太平路街道办事处Word文件下载.docx

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10、承办上级交办的其它工作。

2、机构人员情况

丰润区太平路街道办事处隶属于唐山市丰润区人民政府，根据区编办最近核定的三定方案要求，太平路街道办事处为行政编制单位，内设四个行政职能科室，即行政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、城市管理办公室；

四个事业职能办公室，即农村经济经营管理站、文化综合服务中心、劳动就业社会保障服务所、城管中队。

人员编制总数为行政编制22人，事业编制22人，实有行政在编在岗人员23人，事业在编在岗人员14人，编外人员2人。

财政统发工资人数为38人，编外1人单位发放。

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市丰润区太平路街道办事处

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排总体情况

1、2019年一般公共预算拨款收入11122342.64元。

2、2019年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出11122342.64元。

其中人员经费支出10043232.64元，日常公用经费支出369560元，项目支出709550元。

3、与上年相比增加91.56万元，其中：

人员经费增加501.1万元，主要是社区人员149人工资保险及编外人员杨福星工资保险列入了其他工资福利支出；

正常公用经费增加1.58万元，主要是环保所增加皮卡车一辆费用提高；

项目支出减少411.12万元，主要是社区人员经费今年列入了人员经费，没有列入项目支出。

三、机关运行经费安排情况

（一）、日常公用经费支出总计369560元。

其中：

1、办公费：

70000元。

2、水电费：

25000元。

3、邮电费：

10920元。

4、取暖费：

68400元。

用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。

5、劳务费：

12000元。

6、工会经费:

3800元。

按在职职工每人每年100元安排。

7、福利费：

6040元：

按在职职工每人每年150元安排。

退休人员每年20元安排。

8、公务用车运行维护费：

60000元，比上年增加20000元，主要是环保所新增皮卡车一辆，费用增加。

9、其他交通费（公务交通补贴）：

113400元。

（二）太平路街道办事处2019年预算安排其他工资福利支出5831700元，其中：

社区保洁人员工资731600元，2018年安排到人员经费-其他工资福利支出，本年无变化；

社区人员经费5009000元（社区在职人员149人及退休45人工资及保险）,2018年安排到项目支出，本年安排到其他工资福利支出；

编外人员杨福星工资及保险99200元，2018年预算追加，本年列入预算。

具体情况如下；

一、社区保洁员费用731600元：

明细如下：

1、清扫工资，每150户配备一名清扫员，扣除收取卫生费的80%，7818户/150*120%=63人，63人*800元/月*12-30元/户*7818*80%=417230元；

2、村居保洁工资，每100户配备一名清扫员1500户/100户*120%=18人，18人*12月*500元/月=108000元；

3、三级马路清扫费（68380平方米加园东社区51600平方米）*1.50元/平方米=179970元；

4、清扫工具费88*300=26400元。

二、社区人员工资及保险5009000元。

2018年太办辖区共有社区人员149人，其中社保员33人，社区工作人员110人，2018年7月由价格评估中心调入6人；

2018年退休社区人员46人，2019年预算退休人员46人。

2018年初太办辖区共有12个社区，2018年下半年新增唐车社区、中建城社区、园林社区、园北社区4个社区,2018年底共有社区16个，费用明细如下：

1、人员工资1800*12*143+1650*12*6=3207600元；

2、医疗保险3342*12*7%*149=418285元；

3、大病保险11*12*149=19668元;

4、生育保险3342*12*0.25%*149=14939元;

5、工伤保险3264*12*0.5%*149=19181元;

6、养老保险3264*12*20%*149=1167207元；

7、社区退休人员46人医疗保险合计162120元。

三、编外人员杨福星2019年工资及保险99200元。

杨福星为志愿兵转业人员，其一直在太平路街道社区工作，执行社区人员工资标准，2018年按事业人员工资标准执行工资及各项保险待遇，因没有编制没有纳入工资统发，2018年费用由预算单独进行追加，2019年预算将其费用列入到其他工资福利支出，具体明细如下：

1、工资5540*12=66480元；

2、各种保险及公积金5540*12*（20+0.5+1+7+0.25+12）%=27048元；

3、大病保险11*12=132元；

4、取暖费5540元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2019年度本单位“三公”经费预算总额为60000元，比上年预算增加20000元，增加原因是环保所增加皮卡车一辆，费用增加。

具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费

2019年度公务用车运行维护费共计安排60000元，较上年预算增加20000元。

（1）公务用车购置费为0元。

（2）公务用车运行维护费为60000元，较上年预算增加20000元，主要是环保所新增皮卡车一辆，费用增加。

2、公务接待费

2019年度共计安排0元，较上年预算无增减变化。

3、因公出国（境）费

2019年度安排0元。

较上年预算无增减变化。

五、绩效预算信息情况

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、社会管理与服务

188000.00

组织指导基层政权建设

建立健全城乡基层群众自治组织，

　　1、基层政权建设

组织指导农村干部培训；

指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开

建立健全基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”

产出指标

村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。

二、卫计政务管理

10000.00

监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设

保障卫生计生事业顺利发展。

　　1、综合业务管理

开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。

保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平。

卫生计生重大违法案件查处数量占发生数量比例

三、政务服务

政务公开。

完成政务信息公开工作的指导监督工作

　　1、政务公开

指导和协调办事处政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

通过完成政务信息公开工作的指导监督工作，使政府信息公开业务队伍素质不断提高

反映办事处政务公开工作程度

四、政务服务

办事处会议管理

做好办事处会议保障

　　1、会议管理

办事处会议的准备和服务工作，协助办事处领导组织会议决定事项的落实。

做好办事处会议保障；

控制会议费开支规模。

反映大型会议控制预算、规模的结果

五、政务服务

511550

机关后勤工作、督察督办

基础工作有创新、常规工作见特色

保障机关后勤工作；

组织实施机关事务工作人员岗位培训，。

推进机关事务管理工作科学发展；

提高管理、保障、服务水平

办事处机关事务管理综合业务工作完成率

六、应急管理

办事处值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实办事处领导指示。

有效保证办事处日常应急值守和突发事件应对处置工作

　　1、应急管理

确保办事处应急工作顺利完成；

各类突发事件得到及时妥善处置

反映办事处突发事件是否能够得到及时发现并部署处理措施情况

六、政府采购预算情况

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

太平路办事处小计

44800

办公设备改造

30400

计算机设备及软件

A0201

台

8

3800

14400

1800

七、国有资产情况

2018年底固定资产原值84.46万元，其中通用设备29.99万元；

公务用车2辆，42.1万元；

其他车辆1辆，7.69万元；

家具、用具4.68万元。

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

—

84.46

1、房屋（平方米）

2、车辆（台、辆）

49.79

3、单价在20万元以上设备

4、其他固定资产

34.67

比2017年固定资产原值69.58万元，增加了14.88万元，主要是办公设备更新及环保所新增皮卡车一辆。

2019年计划新购置电脑8台，价值30400元，计划购置打印机8台，价值14400元。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：

指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结余分配:

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、“三公”经费:

财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、其他交通费用:

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

9、机关运行经费:

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、住房改革支出:

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、其他情况说明

政府性基金支出和国有资本经营支出：

无