丰正华丰田之路.ppt

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二二000七年三月七年三月第一部分第一部分:

公司概况公司概况一、海口丰正华丰田简介一、海口丰正华丰田简介二、二、2006丰正华丰田大事记丰正华丰田大事记第二部分第二部分:

近两年经营业绩近两年经营业绩一、一、2005年经营业绩年经营业绩二、二、2006年经营业绩年经营业绩三、三、2006年财务数据说明年财务数据说明第三部分第三部分:

海南概况及汽车市场行情海南概况及汽车市场行情一、地理位置一、地理位置二、风俗人情二、风俗人情三、经济指标三、经济指标四、海南汽车市场行情四、海南汽车市场行情第四部分第四部分:

营销推广活动与营销推广活动与CS活动活动第五部分：

面临的课题第五部分：

面临的课题第一部分第一部分:

公司概况公司概况公司背景公司名称：

公司名称：

海口丰正华丰田汽车销售海口丰正华丰田汽车销售服务有限公司服务有限公司注册资金：

注册资金：

1000万元万元李福建出资李福建出资510万元万元,占占51潘官华出资潘官华出资490万元万元,占占49注册地址：

注册地址：

海口市南海大道海口市南海大道67号号法人代表：

法人代表：

李福建李福建销售部配件部维修部董事长副总经理经理办人事部行政部副总经理顾客关联部总经理财务部大客户部二手车置换部企划部公司组织架构公司介绍：

公司介绍：

海口丰正华丰田汽车销售服务有限公司海口丰正华丰田汽车销售服务有限公司2001年成立，年成立，2002年获得海南省一类汽车年获得海南省一类汽车维修资质资格及汽车进出口经营权，维修资质资格及汽车进出口经营权，2004年年6月获得一汽丰田特许经销权，现经营丰田月获得一汽丰田特许经销权，现经营丰田皇冠、锐志、花冠、威驰、普锐斯、普拉多以及其他进口丰田品牌，是一家集整车销售、皇冠、锐志、花冠、威驰、普锐斯、普拉多以及其他进口丰田品牌，是一家集整车销售、售后维修保养、零配件供应、信息反馈为一体的专业售后维修保养、零配件供应、信息反馈为一体的专业4S店。

店。

公司成立近公司成立近5年来，始终立足年来，始终立足“以诚信为道以诚信为道建百年老店建百年老店”的经营理念，信守的经营理念，信守“专业专业对车对车诚意待人诚意待人”的服务宗旨，取得了骄人的经营业绩，位居海南汽车销售行业前列。

的服务宗旨，取得了骄人的经营业绩，位居海南汽车销售行业前列。

丰正华丰田全体员工竭诚欢迎各界朋友光临惠顾，尽享丰田汽车的品质与乐趣，感丰正华丰田全体员工竭诚欢迎各界朋友光临惠顾，尽享丰田汽车的品质与乐趣，感受丰正华人激情受丰正华人激情1、2006年度在全国年度在全国250多家一汽丰田多家一汽丰田4S经销店中，丰正华丰田综合排名第经销店中，丰正华丰田综合排名第12位。

位。

2、2006年度荣获一汽丰田年度荣获一汽丰田“优秀市场营销奖优秀市场营销奖”，在海南乘用车销量市场排名第，在海南乘用车销量市场排名第2位，销售收位，销售收入达入达3个多亿元，市场排名第一位，市场占有率达个多亿元，市场排名第一位，市场占有率达8.8%。

3、2006年度年度DLR零件业务零件业务Incentive系统中，配件部在接受一汽丰田系统中，配件部在接受一汽丰田10项重点项目考核、项重点项目考核、评价中，在全国评价中，在全国250多家多家4S店中全国综合排名第店中全国综合排名第14位，取得了骄人的业绩。

位，取得了骄人的业绩。

4、2006年在一汽丰田提高年在一汽丰田提高CS马拉松活动中，荣获马拉松活动中，荣获“华南区优秀经销店华南区优秀经销店”称号。

称号。

5、维修部员工邓云峰获得一汽丰田最高技术等级（维修部员工邓云峰获得一汽丰田最高技术等级（4级）资格证书级）资格证书丰田诊断技师资格。

丰田诊断技师资格。

6、“5.28关注残疾儿童关注残疾儿童感恩社会感恩社会”大型公益活动大型公益活动,丰正华丰田赞助海南特殊教育学校人民币丰正华丰田赞助海南特殊教育学校人民币68000元。

元。

7、2006年年8月丰正华丰田公司网站：

月丰正华丰田公司网站：

正式开通！

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8、2006年年8月月29日丰正华丰田车友会吊罗山森林探险自驾游活动，创海南自驾游活动规模日丰正华丰田车友会吊罗山森林探险自驾游活动，创海南自驾游活动规模最大、参与人数最多之纪录。

最大、参与人数最多之纪录。

9、2006年年9月月25日日三亚丰正华丰田三亚丰正华丰田4S店获得一汽丰田授权。

店获得一汽丰田授权。

10、2006年年11月月18日日“传承丰田文化传承丰田文化构建车友之家构建车友之家”丰正华丰田高端客户联谊酒会成功举办。

丰正华丰田高端客户联谊酒会成功举办。

11、2006年年12月月9日首届丰正华爱车安全驾训营开营！

日首届丰正华爱车安全驾训营开营！

12、海南日报报业集团主办的、海南日报报业集团主办的2006海南年度汽车评选活动中：

一汽丰田皇冠荣获二项大奖：

海南年度汽车评选活动中：

一汽丰田皇冠荣获二项大奖：

2006年度豪华轿车奖、年度豪华轿车奖、2006年度最具推广创意车型奖。

年度最具推广创意车型奖。

2000620006度丰正华丰田大事记度丰正华丰田大事记第二部分第二部分:

近两年经营业绩近两年经营业绩541046562408156113107891151922005年销售业绩2005年全年销售总台数为年全年销售总台数为1100台台,实现销售收入实现销售收入2.2亿元亿元2006年销售业绩2006年全年共销售车辆年全年共销售车辆1660台台,比上年同比增长比上年同比增长31%维修部维修部20052005年经营业绩年经营业绩45.452.557.28155.657.191.762.196.190111.52005年全年维修入厂台次为年全年维修入厂台次为10460台台,实现维修收入实现维修收入846.3万元万元36.1维修部维修部200年经营业绩年经营业绩2006全年维修台次为全年维修台次为19199台，比上年增长台，比上年增长83.5%，实现销售收入实现销售收入1602.5万元万元,比上年增长比上年增长89.3%05年、年、06年销售台次增幅曲线图年销售台次增幅曲线图四、四、2006年财务数据分析：

年财务数据分析：

销售台数销售台数2006年实绩年实绩（上报丰田数据上报丰田数据）2006年丰田计划年丰田计划完成丰田计划比率完成丰田计划比率台数（台）国产新车COROLLA694643108%VIOS327279117%CROWN292274107%REIZ26629590%PRADO1010100%COASTER253181%LC10011100%TERIOS40100%PRIUS71644%小计16261549105%进口车120二手車313882%2006年各车型计划完成情况表2006年销售台数为1650台，完成一汽丰田计划105%，全年销售额33025万元，完成店内计划103%。

（一）销售部财务分析:

（表一）（财务部提供）项目目本年累本年累计数数店内年店内年计划数划数完成率完成率一、商品一、商品销售收入售收入333,462,129.72322,019,234104%其中：

汽车收入322,663,166.11308,143,514105%精品收入3,024,531.506,000,00050%保险收入2,983,168.11-进口车收入4,755,314.007,875,72060%其他收入27,000.00-减：

商品减：

商品销售成本售成本313,345,621.47298,467,334105%其中：

汽车销售成本303,849,175.90286,564,165106%精品成本1,625,945.554,500,00036%保险成本2,446,197.85-进口车成本4,496,563.177,403,16961%其他成本21,600.00-PDS检查198,081.00-5000-10000公里保修708,058.00-二、商品二、商品销售利售利润20,116,508.2523,551,90085%三、三、经营费用用3,326,805.471,978,000168%四、四、销售利售利润16,789,702.7821,573,90077.82%1、汽车销售。

、汽车销售。

国产车销售额32,266万元，毛利1881万元，毛利率5.83%,进口车销售额476万元,毛利26万元,毛利率5.46万元.2、精品销售。

、精品销售。

精品销售额302万元，毛利140万元，毛利率46.36%.3、保险销售。

、保险销售。

保险销售额298万元，毛利53万元，毛利率17.79%2006年销售部损益情况年销售部损益情况（财务部提供）（表二）类别类别项目项目合计合计丰田纯牌销售收入7,205,050.00配件成本5,339,685.70配件销售利润1,865,364.30非纯牌配件油类销售收入2,695,485.90配件成本2,065,352.24配件销售利润630,133.66合计销售收入9,900,535.90配件成本7,405,037.94提成金额104,110.47配件销售利润2,391,387.49（二二）配件部销售分析配件部销售分析:

财务说明财务说明:

2006年配件部收入年配件部收入990万元万元,配件成本配件成本740万元万元,提成提成10.4万元万元,利润利润239万元万元.其中纯牌配件销售其中纯牌配件销售利润利润186.5万元万元,非纯牌配件销售利非纯牌配件销售利润润63万元万元.（财务部提供）（表三）项目目本年累本年累计数数现金金银行存款行存款转帐挂挂帐内部无内部无小小计维修总收入5,761,632.00121,275.008,893,589.831,003,353.00377,233.0016,157,082.83其中:

工工时收入收入1,586,275.0029,840.002,170,301.20800.001,450.003,788,666.20配件收入配件收入3,757,479.0070,998.003,325,186.132,280.00158.007,156,101.13保修保修费2,018,437.002,018,437.00精品收入精品收入221,682.0010,980.00861,839.0050.008,009.001,102,560.00PDS检查费198,081.00198,081.005000公里保养834.50487,579.00488,413.5010000公里保养400.00220,479.00220,879.00保险收入103,708.00103,708.00销售部加工费92,074.0092,074.00其它收入92,488.009,457.00516,592.002,010.00367,616.00988,163.00（三三）维修收入分析维修收入分析（财务部提供）2006年维修收入年报表（表四）（表五）（财务部提供）维修部各项收入占总收入比例维修部各项收入占总收入比例（表六）维修收入以客户类型区分比例表维修收入以客户类型区分比例表（财务部提供）2006年公司总资产突破一个亿达到10050万元，其中净资产5461万元。

全年销售收入突破三亿大关达到30937万元，比去年同期增加10847万元，净利润1218万元，比去年同期增加306万元。

全年现金净流量1641万元。

（四四）关于公司资产的财务说明关于公司资产的财务说明:

第三部分、海南概况及汽车市场行情第三部分、海南概况及汽车市场行情一、海南地理位置：

一、海南地理位置：

海南地处祖国南端的南海上，是中国南海上的一颗璀璨的明珠，是仅次于台湾的第二大岛北隔琼州海峡与雷州半岛相望，地处热带，长夏无冬。

全岛面积约为3.4万平方公里，人口为831万，其中有黎、苗等少数民族约120多万人。

下辖海口、三亚、文昌、琼海、万宁、五指山、东方、儋州等8个市；临高等四县和6个黎苗族自治县。

海南岛迷人的海水、雪白的沙滩、明媚的阳光，旖旎的海底世界及富有传奇色彩的少数民族风情定会使您流连忘返。

这里四季如春鲜花盛开、瓜果飘香，阳光、沙滩、海水、空气