两化融合体系记录表单文档格式.docx

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审批人：

审批日期：

销毁人签字：

监销人签字：

日期：

两化融合信息资源管理申请表

BK-RH-04-004A/0版

信息资源名称

单位

一、信息资源的必要性

二．现状

密码管理登记簿

BK-RH-04-005A/0版

计算机名称

使用部门

使用人

使用密码

业务流程和组织结构优化申请

BK-RH-04-006A/0版

优化申请部门

优化申请人

原业务流程或组织结构：

优化理由：

优化后效果：

评审结论：

业务流程和组织结构优化方案

BK-RH-04-007A/0版

优化方案名称

优化方案策划人

优化实施人

优化资源提供

优化时间

优化具体内容：

优化后效果跟踪

是否结案

需求提报表

BK-RH-04-008A/0版

需求目的

需求描述

提交时间

答复时间

点检情况

预计实施时间

提交人

项目试运行申请单

BK-RH-04-009A/0版

系统建设开发单位

申请人

联系电话

项目名称?

申请试运行日期

系统情况简单说明

一体化平台/业务应用集成要求?

□数据中心?

□企业门户?

□数据交换?

□业务应用

系统负责人意见

?

系统负责人（签字）?

日期?

年?

月?

日

业务主管部门意见

部门负责人（签字）?

运行维护单位试运行准备情况、上线试运行测试结果意见

单位负责人（签字）?

日?

信息化管理部门意见

执行情况

运行维护单位：

系统建设开发单位：

生成文档名称

IT资产借用单

编号：

BK-RH-04-010A/0版

借用部门

申请人

借出部门

借用时间

—

IT资产借出说明：

经办人：

申请人确认：

IT资产归还说明：

领导

意见

行政部

网络机房日巡检记录表

BK-RH-04-011A/0版

201年月日巡检人：

巡检记录

条目

内容（正常方框内打勾）

1

机房环境

1、卫生面貌□

2、异响□

3、异味□

4、异常痕迹□

5、照明可靠□

6、窗户密闭□

2

空调运行情况

1、空调可正常运行□

2、机房温湿度正常□

3

配电系统情况

1、电压范围正常□

2、配电柜状态正常□

3、防雷、接地设施完好可靠□

4

消防系统情况

1、消防设备齐全完好□

2、应急照明设施完好□

5

网络运行情况

1、光纤、防火墙、交换机连接正常□

2、网络通讯正常□

3、数据指示灯正常□

4、交换机端口及网线连接状况正常□

5、设备标示、标签是否清晰牢固□

存在问题

解决情况

数据分析报告

BK-RH-04-012A/0版

项目名称

数据分析内容

总体评述

审核：

批准：

调整需求征集表

BK-RH-04-013A/0版

需求日期

需求部门

需求产生原因：

需求内容：

年度两化融合评测工作计划

BK-RH-04-014A/0版

评测目的

评测范围

评测依据

会议时间

会议地点

主持人

参加人员

评测

内　　容

要求配合

事　　项

备注：

　　审核：

　　　　批准：

评估/测量/考核计划

BK-RH-04-015A/0版

评估/测量/考核目的

评估/测量/考核范围

评估/测量/考核依据

评估/测量/考核内容

两化融合评估/测量/考核报告

BK-RH-04-016A/0版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

主持人

评审日期

评估/测量/考核评审内容及概况：

综合评价及结论：

改进要求：

　审核：

　　　批准：

绩效考核评定表

被考核人：

　　　　　　　　岗位名称：

　　　　　　　　　　考核周期：

编号：

BK-RH-04-017A/0版

考核项目

考核指标

员工自评（满分100）

上级评分

（满分100）

理由说明

（100-90或60分以下）

工作业绩（70%）

目标达成率（30%）

工作完成质量（20%）

工作完成及时率（20%）

工作态度（30%）

主动、积极性（10%）

责任心（20%）

员工评分合计

上级评分合计

最终得分

奖金系数

=（员工评分合计*30%）+（上级评分合计*70%）=

绩效面谈

直接主管签名：

被考核者签名：

人力资源中心审核意　　见

上级主管核定意见

说明：

1、请各单位根据被考核岗位的工作性质与目标，对每个考核指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；

　　　2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；

　　　3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。

纠正和预防实施计划

BK-RH-04-018A/0版

责任部门或单位

计划实施日期：

年月日

类型

□纠正□预防

要求完成日期：

不符合项描述：

不符合项原因分析：

采取实施方法：

执行措施人员：

纠正预防措施实施情况及效果评价：

纠正预防措施实施情况及效果验证：

两化融合______年度内部审核计划表

BK-RH-04-019A/0版

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核方法：

审核时间：

两化融合内审日程安排表

BK-RH-04-020A/0版

时间

审核人员

受审核部门及人员

审核要素

两化融合内审检查表

BK-RH-04-021A/0版

受审核

部门

审核时间

内审员

审核组长

受审核人

标准条款

审核内容及方法

现场审核记录

结论

两化融合内审不合格报告

BK-RH-04-022A/0版

受审部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述：

不符合条款及原因：

不合格类型：

一般□严重□

审核员：

部门负责人：

不合格原因分析：

部门负责人：

建立的纠正措施计划（预防完成日期）：

部门负责人：

审核员认可：

管理者代表批准

签字：

纠正措施完成情况：

纠正措施验证：

两化融合内部审核报告

BK-RH-04-023A/0版

审核日期：

审核组长：

审核员：

审核过程综述

不合格项统计与分析

两化融合管理评审计划

BK-RH-04-024A/0版　

评审时间

地点

管理评审内容：

评审准备要求：

参加评审人员：

两化融合管理评审记录

BK-RH-04-025A/0版

主管部门

参评人员

记录及纪要起草人

会议日期

纪要（可附加页）

两化管理评审报告

BK-RH-04-026A/0版

管理评审报告

评审目的：

评审内容：

评审情况综述：

措施要求：