
153.72
2017年度收入决算表
单位：
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
151.08
201
一般公共服务支出
02
政协事务
50
事业运行
208
社会保障和就业支出
16.55
05
行政事业单位离退休
事业单位离退休
0.05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.24
06
机关事业单位职业年金缴费支出
4.26
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
4.27
01
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
124.93
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
124.93
二、政府性基金预算财政拨款
16.55
5.33
4.27
151.08
年初财政拨款结转和结余
2.59
年末财政拨款结转和结余
2.59
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
153.67
153.67
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
104.23
基本工资
24.45
津贴补贴
2.71
03
奖金
2.50
04
其他社会保障缴费
8.90
伙食补助费
3.44
07
绩效工资
45.02
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
4.97
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
40.87
办公费
0.52
印刷费
咨询费
手续费
0.07
水费
电费
邮电费
0.38
取暖费
物业管理费
29.72
差旅费
0.01
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
1.66
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
1.00
29
福利费
0.72
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
3.97
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
2.82
303
对个人和家庭的补助
4.34
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.02
310
其他资本性支出
1.64
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
108.56
42.52
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
3
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为153.72万元、支出总计为153.72万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各增加9.59万元。
主要原因：
在职人员增减，年中调整预算。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计151.08万元，其中：
财政拨款收入151.08万元，占100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计151.08万元，其中：
基本支出151.08万元，占100%；
项目支出0万元。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算151.08万元。
与2016年度相比，财政拨款收入增加13.11万元，增长9.50%；
支出总计增加14.11万元，增长10.30%。
年中调整预算。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出151.08万元，占本年支出合计的100%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.11万元，增长10.30%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出151.08万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出124.93万元，占82.69%；
社会保障和就业支出16.55万元，占10.95%；
医疗卫生与计划生育支出5.33万元，占3.53%；
住房保障支出4.27万元，占2.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.49万元，支出决算为151.09万元，完成年初预算的103.14%。
决算数大于预算数的主要原因：
按规定年中调整预算。
其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）124.93万元。
主要用于：
按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出及日常公用经费支出。
年初预算为120.78万元，支出决算为124.93万元。
中调整预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.05万元，主要用于：
机关单位离退休人员各类项目支出。
年初预算为1.09万元，支出决算为0.05万元。
决算数小于预算数的主要原因：
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.24万元，主要用于：
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
年初预算为10.66万元，支出决算为12.24万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.26万元，主要用于：
按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.33万元,主要用于：
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.28万元。
按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
年初预算为4.37万元，支出决算为4.28万元。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出151.08万元，包括人员经费108.56万元，公用经费42.52万元。
基本支出中：
1、工资福利支出104.23万元，主要用于：
按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费等支出。
2、商品和服务支出40.87万元，主要用于：
政协机关日常办公用的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。
3、对个人和家庭的补助4.34万元，主要用于：
按照国家政策规定的机关事业单位离退休人员各类费用及按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金和购房补贴等的支出。
4.其他资本性支出1.64万元，主要用于：
为保障政协机关日常办公用设备购置支出。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩了“三公”经费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平，其中：
因公出国（境）费支出决算0万元；
公务用车购置及运行维护费支出0万元；
公务接待费支出0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；
公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；
在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；
在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；
2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费
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