汽车检测实验室程序表格Word文档下载推荐.docx
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文件更改日期
文档管理员
第页共页
受控文件一览表
JL/4.3C/1.0编号：
序
号
文件编码
页数
归档日期
编制人
批准人
备注
服务方和供应品控制清单
JL/4.5A/1.0编号：
物品名称（服务方）
规格型号
质量要求
供应商
第页共页
监督人员监督活动计划
JL/4.1B/1.0编号：
受监督的部门
和区域
监督环节（关键的环节、操作过程、主要的步骤、重要检测任务、新上岗和关键环节人员等）
监督内容（人员能力、设备操作、受检车辆完整性、检测方法、环境设施、公正行为等）
监督
频次
人员
备注
第页共页
监督员监督报告
JL/4.1C/1.0编号：
监督日期
部门或区域
监督人员
监督内容
监督环节
人员提问和
观察操作
设备操作和设备维护
检测过程
规范性
环境条件控制结果和记录
检测程序的
熟练程度
结论
Y
Y’
N
监督中存在的问题
对监督的问题的处理
采购申请表
JL/4.5B/1.0编号：
名称
规格型号
数量
计划
价格
供货
时间
验收
方式
用途
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
计划人：
年月日
合格供应商一览表
JL/4.5D/1.0编号：
外部供应服务单位名称
提供服务的内容和供应品
供应商资质
编制人：
物品发放记录
JL/4.5C/1.0编号：
发放日期
物品名称
规格
数量
领用人签字
库存余量
合同评审记录
JL/4.6A/1.0编号：
评审主持人
评审时间
评审参加人
评审记录人
检测委托单位信息
车辆厂牌型号
车辆牌照号
车辆颜色
底盘型号
委托方要求、标书和合同特殊条款
依据文件
条款编号和条款要求（包括口头要求）：
评审记录
评审结论
技术负责人：
相应措施
客户申诉和投诉及处理记录
JL/4.7A/1.0编号：
客户名称
联系电话
地址
投诉内容及提供的文件：
记录人：
接待日期：
调查人：
调查日期：
处理人：
处理日期：
批准：
站长：
批准日期：
处理结果：
质量负责人：
反馈情况：
不合格工作记录
JL/4.8C/1.0编号：
来
源
□客户投诉□质量控制□仪器校准□易耗品检查□人员监督
□测试报告审核□管理评审□内部审核□外部评审□其它
不
合
格
工
作
描
述
签字：
严
重
性
评
价
评价人员：
纠
正
及
措
施
对
责
任
者
处
理
签字：
纠正/预防措施实施计划
JL/4.8A/1.0编号：
纠正措施名称
制定负责人
实施部门
实施负责人
实施日期
完成日期
参加人员及职责：
拟采取的纠正措施：
预计完成日期：
拟采取的验证手段：
计划审批意见：
审批人（签字）：
本计划发送
纠正/预防措施实施和验证报告
JL/4.8B/1.0编号：
部门
不符合工作或
偏离的来源
□内/外审核□监督员反馈□客户抱怨
□内部偏离□改进机会□其他
不符合问题的描述及原因：
制定的纠正措施：
完成日期：
认可：
批准：
（质量负责人）
签名：
（部门负责人）日期：
纠正措施已经完成
签名：
（部门负责人）
日期：
已
完
成
验
证
验证方法：
验证记录：
验证结论：
评价意见：
验证评价人员（签名）：
采取的预防措施：
（内审员）日期：
编制人
年月日
审批人
记录登记表
JL/4.9A/1.0编号：
档案编号
名称及编号
页数/份数
归档
日期
归档人
登记人
记录调用登记表
编号：
JL/4.9B/1.0
日期
记录
名称/编号
使用
部门/人员
记录处理登记表
JL/4.9C/1.0编号：
记录名称
编号
作废和销毁原因
处理
申请人：
审批
质量负责人：
内审实施计划
JL/4.10B/1.0编号：
审核目的：
范围：
依据：
审核组组长：
审核组组员：
审核时间：
日程安排（见表）：
日程安排
日期
审核人员
审核部门和审核要素
年月日批准人：
年度内部审核计划
JL/4.10A/1.0编号：
审核
内容
受审
单位
质量体系要素
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
组织
管理
体系
文件
控制
分包
服务和供应品采购
合同
评审
申诉和投诉
纠正/预防措施及改进
内部
设施和环境条件
检测和校准方法
设备和标准物质
量值溯源
抽样和样品处置
结果质量控制
结果报告
内部核查表
JL/4.10C/1.0编号：
受审部门
部门负责人
过程
审核员
审核日期
条款号
审核依据、要点、程序
审核活动及抽样
审核记录
审核评价
不符合项报告
JL/4.10D/1.0-1编号：
接受审核部门：
部门负责人：
内审员：
审核日期：
不符合事实描述：
不符合程序
准则及子条款
不符合类型（划√）1□体系性不符合；
2□实施性不符合；
3□效果性不符合。
内审员：
日期：
部门负责人：
建议的纠正措施计划：
要求完成日期
部门负责人日期：
内审员认可日期：
质量负责人批准日期：
纠正措施的完成情况：
纠正措施的验证：
内审员日期：
内部审核报告
JL/4.10E/1.0编号：
审核目的：
审核依据：
审核情况概述：
不符合项情况：
质量体系运行评价及质量改进建议：
审核组长年月日
本报告发送
跟踪审核报告
JL/4.10F/1.0编号：
受跟踪部门
跟踪日期
提交日期
审核员
验证结论
纠正有效项：
纠正部分有效项：
未实施纠正项
不合格项编号
纠正措施实施验证记录
验证结论
未纠正不符合项分析/新发现的不符合项目：
受审部门意见：
签字：
年月日
审核员：
管理评审计划
JL/4.11A/1.0编号：
评审目的
评审方式
计划评审时间
地点
参加人员
评审程序及内容
评审准备工作
审核人
管理评审会议记录
JL/4.11B/1.0编号：
01
会议议题
会议主持人
时间
地点
评审程序及内容
会议记录
记录人员
签到人员
共页第页
管理评审报告
JL/4.11C/1.0编号：
评审日期
评审内容概述
各项评审意见
质量体系的调整和改进
改进、纠正和预防措施、要求及负责部门
人员培训计划表
JL/5.1B/1.0编号：
培训目标
计划制定人：
制定日期：
计划批准人：
批准日期：
培训内容
参加
人员/岗位
培训时间
培训
形式
授课人
考核方式
考核人
第1页共2页
培训及验收记录
JL/5.1C/1.0编号：
培训日期
验收内容
考试分数
提问结果
是否规范
仪器设备的
操作使用
各类记录填
写是否规范
公正行为
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