生猪屠宰厂建设项目建设可行性研究报告.docx

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生猪屠宰厂建设项目建设可行性研究报告

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一、总论

（一）项目背景

1、项目名称

***县生猪屠宰厂建设

2、建设单位概况

建设单位：

******农业综合开发有限公司。

公司组建于2009年5月，属非公有制企业。

生产经营以运销商品肥猪为主。

2003年以公司为主成立了***县养殖业协会，公司成了全县的养殖龙头企业。

2004年共组织收购肥猪2.5万头运往“两广”及海南等省（区），实现销售收入1135万元，利润总额50万元，有效地解决了养猪基地县卖猪难的问题，为当地农民增加畜牧业收入996万元。

到二00四年十二月末，公司注册资金81万元，拥有资产总额388万元，资产负债率66.23％，现有职工46人。

3、可行性研究报告的编制依据

3.1《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》；

3.2《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》；

3.3《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；

3.4《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》；

3.5***省委、省政府（2004）5号文件《关于把畜牧业发展成为国民经济重要产业的若干意见》；

3.6《中共***州委、州人民政府关于加快畜牧业发展的决定》；

3.7***州“十一五”畜牧业发展规划；

3.8******农业综合开发有限公司提供的其他有关资料。

4、项目提出的理由及过程

畜牧业是***农业的重要组成部分，据2004年统计，全省畜牧业总产值240.70亿元，约占农业总产值的30.25％，在农业经济结构中仅次于种植业。

在畜牧业中养猪业是基础。

2004年末全省生猪存栏2554.13万头，同年的肉类构成猪肉占80％以上，是当前和今后一个相当长的时间内的国民消费的主要肉食品。

***省畜牧业发展规划提出用10年时间使畜牧业产值占农业总产值的比重增至60％，其中:

养猪产业占有很大的比重。

但我省目前养殖业的良种覆盖率不到10％，配合饲料普及率不到20％。

畜产品加工业落后，即便是生猪屠宰加工业在省内虽领先于其他肉类加工业，但却远远落后于其他省（区）。

在省内，***市的生猪屠宰加工领先各地（州），但也仅仅是做到定点屠宰而已，普遍存在二次污染的情况，其余县、市的总体情况更差，猪肉食品安全尚有较大隐患。

用现代畜牧业的安全，低耗、高效及持续的基本标志衡量，任务十分艰巨。

其中按现代标准实施的生猪屠宰及后续的深加工既是畜牧业再增值的后续产业，也是保证猪肉食品生产安全和卫生安全的重要技术手段。

***县***牧业开发有限责任公司，在总结运销商品猪取得一定发展经验的基础上，通过组织人员到外地进行市场调查，借鉴外地发展猪肉生产的先进理念，根据国标“肉类加工厂卫生规范”（GB12694—90），“肉类加工工业水污染物排放标准”（GB13457-1992、“猪屠宰与分割车间设计规范”（GB50317—2000）的要求，***县***牧业开发有限责任公司提出该项目，并委托我“***山海技术经济咨询公司”编写该项目的可行性研究报告。

5、拟建地点

***县***乡。

6、建设规模与目标

6.1加工能力

年屠宰加工生猪60000头，年加工时间300天，日屠宰加工能力200头，日加工时间8小时（常年单班制，必要时，可加半班）。

6.2建设内容及规模

包括生产、辅助生产和公用设施三个部分。

生产建设主要有待宰间、屠宰车间、分割车间、冷库等；辅助生产建设主要是机修、污水处理等设施；公用设施为供配电、排水、办公楼、职工宿舍楼及道路等；相应的占地面积19.6亩；总建筑面积2150m2，其中生产设施用房1300m2、辅助生产设施用房350m2、办公楼及生活用房500m2。

6.3产品类型及规模

按日屠宰加工200头计算，年实际加工数为60000头，产品包括：

主产品保鲜猪肉3740吨（包括肥肉）、猪肝150吨、头脚360吨、大

小肠180吨，猪肚120吨，其他383吨；副产品猪皮6万张。

（二）主要技术经济指标

1、平均每头猪胴体重110kg。

2、项目总资金：

1018.5万元，其中:

建设投资为907.6万元，流动资金110.9万元。

3、年销售收入6087万元，年均销售利润155.01万元，项目财务内部收益率为17.94％（税前），静态投资回收期为6.9年。

（三）问题及建议

1、项目承担单位此前虽也经营生猪运销业务，但基本未接触屠宰业务，故对项目建成后的运行管理而言，毕竟相对生疏，建议在项目启动的同时，启动人才的招聘和培训，以适应新型业务工作开展的需要。

2、由于该项目的猪源来自于县内各养殖户，原料的整体水平的不一致是客观存在的，这就导致了产品规格的不一致，对分割加工而言，这是十分不利的。

但因项目单位又不可能自己解决猪源问题，建议建设单位选择县内外数个乡、镇签订长期稳定的生猪供应合同，保证品种、规格、数量、质量相对一致的猪源的持续供应，以确保产品的质量和卫生安全，以及产品规格的相对一致性。

二、市场分析

（一）国内外猪肉生产现状

世界主要猪肉生产国包括中国、美国、德国、西班牙、法国、波兰、加拿大、丹麦、荷兰、原俄联邦、意大利、越南。

根据联合国粮农组织统计，世界猪肉生产最近五年增长了15.9%,即从2000年的9100万吨增加到2007年的10547万吨。

中国是最大的生产国，近几年保持着增长的势头，在2000—2007年期间，产量从4160万吨增加到5449.6万吨，增加31％。

2008年，全县肥猪出栏480168头，同比增长24.2%；全县实现畜牧业产值55563万元，同比增长16.2%，占农业总产值140586万元的39.5%，农民人均畜牧业纯收入达718元，同比增加141.5元，占农民人均纯收入1896元的37.9%。

（二）世界猪肉生产、消费及贸易情况预测

据有关部门预测，到2010年世界猪肉消费量将达到10000万吨左右。

在《世界农业市场展望（2002—2009年）》中，欧盟对未来7年的世界猪肉市场格局进行了分析和预测。

普遍认为，由于亚洲和拉丁美洲人口和收入的增长，猪肉行业的产量和消费都会持续增长。

1、东南亚地区市场

据USDA、OECD和FAPRI预测，由于亚洲人口和收入的增长，日本、我国大陆和香港特别行政区猪肉行业在产量和消费上都将持续

增长。

日本到80年代后期，猪肉生产大幅度下降，进口量增加。

我国台湾省随之成为重要的猪肉出口者，主要供应日本市场，但根据台湾当局为了解决环境问题，今后将逐步压缩养猪业规模的政策，台湾省对日的猪肉出口量未来几年将急剧减少，这将有可能为我国提供扩大向日本出口猪肉的机会。

香港特别行政区猪肉消费量的持续增长，也会给我国猪肉生产带来贸易机会。

2、其他国际市场

根据FAPRI、USDA和OECD预测，世界猪肉产量增加的大部分（50％以上）可能来自中国。

对美国、欧盟、巴西、墨西哥、波兰和加拿大的预测显示，产量都有明显提高。

预期日本猪肉产量会下滑，但是下降幅度低于过去10年的水平。

由于收入和人口增长，预期欧盟、美国、加拿大和日本成熟的猪肉市场的需求会有适度增长。

一些国家消费市场缓慢会被来自亚洲和拉丁美洲的由人口增长、价格低廉和整体经济菩改善所带来的消费的强劲增长所部分抵消。

据FAPRI预测，在中国、巴西和墨西哥，2001一2009年期间分别增长14％，l6％和22％。

预期全球猪肉贸易在中期内继续增长，平均年增长率在2.9％（USDA）和5.3％（FAPRI）之间，即2001年和2009年额外进口75万吨和115万吨。

根据预测，猪肉贸易的增长主要由亚洲进口国家和地区（特别是日本、中国大陆和香港）、墨西哥和原俄联邦的强劲需求所带动。

根据USDA预测，到2009年原俄联邦猪肉净进口将达到775000吨，即增加175000吨。

OECD的预测，到2007年原俄联邦净进口达到840000吨，比2001年增加360000吨。

在未来十年，日本依然是世界最大的猪肉进口国，净进口超过110万吨。

墨西哥猪肉行业产量增长势头强劲，净进口增长减少到71000吨（USDA）和60000吨（OECD）。

USDA和FAPRI预测，巴西和加拿大出口导向和低成本的猪肉加工工业可以获得世界猪肉贸易的持续增长份额。

据FAPRI分析，巴西的竞争力得利于生产力的进一步提高（喂养项目）、国内财政政策、设施信贷和投资的有利条件以及弱势巴西货币。

通过集中和垂直整和以及提高生产力的重大改组，预期加拿大猪肉工业的营销和加工部门仍会提高加拿大的竞争力。

对欧盟和美国的预测显得比较复杂，欧盟是世界上最大的猪肉出口地区，预期猪肉出口会有适度增长，而美国会由于来自巴西、加拿大以及波兰和匈牙利等新兴出口国的竞争而失去一些市场份额。

（三）国内猪肉生产、消费及进出口情况分析

1、国内生产、消费情况

养猪一直是我国优势产业，改革开放以来，我国的生猪生产取得了长足的发展，举世瞩目，多年保持世界产量第一。

2007年我国生猪年末存栏49138万头，肉猪出栏48697万头，猪肉产量3681万吨。

我国不但是世界上猪肉（生猪）生产的大国，而且也是猪肉消费大国。

我国生产的猪肉的绝大部分（98％左右）用于居民消费，猪肉消费量逐年增加，从2000年人均20.24kg提高到2004年的32.1lkg。

根据USDA等预测，至2009年，我国的年人均消费将提高到36.6kg。

这一预测结果和我国“十一五”的规划指标相吻合。

据了解，目前我国居民的肉食消费以鲜肉为主，冷却肉和各类肉制品所占比重较小。

“十一五”期间，随着生活水平的提高，以及由此引起的消费习惯的变化，各种精深加工的分部位冷却肉、小包装分割肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品，以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升。

这些因素都将加快和推动我国肉类产品结构的优化。

预计到2010年，小包装保鲜分割猪肉，冷却猪肉的上市量在大中城市将达到2004年的两倍，市场前景广阔。

2、生猪及猪肉的对外出口

2007年，我国生猪产品（包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉、猪杂碎和活猪）出口41.68万吨，出口额9.66亿美元，同比分别增长35.79%和47.46%。

其中，鲜冷冻猪肉出口量和出口额分别占生猪产品出口的69.88%和47.60%；加工猪肉分别占29.60%和27.45%；活猪出口占出口总额的24.82%。

　　生猪产品进口量为29.11万吨，同比下降6.70%；进口额为2.40亿美元，同比增长21.52%。

其中，鲜冷冻猪肉进口量和进口额分别占生猪产品的24.22%和22.70%。

　　我国生猪产品出口大于进口，呈现贸易顺差。

2007年，我国鲜冷冻猪肉出口量为29.13万吨，出口额为4.60亿美元，同比分别增长36.43%和70.74%。

　　鲜冷冻猪肉主要出口国家和地区有：

朝鲜、我国香港地区和俄罗斯，出口量合计为24.43万吨，占猪肉出口总量的83.89%。

与上年同期相比，出口量分别增长了85.62%、13.67%和1.10%。

（四）项目产品的市场定位

***县每年出栏生猪28万头左右，大部分销往广东、***，由于销售的市场太集中，销售时间、数量、价格等受制于省外经销商，对以***为中心的养猪农户的养猪积极性和养猪效益的影响很大，故“养猪难、卖猪难”成了当地政府和农户的一大心病。

为拓宽***生猪（猪肉）的销售渠道，打破两广猪贩控制销售的被动局面（掌握了冷冻保鲜肉便掌握了主动权），该项目的产品定位仍然是以两广市场为主，积极开拓其他省外大中城市消费市场，力争控制县内消费市场的一半。

三、建设规模及产品方案

（一）建设的指导思想及方案确定的依据

l、指导思想

本着提高产品质量、繁荣市场经济、增加农民收入的目的，以全县商品猪生产基地乡、镇为依托，以市场为导向，通过本项目的实施，从加工环